Mostrando 61 al 90 de 220 registros Páginas   ◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 ► Ir Ir a la Página...

061
N&uactuemero de Expediente: ADQ-094-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTELETAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IMPRESORA DE SANBUENAVENTURA, S.A.DE C..V Monto:$ 52,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRESORA DE SANBUENAVENTURA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6086
Fecha del Contrato: 19/03/2015
Monto del Contrato: $52,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANTELETAS REQUERIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 19-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

---

062
N&uactuemero de Expediente: ADQ-095-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V. Monto: $ 132,773.14
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO POLICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6082
Fecha del Contrato: 17/03/2015
Monto del Contrato: $132,773.14
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL CENTRO DE DESARROLLO ARTESANAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 328.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

---

063
N&uactuemero de Expediente: ADQ-096-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NISSAN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V. Monto: $ 219,422.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6090
Fecha del Contrato: 19/03/2015
Monto del Contrato: $219,422.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NISSAN, LA CUÁL SERÁ DESTINADA PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 166.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

---

064
N&uactuemero de Expediente: ADQ-098-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA GRAFITEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $ 187,050.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA GRAFITEL DE TOLUCA, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6094
Fecha del Contrato: 20/03/2015
Monto del Contrato: $187,050.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 170.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 23/10/2015

---

065
N&uactuemero de Expediente: ADQ-102-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. Monto: $ 85,608.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C..V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6120
Fecha del Contrato: 25/03/2015
Monto del Contrato: $85,608.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25-03-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 171.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/10/2015

---

066
N&uactuemero de Expediente: ADQ-103-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA VEHÍCULOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Monto: $ 150,511.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6188
Fecha del Contrato: 20/04/2015
Monto del Contrato: $150,512.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE ACEITES U LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 192.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

067
N&uactuemero de Expediente: ADQ-103-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN PARA VEHÍCULOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Monto: $ 150,511.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6188
Fecha del Contrato: 20/04/2015
Monto del Contrato: $150,511.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE ACEITES U LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS , SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 159.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

068
N&uactuemero de Expediente: ADQ-105-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 1,264.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA´DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6151
Fecha del Contrato: 08/04/2015
Monto del Contrato: $1,264.86
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 162.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

069
N&uactuemero de Expediente: ADQ-105-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERAL FOTOGRÁFICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Monto: $ 39,864.49 |
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6152
Fecha del Contrato: 08/04/2015
Monto del Contrato: $39,864.49
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 166.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

070
N&uactuemero de Expediente: ADQ-107-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VELAZQUEZ JIMÉNEZ GUADALUPE CATALINA Monto: $ 142,765.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VELÁZQUEZ JIMÉNEZ GUADALUPE CATALINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6258
Fecha del Contrato: 07/04/2015
Monto del Contrato: $142,765.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS PARA EL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

071
N&uactuemero de Expediente: ADQ-108-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE VARA APERLILLADA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CALDERON GARCÍA YARITZI Monto: $ 42,720.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CALDERON GARCÍA YARITZI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6170
Fecha del Contrato: 15/04/2015
Monto del Contrato: $42,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN SOCIAL MANO A MANO POR TU COLONIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 158.05 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

072
N&uactuemero de Expediente: ADQ-109-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHÍCULAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, DE S.A. DE C.V. Monto: $ 138,450.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS DE S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6161
Fecha del Contrato: 10/04/2015
Monto del Contrato: $138,451.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 162.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

073
N&uactuemero de Expediente: ADQ-111-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Monto: $ 52,141.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6175
Fecha del Contrato: 16/04/2015
Monto del Contrato: $52,141.32
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
-CONTRATACIÓN DE SERGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR,
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 159.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

074
N&uactuemero de Expediente: ADQ-112-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA. Monto: $ 41,760.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6176
Fecha del Contrato: 16/04/2015
Monto del Contrato: $41,760.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CONVENIO DE PRESTACIONES VIGENTE.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 160.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

075
N&uactuemero de Expediente: ADQ-113-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA GRAFITEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $ 63,134.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA GRATIFEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6177
Fecha del Contrato: 15/04/2015
Monto del Contrato: $63,134.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 182.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

076
N&uactuemero de Expediente: ADQ-114-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SERVIDOR (SARE).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LEPAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 46,789.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LEPAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE GOBIERNO POR RESULTADOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6186
Fecha del Contrato: 17/04/2015
Monto del Contrato: $46,789.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISCIÓN DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE).
Plazo de Entrega de los Bienes: 29-04-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 164.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

077
N&uactuemero de Expediente: ADQ-115-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SR & FRIENDS ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 149,640.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SR & FRIENDS ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5814
Fecha del Contrato: 21/04/2015
Monto del Contrato: $149,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, PARA DAR A CONOCER A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 181.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

