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031
N&uactuemero de Expediente: ADQ-038-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Monto: $ 119,643.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: : QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5931
Fecha del Contrato: 03/02/2015
Monto del Contrato: $119,643.24
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 165.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: ADQ-039-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE GOBIERNO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EDITORIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: 64,718.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EDITORIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5954
Fecha del Contrato: 04/03/2015
Monto del Contrato: $64,718.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE GOBIERNO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 143.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: ADQ-040-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE REFRESCO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EMBOTELLADORA TOLUQUEÑA, S.A. DE C.V. Monto: $ 43,159.51
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EMBOTELLADORA TOLUQUEÑA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5959
Fecha del Contrato: 05/02/2015
Monto del Contrato: $43,159.51
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SÓLO UN PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE REFRESCO, PARA REUNIONES VECINALES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE OBRA PÚBLICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 150.5 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 25/09/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: ADQ-041-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA GRAFIEL DE TOLUCA, DE S.A.D.E C.V Monto: $ 73,288.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA GRAFIEL DE TOLUCA, DE S.A.D.E C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 5962
Fecha del Contrato: 19/01/2015
Monto del Contrato: $73,289.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL, PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO. POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 157.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: ADQ-042-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: 69,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5963
Fecha del Contrato: 09/02/2015
Monto del Contrato: $69,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASAS DE CULTURA DE SAN JERÓNIMO Y TLALTELULCO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 150.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: ADQ-043-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto: 59,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: : DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6002
Fecha del Contrato: 19/02/2015
Monto del Contrato: $59,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 149.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: ADQ-044-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CALDERON GARCÍA YARITZI Monto: $ 146,809.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CALDERON GARCÍA YARITZI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6054
Fecha del Contrato: 04/03/2015
Monto del Contrato: $146,809.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
MATERIAL REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO.POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 18-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 170.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: ADQ-046-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CALDERON GARCÍA YARITZI Monto: 43,682.70
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CALDERON GARCÍA YARITZI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6069
Fecha del Contrato: 09/03/2015
Monto del Contrato: $43,682.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 09/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 158.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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039
N&uactuemero de Expediente: ADQ-047-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Monto: $ 104,615.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5993
Fecha del Contrato: 17/02/2015
Monto del Contrato: $104,615.10
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
MATERIAL QUE SERÁ NECESARIO PARA EL EQUIPO TERRESTRE DEL AREA DE LIMPIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 158.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/10/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: ADQ-048-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Monto: $ 249,516.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6001
Fecha del Contrato: 19/02/2015
Monto del Contrato: $249,516.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA EL PARQUE VEHICULAR.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24-02-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: ADQ-048-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FABILA PLIEGO ANTONIO Monto: $ 7,400.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FABILA PLIEGO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6020
Fecha del Contrato: 24/02/2015
Monto del Contrato: $7,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE VEHICULAR.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17-03-2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: ADQ-050-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DOMINGUEZ VILLEGAS CESAR AUGUSTO Monto: $ 61,257.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DOMINGUEZ VILLEGAS CESAR AUGUSTO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6008
Fecha del Contrato: 20/02/2015
Monto del Contrato: $61,257.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RETIRO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/02/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 149.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: ADQ-051-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORSA IMPRESORES, S.A. DE C.V. Monto: $ 98,116.51
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORSA IMPRESORES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6022
Fecha del Contrato: 24/02/2015
Monto del Contrato: $98,116.51
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RETIRO, IMPRESIÓN, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE VINILES EN VEHÍCULOS OFICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 13-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 151.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: ADQ-052-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VAZQUEZ GARCÍA DAVID Monto: 180,507.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VAZQUEZ GARCÍA DAVID
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6011
Fecha del Contrato: 23/02/2015
Monto del Contrato: $180,507.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A KIOSCO DE PLAZA JUÁREZ.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 150.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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045
N&uactuemero de Expediente: ADQ-053-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VAZQUEZ GARCÍA DAVID Monto: 136,172.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VAZQUEZ GARCÍA DAVID
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6012
Fecha del Contrato: 23/02/2015
Monto del Contrato: $136,172.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PUENTE DE PLAZA JUÁREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: 23-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 150.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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046
N&uactuemero de Expediente: ADQ-054-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUMAX INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Monto: $ 172,370.58
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUMAX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6030
Fecha del Contrato: 26/02/2015
Monto del Contrato: $172,370.58
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 27-05-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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047
N&uactuemero de Expediente: ADQ-055-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE Monto: $ 168,838.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6032
Fecha del Contrato: 26/02/2015
Monto del Contrato: $168,838.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 176.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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048
N&uactuemero de Expediente: ADQ-056-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CAFETERIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA GRAFITEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $ 47,535.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA GRAFITEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVETE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6027
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $47,535.64
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAFETERIA SOLICITADA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES OFICIALES, ASÍ COMO PARA OFRECER A LOS DIFERENTES CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN SU PAGO DE IMPUESTOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25-02-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 175.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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049
N&uactuemero de Expediente: ADQ-057-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. Monto: $ 250.000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5736
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $250,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31-10-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

