Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
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ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I j - II d
- Atlas De Riesgos
- Gacetas Municipales, Las Cuales Deberán Comprender Los Resolutivos Y Acuerdos Aprobados Por Los Ayuntamientos
- Calendario De Sesiones Del Cabildo
- Sesiones Celebradas Del Cabildo
- Participaciones Y Aportaciones Derivadas De La Ley De Coordinación Fiscal
- Recursos Federales Establecidos En El Título Segundo
ARTíCULO 103 Fracciones a - d
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
Fracción XXVIII
del 2017
|
Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : no se genero información
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : no se genero información
Tipo de auditoría : no se genero información
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : no se genero información
Órgano que realizó la revisión o auditoría : no se genero información
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : no se genero información
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : no se genero información
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : no se genero información
Rubros sujetos a revisión : no se genero información
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : no se genero información
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7896.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : no se genero información
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no se genero información
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : no se genero información
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : no se genero información
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no se genero información
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : no se genero información
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 17:28:05
Fecha de validación : 2020-11-13 17:29:22
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nota : Se informa que está Sujeto Obligado al periodo que se reporta no ha generado información, en virtud que las auditorías internas y externas iniciadas en el presente ejercicio fiscal, no han sido concluidos, en ese sentido, aun no se cuenta con los resultados de las auditorías realizadas, y en su caso, observaciones, conclusiones, recomendaciones, por lo que no se publica información al respecto. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIV de los Lineamientos técnicos generales, que refiere que se deberá publicar únicamente cuando haya resultados de las auditorías internas y externas, así como las aclaraciones, observaciones, conclusiones, recomendaciones correspondientes.
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : no se genero información
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : no se genero información
Tipo de auditoría : no se genero información
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : no se genero información
Órgano que realizó la revisión o auditoría : no se genero información
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : no se genero información
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : no se genero información
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : no se genero información
Rubros sujetos a revisión : no se genero información
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : no se genero información
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7896.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : no se genero información
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no se genero información
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : no se genero información
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : no se genero información
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no se genero información
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : no se genero información
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8180.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 17:28:05
Fecha de validación : 2020-11-13 17:29:22
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : Se informa que está Sujeto Obligado al periodo que se reporta no ha generado información, en virtud que las auditorías internas y externas iniciadas en el presente ejercicio fiscal, no han sido concluidos, en ese sentido, aun no se cuenta con los resultados de las auditorías realizadas, y en su caso, observaciones, conclusiones, recomendaciones, por lo que no se publica información al respecto. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIV de los Lineamientos técnicos generales, que refiere que se deberá publicar únicamente cuando haya resultados de las auditorías internas y externas, así como las aclaraciones, observaciones, conclusiones, recomendaciones correspondientes.
Registro: 002
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de septiembre de 2016 al 31de mayo del 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/4109/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/4136/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el padrón de becarios del primer , segundo, tercer y cuarto bimestre en sus distintas modalidades del ciclo escolar 2016-2017, se encuentren enlistados los nombres de los alumnos beneficiarios con una beca conforme al Dictamen eimporte respectivo
Rubros sujetos a revisión : Becas de la partida presupuestal 4421
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico; 2.439 fracciones I,V y XX, 2.449 fraccion XIX, 2.455 fraccion V y 3.93, 3.94, 3.95 fraccion I Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8209.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7980.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7984.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Jorge Antonio Frías Velazques Director del Instituto Municipal de Educación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:05:34
Fecha de validación : 2020-11-17 15:05:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de septiembre de 2016 al 31de mayo del 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/4109/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/4136/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el padrón de becarios del primer , segundo, tercer y cuarto bimestre en sus distintas modalidades del ciclo escolar 2016-2017, se encuentren enlistados los nombres de los alumnos beneficiarios con una beca conforme al Dictamen eimporte respectivo
Rubros sujetos a revisión : Becas de la partida presupuestal 4421
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico; 2.439 fracciones I,V y XX, 2.449 fraccion XIX, 2.455 fraccion V y 3.93, 3.94, 3.95 fraccion I Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8209.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7980.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7984.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Jorge Antonio Frías Velazques Director del Instituto Municipal de Educación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:05:34
Fecha de validación : 2020-11-17 15:05:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 003
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6930/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/7047/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que las autorizaciones de anuncios publicitarios instalados en bienes de Dminicio publico o privado, vias primarias o susceptibles de ser observados desde la via publica o lugares de uso comun hayan sido sometidos a consideracion
Rubros sujetos a revisión : Anuncios Publicitarios
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.7, 2.147, 2.148 fraccion II, 2.151 fraccion VII y X Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8121.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8123.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7985.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Marco Aurelio Alvarez Flores
Director General de Desarrollo Economico
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6930/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/7047/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que las autorizaciones de anuncios publicitarios instalados en bienes de Dminicio publico o privado, vias primarias o susceptibles de ser observados desde la via publica o lugares de uso comun hayan sido sometidos a consideracion
Rubros sujetos a revisión : Anuncios Publicitarios
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.7, 2.147, 2.148 fraccion II, 2.151 fraccion VII y X Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8121.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8123.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7985.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Marco Aurelio Alvarez Flores
Director General de Desarrollo Economico
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 004
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/04/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/691/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/7048/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el importe total de la recaudacion diaria ingresada por las cajas de cobro de la Tesoreria Municipal Instaladas en el Palacio Municipal, este depositado en cuentas bancarias a nombre del Municipio.