078
N&uactuemero de Expediente: ADQ-116-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 183,345.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6228
Fecha del Contrato: 29/04/2015
Monto del Contrato: $188,345.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 180.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

079
N&uactuemero de Expediente: ADQ-117-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LUMINARIAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE Monto: $ 146,709.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6197
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $146,710.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LUMINARIAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 178.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

080
N&uactuemero de Expediente: ADQ-118-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS TÍPICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUADARRAMA CHAVEZ GREGORIO Monto: $ 53,514.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUADARRAMA CHAVEZ GREGORIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6203
Fecha del Contrato: 23/04/2015
Monto del Contrato: $53,514.86
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS TÍPICAS DE METEPEC REQUERIDAS PARA EL "IX CONGRESO MPI MERIDA YUCATAN 2015".
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 160.26 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

081
N&uactuemero de Expediente: ADQ-119-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS TÍPICAS DE METEPEC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUADARRAMA CHAVEZ GREGORIO Monto:$ 57,047.06
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUADARRAMA CHAVEZ GREGORIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6202
Fecha del Contrato: 23/04/2015
Monto del Contrato: $57,047.06
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS TÍPICAS DE METEPEC, REQUERIDAS PARA EL "IX CONGRESO MPI MERIDA YUCATAN 2015".
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 157.26 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

082
N&uactuemero de Expediente: ADQ-120-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ARTÍSTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL Monto: $ 117,231.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA (ARTÍSTICO-CULTURALES) SOLO PUEDEN SER CONTRATADOS CON UNA PERSONA EN ESPECÍFICO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6211
Fecha del Contrato: 24/04/2015
Monto del Contrato: $117,231.78
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL GRUPO RENANCIMIENTO, CORO Y ORQUESTA, POR DERECHOS DE EJECUCIÓN Y EXCLUSIVIDAD DE LA CANCIÓN NÚMERO UNO ALUSIVO AL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 137.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

083
N&uactuemero de Expediente: ADQ-123-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A DE C.V. Monto: $ 48,709.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6233
Fecha del Contrato: 30/04/2015
Monto del Contrato: $48,709.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA ORDENES DE PAGO PARA LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 05/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 155.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

084
N&uactuemero de Expediente: ADQ-126-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PINTURA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OVIAL, S.A. DE C.V. Monto: $ 209,983.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL, S.A. DE CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6252
Fecha del Contrato: 07/05/2015
Monto del Contrato: $209,983.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA BALIZAR DIFERENTES VIALIDADES Y CALLES DEL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/10/2015

---

085
N&uactuemero de Expediente: ADQ-127-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RADIOMASTER COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Monto: $ 110,471.21
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RADIOMASTER COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6243
Fecha del Contrato: 04/05/2015
Monto del Contrato: $110,471.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29-06-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 302.80 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/02/2016

---

086
N&uactuemero de Expediente: ADQ-129-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUADARRAMA ZAMORA CAROLINA Monto: $ 38,252.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUADARRAMA ZAMORA CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6255
Fecha del Contrato: 07/05/2015
Monto del Contrato: $38,252.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL, DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 162.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 27/10/2015

---

087
N&uactuemero de Expediente: ADQ-130-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA , S.A. DE C.V Monto: $ 266,011.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6445
Fecha del Contrato: 11/05/2015
Monto del Contrato: $266,011.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SUNIMISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. (BALIZAMIENTO).
Plazo de Entrega de los Bienes: 02-07-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.32 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

---

088
N&uactuemero de Expediente: ADQ-131-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA. Monto:$ 129,920.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAMPIRAN GONZÁLEZ CINDY ROSA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6328
Fecha del Contrato: 21/05/2215
Monto del Contrato: $129,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAÚSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONVENIO DE PRESTACIONES VIGENTE.
Plazo de Entrega de los Bienes: 28-05-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 159.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

---

089
N&uactuemero de Expediente: ADQ-132-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 136,383.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6302
Fecha del Contrato: 15/05/2015
Monto del Contrato: $136,383.52
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISCIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN ENTREGADAS DURANTE LOS PASEOS EN HONOR A "SAN ISIDRO LABRADOR".
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 162.05 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

---

090
N&uactuemero de Expediente: ADQ-133-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 51,870.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6310
Fecha del Contrato: 15/05/2015
Monto del Contrato: $51,870.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS QUE SERÁN ENTREGADOS DURANTE LOS PASEOS EN HONOR A "SAN ISIDRO LABRADOR".
Plazo de Entrega de los Bienes: 15-05-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 172.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

---

Mostrando 61 al 90 de 220 registros

Páginas   ◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 ► Ir Ir a la Página...

Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X