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001
N&uactuemero de Expediente: ADQ-005-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE COMIDA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INMOBILIARIA MEXICANA TIRISTICA, S.A DE C.V. Monto: $ 70,00.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INMOBILIARIA MEXICANA TIRISTICA, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 5995
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $70,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMIDA PARA LA CAMARA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 180.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: ADQ-006-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INMOBILIARIA BARRAZAS, S.A. DE C.V. Monto: $ 68,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INMOBILIARIA BARRAZAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5827
Fecha del Contrato: 08/01/2015
Monto del Contrato: $6,850.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES, PROGRAMADO POR LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 182.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: ADQ-007-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CHAVIRA MURILLO FERNANDO Monto: $48,517.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CHAVIRA MURILLO FERNANDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5833
Fecha del Contrato: 08/01/2015
Monto del Contrato: $48,517.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 2.23 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: ADQ-007-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DURAN ZUÑIGA CLAUDIA Monto: $ 43,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DURAN ZUÑIGA CLAUDIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5835
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $43,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES. 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 176.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: ADQ-007-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BOTANAS PARIOS, S.A. DE C.V. Monto: $ 16,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BOTANAS PARIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5836
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $16,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES. 2015
Plazo de Entrega de los Bienes: 11-01-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 180.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: ADQ-008-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE JUGUETES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 64,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5863
Fecha del Contrato: 28/01/2015
Monto del Contrato: $64,980.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE JUGUETES, QUE SERÁN DESTINADOS PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE REYES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 13-02-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 178.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: ADQ-009-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ESPECTÁCULO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRODUCCIONES HARTMAN S. DE R.L. DE C.V. Monto: $ 162,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCCIONES HARTMAN S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA (ARTÍSTICO-CULTURALES) SOLO PUEDEN SER CONTRATADOS CON UNA PERSONA EN ESPECÍFICO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5839
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $162,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ESPECTÁCULO INFANTIL, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: ADQ-010-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE GRADAS DESARMABLES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAMARA GUERRERO MARÍA DE LOURDES Monto: $ 65,250.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAMARA GUERRERO MARÍA DE LOURDES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5838
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $65,250.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE GRADAS DESARMABLES, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 173.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: ADQ-011-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓNDE JUGUETES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CARDENAS MIRANDA MARICELA Monto: $ 61,224.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CARDENAS MIRANDA MARICELA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5840
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $61,224.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES. 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 175.05 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: ADQ-012-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A DE C.V. Monto: $ 261,348.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUETA SOLVENTES.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5887
Fecha del Contrato: 12/01/2015
Monto del Contrato: $261,348.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 14-01-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 176.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: ADQ-013-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A DE C.V. Monto: $ 262,798.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5886
Fecha del Contrato: 12/01/2015
Monto del Contrato: $262,798.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 182.32 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: ADQ-014-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VEHÍCULOS EUROPEOS MILENIO, S.A. DE C.V. Monto: $ 122,294.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VEHÍCULOS EUROPEOS MILENIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5870
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $122,294.15
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. 312.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 184.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: ADQ-015-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FABILA PLIEGO ANTONIO Monto: $ 59,221.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FABILA PLIEGO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5869
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $59,221.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA UNIIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. 121
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 196.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: ADQ-016-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ DE METEPEC, S.A. DE C.V. Monto: $ 57,188.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ DE METEPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5868
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $57,188.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. 122.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 194.59 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: ADQ-017-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Monto: $ 65,683.57
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5867
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $65,683.57
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. B-010
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 188.27 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: ADQ-018-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FABILA PLIEGO ANTONIO Monto: $ 51,103.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FABILA PLIEGO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5866
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $51,103.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. 423.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 185.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: ADQ-019-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ DE METEPEC, S.A. DE C.V. Monto: $ 89,552.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ DE METEPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5865
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $89,552.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCLAR CON NO. ECO. 405.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 172.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: ADQ-020-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COLLISIÓN EXPRESS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $ 78,012.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COLLISIÓN EXPRESS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5864
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $78,012.32
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. T-501.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 171.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: ADQ-021-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BECERRIL VILCHIS CARLOS FERNANDO Monto: $ 131,251.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BECERRIL VILCHIS CARLOS FERNANDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5871
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $131,251.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHÍCULAR CON NO. ECO. T-201
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 173.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: ADQ-022-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY Monto: $ 72,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5974
Fecha del Contrato: 16/01/2015
Monto del Contrato: $72,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA EL EVENTO DE EXPO TECNOLOGÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 167.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: ADQ-023-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LOMELI ORTEGA MIRNA Monto: 235,996.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOMELI ORTEGA MIRNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5885
Fecha del Contrato: 23/01/2015
Monto del Contrato: $235,996.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 178.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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022
N&uactuemero de Expediente: ADQ-024-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. Monto: $ 263,436.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5888
Fecha del Contrato: 23/01/2015
Monto del Contrato: $263,436.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 181.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: ADQ-025-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 262,798.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5889
Fecha del Contrato: 23/01/2015
Monto del Contrato: $262,798.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: ADQ-026-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LOMELI ORTEGA MIRNA Monto: 262,856.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOMELI ORTEGA MIRNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 8590
Fecha del Contrato: 23/01/2015
Monto del Contrato: $262,856.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES , PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 189.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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025
N&uactuemero de Expediente: ADQ-031-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARRIAGA YAMIN OSCAR Monto: $ 102,531.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARRIAGA YAMIN OSCAR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 5854
Fecha del Contrato: 03/02/2015
Monto del Contrato: $102,531.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL ISIDRO FABELA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.61 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: ADQ-032-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL ROSFFRANS, S.A DE C.V. Monto: $ 165,460.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL ROSFFRANS, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5932
Fecha del Contrato: 03/02/2015
Monto del Contrato: $165,460.10
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/03/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 176.24 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: ADQ-034-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 68,846.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5902
Fecha del Contrato: 29/01/2015
Monto del Contrato: $68,846.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 177.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: ADQ-035-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: $ 134,792.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5904
Fecha del Contrato: 29/01/2015
Monto del Contrato: $134,792.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 172.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: ADQ-036-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: $ 92,051.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5903
Fecha del Contrato: 29/01/2015
Monto del Contrato: $92,051.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 171.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: ADQ-037-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Monto: $ 72,750.59
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5928
Fecha del Contrato: 03/02/2015
Monto del Contrato: $72,750.59
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 157.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X