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LISTADO DE FRACCIONES
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2015
Mostrando 211 al 220 de 220 registros

211
N&uactuemero de Expediente: ADQ-216-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓNDE VEHÍCULO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V. Monto: 128,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7007
Fecha del Contrato: 26/10/2015
Monto del Contrato: $128,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 05/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 319.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

212
N&uactuemero de Expediente: ADQ-243-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES SERHER S.A DE C.V Monto: 260,512.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES SERHER S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7122
Fecha del Contrato: 10/12/2015
Monto del Contrato: $260,512.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
MATERIAL SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES
Plazo de Entrega de los Bienes: 04/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 308.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

213
N&uactuemero de Expediente: ADQ-244-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA REQUERIDA PARA EL "CENTRO DE EXPOSICION Y VENTA ARTESANAL" Y LETRERO PARA EL MERCADO "JOSE RICO AVILA"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIAS CAMILO LUIS HUMBERTO Monto: 60,395.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIAS CAMILO LUIS HUMBERTO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7134
Fecha del Contrato: 10/12/2015
Monto del Contrato: $60,395.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA REQUERIDA PARA EL "CENTRO DE EXPOSICION Y VENTA ARTESANAL" Y LETRERO PARA EL MERCADO "JOSE RICO AVILA"
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 299.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

214
N&uactuemero de Expediente: ADQ-217-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE AUTOBÚS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA Monto: 120,640.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6991
Fecha del Contrato: 23/10/2015
Monto del Contrato: $120,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
RENTA DE AUTOBÚS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 312.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

215
N&uactuemero de Expediente: ADQ-218-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE COMIDA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARAY URIBE JESUS EMMANUEL Monto: 103,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARAY URIBE JESUS EMMANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7012
Fecha del Contrato: 26/10/2015
Monto del Contrato: $103,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMIDA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 321.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

216
N&uactuemero de Expediente: ADQ-245-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESION DE INVITACIONES Y CANDADOS PARA ESTACIONAMIENTO REQUERIDOS PARA EL 3er INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A DE C.V Monto: 40,020.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7087
Fecha del Contrato: 30/11/2015
Monto del Contrato: $40,020.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
IMPRESION DE INVITACIONES Y CANDADOS PARA ESTACIONAMIENTO REQUERIDOS PARA EL 3er INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 306.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

217
N&uactuemero de Expediente: ADQ-219-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PAVOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARCÍA DE LA CRUZ VERÓNICA Monto: 209,664.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARCÍA DE LA CRUZ VERÓNICA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Artículos 48 fracción XI y 80 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, y artículos 92 y 141 de su reglamento.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7029
Fecha del Contrato: 28/10/2015
Monto del Contrato: $209,664.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICÓN DE PAVOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 297.98 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

218
N&uactuemero de Expediente: ADQ-246-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

150 PIEZAS DE PAVOS AHUMADOS AMERICANO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALBARRAN NAVA ROMAN AQUILES Monto: 108,799.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALBARRAN NAVA ROMAN AQUILES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7153
Fecha del Contrato: 21/12/2015
Monto del Contrato: $108,799.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
150 PIEZAS DE PAVOS AHUMADOS AMERICANO
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 299.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

219
N&uactuemero de Expediente: ADQ-247-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PLACAS CONMEMORATIVAS DE ALUMINIO PARA COLOCARSE EN CENTRO COMUNITARIO LAS MARINAS, DELEGACION LA MICHOACANA, UNIDAD DEPORTIVA JESUS LARA, AMPLIACION DE LA UNIDAD SAN BARTOLOME TLALTELULCO, UNIDAD DE REHABILITCION E INTEGRACION SOCIAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V Monto: 97,999.96
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7158
Fecha del Contrato: 23/12/2015
Monto del Contrato: $97,999.96
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
PLACAS CONMEMORATIVAS DE ALUMINIO PARA COLOCARSE EN CENTRO COMUNITARIO LAS MARINAS, DELEGACION LA MICHOACANA, UNIDAD DEPORTIVA JESUS LARA, AMPLIACION DE LA UNIDAD SAN BARTOLOME TLALTELULCO, UNIDAD DE REHABILITCION E INTEGRACION SOCIAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 321.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016

220
N&uactuemero de Expediente: ADQ-220-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUADARRAMA ZAMORA CAROLNA Monto: 138,564.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUADARRAMA ZAMORA CAROLNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 7031
Fecha del Contrato: 28/10/2015
Monto del Contrato: $138,564.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 26/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.03 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2016
Mostrando 211 al 220 de 220 registros
Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X
Ultima actualización
jueves 11 de febrero de 2016 12:33, horas
SONIA ISELA DIAZ MANJARREZ GE147
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