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N&uactuemero de Expediente: ADQ-124-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE MOBILIARIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto: $ 154,152.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6224
Fecha del Contrato: 29/04/2015
Monto del Contrato: $154,512.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
RENTA DE MOBILIARIO PARA LA VENTA DE ARTESANIAS EN LA FERIA DE SAN ISIDRO METEPEC, 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 270.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/11/2015

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122
N&uactuemero de Expediente: ADQ-156-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $ 266,011.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A DE .C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6446
Fecha del Contrato: 24/06/2015
Monto del Contrato: $266,011.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PINTURA TRÁFICO, PARA LAS DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 296.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/11/2015

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123
N&uactuemero de Expediente: ADQ-003-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE JUGUETES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 266,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 5845
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $266,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DEL REYES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 293.13 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 06/11/2015

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124
N&uactuemero de Expediente: ADQ-099-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ANUALIDAD 2013, DE LA CALIFICACIÓN AL CREDITO EN FIDEICOMISO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MOODY S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 131,402.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MOODY S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6253
Fecha del Contrato: 24/03/2015
Monto del Contrato: $131,402.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ANUALIDAD 2013 DE LA CALIFICACIÓN AL CRÉDITO EN FIDEICOMISO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/03/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 285.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/11/2015

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125
N&uactuemero de Expediente: ADQ-100-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ANUALIDAD 2013, DE LA CALIFICACIÓN AL EMISOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MOODY S DE MÉXICIO, S.A. DE C.V. Monto: $ 179,079.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MOODY S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ANUALIDAD 2013, DE LA CALIFICADORA AL EMISOR.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6384
Fecha del Contrato: 24/03/2015
Monto del Contrato: $179,079.64
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ANUALIDAD 2013, DE LA CALIFICADORA AL EMISOR.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/03/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 287.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/11/2015

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126
N&uactuemero de Expediente: ADQ-104-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE REVISTA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V. Monto: $ 38,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A.DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6160
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $38,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN DE LA REVISTA "SOY MEXIQUENSE/METEPEC".
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 288.34 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/11/2015

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127
N&uactuemero de Expediente: ADQ-110-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BUFETE JURÍDICO LABORAL, S.C. Monto: $ 113,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BUFETE JURÍDICO LABORAL, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6193
Fecha del Contrato: 20/04/2015
Monto del Contrato: $113,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIOS JURÍDICO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 287.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/11/2015

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128
N&uactuemero de Expediente: ADQ-157-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ASESORIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MELO PAGOLA CLAUDIA ESTHER Monto: $ 150,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MELO PAGOLA CLAUDIA ESTHER
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6648
Fecha del Contrato: 01/07/2015
Monto del Contrato: $150,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
UN SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL, CIVIL, FISCAL, PENAL Y ADMINISTRATIVA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 290.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: METEPEC
Fecha Actualización: 09/11/2015

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129
N&uactuemero de Expediente: ADQ-160-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL Monto: $ 106,720.00 .
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARAY URIBE URIBE JESÚS EMMANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6631
Fecha del Contrato: 10/07/2015
Monto del Contrato: $106,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS, PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA FEDERAL Y TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL Y TERRESTRE.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 296.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/11/2015

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130
N&uactuemero de Expediente: ADQ-162-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: 60,665.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6533
Fecha del Contrato: 03/08/2015
Monto del Contrato: $60,665.11
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL AUDITORIO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", DEL MUSEO DE BARRO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 302.36 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/11/2015

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131
N&uactuemero de Expediente: ADQ-173-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CALIFICACIÓN DE CALIDAD.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 109,616.59
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6624
Fecha del Contrato: 18/08/2015
Monto del Contrato: $109,616.59
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MUNICIPIO DE MTEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/08/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 285.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/11/2015