Rubros sujetos a revisión : Cajas Recaudadoras
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.119, 2.120 fraccion III, 2.142 fraccion VIII y XXVIII Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8126.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7982.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8019.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. Ricardo Santos Arreola, Tesorero Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/04/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/691/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/7048/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el importe total de la recaudacion diaria ingresada por las cajas de cobro de la Tesoreria Municipal Instaladas en el Palacio Municipal, este depositado en cuentas bancarias a nombre del Municipio.
Rubros sujetos a revisión : Cajas Recaudadoras
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.119, 2.120 fraccion III, 2.142 fraccion VIII y XXVIII Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8126.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7982.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8019.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Mtro. Ricardo Santos Arreola, Tesorero Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 005
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de abril al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/06/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8364/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8393/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que los alumnos beneficiados con una beca en sus distintas modalidades para el ciclo escolar 2016-2017, se encuentren enlistados sus nombresde los alumnos beneficiados con una beca,
Rubros sujetos a revisión : Becas de la partida presupuestal 4421
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.439, 2.440 fraccion II, 2.449, 2.455, 3.93, 3.94 y 3.95 fraccion I Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8127.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7983.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8210.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Jorge Antonio Frías Velazques Director del Instituto Municipal de Educación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:38:25
Fecha de validación : 2020-11-17 15:38:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de abril al 30 de junio de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AF/06/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8364/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8393/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que los alumnos beneficiados con una beca en sus distintas modalidades para el ciclo escolar 2016-2017, se encuentren enlistados sus nombresde los alumnos beneficiados con una beca,
Rubros sujetos a revisión : Becas de la partida presupuestal 4421
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 fracciones II,VI, XI y XVIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Mèxico;2.439, 2.440 fraccion II, 2.449, 2.455, 3.93, 3.94 y 3.95 fraccion I Codigo Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8127.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7983.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8210.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ACCION DE MEJORA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Jorge Antonio Frías Velazques Director del Instituto Municipal de Educación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7979.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:38:25
Fecha de validación : 2020-11-17 15:38:33
Área o unidad administrativa responsable de la información : 56089>>>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 006
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 1 de enero de 2016 al 25 de septiembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/003
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6854/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/ASO/086/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8130.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8131.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8211.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:55:36
Fecha de validación : 2020-11-17 15:55:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 1 de enero de 2016 al 25 de septiembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/003
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6854/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/ASO/086/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8130.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8131.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8211.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 15:55:36
Fecha de validación : 2020-11-17 15:55:47
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 007
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 2 de enero de 2016 al 25 de septiembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/004
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6860/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/087/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8133.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8134.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8212.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 16:18:18
Fecha de validación : 2020-11-17 16:18:26
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTANTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 2 de enero de 2016 al 25 de septiembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/004
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/6860/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/087/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8133.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8134.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8212.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 16:18:18
Fecha de validación : 2020-11-17 16:18:26
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTANTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 008
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 1 de julio al 1 de diciembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/006
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8406/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/128/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8136.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8137.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8213.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 16:27:05
Fecha de validación : 2020-11-17 16:27:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTANTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 1 de julio al 1 de diciembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Tecnico Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SSyA/ASO/2017/006
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8406/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SSyA/128/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la obra pública se haya apegado a las disposiciones legales reglamentarias, administrativas presupuestales, fianacieras y de planeación por parte de la Dirección General de Obras Publicas.
Rubros sujetos a revisión : Cuestionario de Control Interno
Identificar el marco normativo con el que se rige la Dirección de Infraestructura Urbana, así como normatividad base de la Obra Pública y soporte documental a través de Expedientes Únicos de Obra
Verificar en la documentación que conforma el Expediente Único de Obra que esté debidamente sustentada desde su autorización por cabildo, programación, presentación y aprobación ante el Comité Interno de Obra así como su planeación, programación y presupuestación
Comprobar en la documentación contenida en el Expediente Único de Obra se haya integrado de manera adecuada el procedimiento de adjudicación y contratación de esta obra desde la formulación de bases de licitación y publicación de convocatoria, su contratación y presentación de garantías de anticipo y cumplimiento.
