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001
N&uactuemero de Expediente: LPN-001-2014
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 127.15 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 25/06/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Equipo Terrestre para el área de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V. GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V. CARROCERÍAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 07/07/2014
Asistentes:
EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, S.A. DE C.V. GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V. CARROCERÍAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.47 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.15 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 36 Fracción VI, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 86 Fracción XII y 137 de su Reglamento, es procedente adjudicar el contrato correspondiente a la Adquisición de Equipo Terrestre para el área de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos, solicitado por la Dirección de Servicios Públicos, objeto de esta Licitación Pública Nacional a favor del oferente: EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERÍAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/080/2014
Fecha del Contrato: 08/07/2014
Monto del Contrato: $7,540,000.00
Monto del Anticipo: $2,262,000.00
Forma de Pago: Un anticipo del 30% y cuatro pagos correspondientes
Objeto del contrato:
Adquisición de Equipo Terrestre para el área de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos
Plazo de Entrega de los Bienes: Será en 20 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo
Documento Completo del Contrato: PDF 1.65 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: LPN-002-2014
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 120.62 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/12/2014

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Contratación del Servicio de Suministro de Vales, Monedero Electrónico y Tarjetas Inteligentes de Combustible periodo 2015 (Contrato Abierto)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 08/01/2015
Asistentes:
EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 874.25 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.44 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 36 Fracción VI, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 86 Fracción XII y 137 de su Reglamento, es procedente adjudicar el contrato correspondiente a la Contratación del Servicio de Suministro de Vales, Monedero Electrónico y Tarjetas Inteligentes de Combustible periodo 2015 (Contrato Abierto), solicitado por la Subdirección de Recursos Materiales, objeto de esta Licitación Pública Nacional a favor del oferente: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/001/2015
Fecha del Contrato: 09/01/2015
Monto del Contrato: $17,998,540.45
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mensual
Objeto del contrato:
Contratación del Servicio de Suministro de Vales, Monedero Electrónico y Tarjetas Inteligentes de Combustible periodo 2015 (Contrato Abierto)
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 2.05 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/02/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X