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132
N&uactuemero de Expediente: ADQ-176-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL Monto: $ 59,960.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6626
Fecha del Contrato: 21/08/2015
Monto del Contrato: $59,960.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES PROGRAMADOS POR LA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24/08/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 294.98 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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133
N&uactuemero de Expediente: ADQ-179-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ADORNOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADORNOS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. Monto: $ 255,264.96
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ADORNOS SAN FRANCISCO, S.A D EC..V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6652
Fecha del Contrato: 03/09/2015
Monto del Contrato: $255,264.96
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, EN EL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 03/092015
Documento Completo del Contrato: PDF 316.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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134
N&uactuemero de Expediente: ADQ-180-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RODRÍGUEZ SILVA LORENZO. Monto: 80,736.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODRÍGUEZ SILVA LORENZO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6666
Fecha del Contrato: 21/07/2015
Monto del Contrato: $80,736.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, RECURSO DEL 2% DEL FISMDF.
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 309.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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135
N&uactuemero de Expediente: ADQ-181-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CRONOS NETWORKS, S.A. DE C.V. Monto: $ 99,945.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CRONOS NETWORKS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE GOBIERNO POR RESULTADOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6692
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $99,945.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
RENOVACIÓN POR UN AÑO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 290.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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136
N&uactuemero de Expediente: ADQ-182-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RAMOS SÁNCHEZ LUIS FERNANDO Monto: 139,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAMOS SÁNCHEZ LUIS FERNANDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6691
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $139,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE FUEGOS PIROTÉCNICOS VARIOS, PARA UTILIZARSE EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 301.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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137
N&uactuemero de Expediente: ADQ-183-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 200,537.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6693
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $200,537.32
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: un solo pago.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 324.05 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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138
N&uactuemero de Expediente: ADQ-185-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL CARO ALEGORICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $40,601.51
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6672
Fecha del Contrato: 09/09/2015
Monto del Contrato: $40,601.51
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL CARRO ALEGORICO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 315.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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139
N&uactuemero de Expediente: ADQ-188-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE ARTÍSTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL Monto: $ 117,231.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA (ARTÍSTICO-CULTURALES) SOLO PUEDEN SER CONTRATADOS CON UNA PERSONA EN ESPECÍFICO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6722
Fecha del Contrato: 14/09/2015
Monto del Contrato: $117,231.78
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: un solo pago.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL GRUPO RENACIMIENTO CORO Y ORQUESTA, POR DERECHOS DE EJECUCIÓN Y EXCLUSIVIDAD DE LA CANCIÓN NÚMERO DOS ALUSIVO AL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 288.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/11/2015

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140
N&uactuemero de Expediente: ADQ-125-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OVIAL, S.A. DE C.V. Monto: $ 224,995.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6307
Fecha del Contrato: 15/05/2015
Monto del Contrato: $224,995.92
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIEN TO DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE MTEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23/10/2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/11/2015

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141
N&uactuemero de Expediente: ADQ-128-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OVIAL, S.A. DE C.V. Monto: $ 259,942.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6306
Fecha del Contrato: 15/05/2015
Monto del Contrato: $259,942.08
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 23/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 312.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/11/2015

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142
N&uactuemero de Expediente: ADQ-149-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CASTAÑÓN RODRÍGUEZ LAURA MARÍA Monto: $ 261,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CASTAÑÓN RODRÍGUEZ LAURA MARÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6413
Fecha del Contrato: 05/06/2015
Monto del Contrato: $261,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CUATRO PAGOS.
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 290.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/11/2015

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143
N&uactuemero de Expediente: ADQ-027-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: 197,176.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6051
Fecha del Contrato: 03/11/2015
Monto del Contrato: $197,176.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: un solo pago.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 04/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 300.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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144
N&uactuemero de Expediente: ADQ-028-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: 39,846.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6620
Fecha del Contrato: 03/11/2015
Monto del Contrato: $39,846.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 04/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 311.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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145
N&uactuemero de Expediente: ADQ-030-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO VEHICULAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUERRERO CAMBIASSO HECTOR Monto: 45,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUERRERO CAMBIASSO HECTOR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6707
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $45,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO VEHICULAR
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/11/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 315.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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146
N&uactuemero de Expediente: ADQ-045-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE MOTOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FABILA PLIEGO ANTONIO Monto: 38,860.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FABILA PLIEGO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6713
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $38,860.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
REPARACION DE MOTOR
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 305.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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147
N&uactuemero de Expediente: ADQ-049-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO VEHICULAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIAARSA, S.A. DE C.V. Monto: 73,103.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIAARSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6728
Fecha del Contrato: 17/09/2015
Monto del Contrato: $73,103.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO VEHICULAR
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 353.60 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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148
N&uactuemero de Expediente: ADQ-090-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DÍAZ HERNÁNDEZ EDNA JULIETA Monto: 246,384.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DÍAZ HERNÁNDEZ EDNA JULIETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6736
Fecha del Contrato: 24/09/2015
Monto del Contrato: $246,384.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Plazo de Entrega de los Bienes: 09/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 310.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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149
N&uactuemero de Expediente: ADQ-097-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTÍSTICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARIO RAMON Monto: 37,100.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARIO RAMON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6771
Fecha del Contrato: 30/09/2015
Monto del Contrato: $37,100.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTÍSTICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 16/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 306.10 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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150
N&uactuemero de Expediente: ADQ-189-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE Monto: 81,074.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6860
Fecha del Contrato: 07/10/2015
Monto del Contrato: $81,074.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 09/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 332.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/02/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X