---

050
N&uactuemero de Expediente: ADQ-061-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6681
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31-10-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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051
N&uactuemero de Expediente: ADQ-062-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5737
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31-10-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 181.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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052
N&uactuemero de Expediente: ADQ-063-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V. Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6678
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31-10-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 183.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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053
N&uactuemero de Expediente: ADQ-064-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HUERTA GUTIÉRREZ ANTONIO Monto: $ 50,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HUERTA GUTIÉRREZ ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5734
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $50,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31-10-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 181.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/10/2015

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054
N&uactuemero de Expediente: ADQ-086-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL .Monto: $ 131,532.69
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6464
Fecha del Contrato: 30/03/2015
Monto del Contrato: $131,532.69
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE SEMANA SANTA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01-04-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 168.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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055
N&uactuemero de Expediente: ADQ-087-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V. Monto: $ 42,131.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA VYMZER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6046
Fecha del Contrato: 03/03/2015
Monto del Contrato: $42,131.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, EN ENLACE DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 04-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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056
N&uactuemero de Expediente: ADQ-088-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A.D E C.V. Monto: $ 261,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A.DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6049
Fecha del Contrato: 18/02/2015
Monto del Contrato: $261,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA LA PEREGRANACIÓN DE FIELES METEPEQUENSES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23-02-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 172.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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057
N&uactuemero de Expediente: ADQ-089-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: $ 255,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6050
Fecha del Contrato: 18/02/2015
Monto del Contrato: $255,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH PARA LA PEREGRINACIÓN DE FIELES METEPEQUENSES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23-02-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 171.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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058
N&uactuemero de Expediente: ADQ-091-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIAS CAMILO LUIS HUMBERTO Monto: $ 90,480.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIAS CAMILO LUIS HUMBERTO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6066
Fecha del Contrato: 06/03/2015
Monto del Contrato: $90,480.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS, REQUERIDAS PARA EL JARDÍN LINEAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 09-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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059
N&uactuemero de Expediente: ADQ-092-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE EXAMEN CLÍNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PEÑA RODRÍGUEZ MARCO ANTONIO Monto: $ 88, 531.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PEÑA RODRÍGUEZ MARCO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6080
Fecha del Contrato: 19/03/2015
Monto del Contrato: $88,531.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLOPAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE APLICACIÓN DE EXAMEN PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30-04-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 165.00 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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060
N&uactuemero de Expediente: ADQ-093-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: $ 148,248.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6079
Fecha del Contrato: 11/03/2015
Monto del Contrato: $148,248.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTERGAL PARA LAS REUNIONES CON DELEGADOS MUNICIPALES, PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 12/03/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 169.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X