Verificar y analizar que exista documentación soporte en el Expediente Único de Obra con relación a la ejecución y pago de la obra con origen desde el residente y supeintendente de obra, apertura de bitácora, verificar la conformación del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia y Comité de Participación Social
Vigilancia y control del desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato y visitas de la Contraloría Interna Municipal y atención de observaciones detectadas.
Autorización de estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las respalden
Revisar que en el Expediente Único de Obra exista evidencia de que los trabajos fueron debidamente entregados a través del Acta de verificación de los trabajos, Acta de recepción de los trabajos con datos amortización de anticipo, estimaciones pagadas y por pagar, importes ejercidos, datos de fianza por defectos y vicios ocultos, entrega de manuales, garantías, plazos y penalizaciones (pena convencional). Revisión de atención de detalles y defectos de obra en los actos de verificación y Entrega-Recepción, así como verificación de atención de defectos y/o vicios ocultos durante el periodo de garantía. Acta de finiquito y Acta de conclusión de derechos y obligaciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
• Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en las modalidades Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, emitido mediante Gaceta 108 del Gobierno del Estado de México de fecha 02 de diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8136.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8137.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8213.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Ing. José Israel Dominguez Zavala, Director General de Obras Públicas
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/7994.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-17 16:27:05
Fecha de validación : 2020-11-17 16:27:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTANTO DE AUDITORIA DE OBRA Y SOCIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 009
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SSA/DAOA/2017/01
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8409/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8526/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones del Departamento Administrativo de la Subdirección de Administración Policial, conforme a la normatividad aplicable.
Rubros sujetos a revisión : Comisaría General de Seguridad Pública, Subdirección de Administración Policial, Departamento Administrativo.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8139.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8141.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8142.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alejandro Villar del Mazo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8018.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SSA/DAOA/2017/01
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8409/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8526/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones del Departamento Administrativo de la Subdirección de Administración Policial, conforme a la normatividad aplicable.
Rubros sujetos a revisión : Comisaría General de Seguridad Pública, Subdirección de Administración Policial, Departamento Administrativo.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8139.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8141.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8142.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alejandro Villar del Mazo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8018.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 10
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SSA/DAOA/2017/05
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8550/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8910/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones, conforme a la normatividad aplicable.
Rubros sujetos a revisión : Unidad Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8144.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8146.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8147.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lluvia de Berenice Torres González
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8018.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SSA/DAOA/2017/05
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/8550/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/8910/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento de las facultades y obligaciones, conforme a la normatividad aplicable.
Rubros sujetos a revisión : Unidad Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz 2016-2018.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8144.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8146.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8147.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lluvia de Berenice Torres González
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE INFORMA QUE LA DEPENDENCIA AUDITADA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.tlalnepantla.gob.mx/dirfiles/files/delegate/8018.pdf
Fecha de actualización : 2020-11-13 16:38:54
Fecha de validación : 2020-11-13 16:39:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
| No existen registros |
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Fracción XXVIII
Ultima actualización
martes 17 de noviembre de 2020 16:27, horas
Lluvia de Berenice Torres González Titular de la Unidad Municipal de Información
LISTADO DE FRACCIONES
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX a
- IX b
- X b
- X a
- XI
- XII
- XIII
- XIV a
- XIV b
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX a
- XX b
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV a
- XXV b
- XXV c
- XXVI
- XXVII a
- XXVII b
- XXVII c
- XXVIII
- XXIX a
- XXIX b
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII a
- XXXVIII b
- XXXVIII c
- XXXVIII d
- XXXVIII e
- XXXVIII f
- XXXVIII g
- XXXIX a
- XXXIX b
- XXXIX c
- XL
- XLI
- XLII a
- XLII b
- XLIII a
- XLIII b
- XLIII c
- XLIII d
- XLIV a
- XLIV b
- XLV a
- XLV b
- XLV c
- XLV d
- XLVI
- XLVII a
- XLVII b
- XLVIII a
- XLVIII b
- XLIX
- L a
- L b
- LI a
- LI b
- LII a
- LII b
- LII c
- LII d
- I a
- I b
- I c
- I d1
- I d2
- I e1
- I e2
- I f1
- I f2
- I f3
- I f4
- I g
- I h
- I j
- II a
- II b1
- II b2
- II c
- II d
- a
- b
- c
- d
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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