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001
N&uactuemero de Expediente: AD-001-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIAPLES NO PELIGROSOS EN DESTINO FINAL AUTORIZADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. Monto: $ 12,500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/005/2016
Fecha del Contrato: 09/03/2016
Monto del Contrato: $12,500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIAPLES NO PELIGROSOS EN DESTINO FINAL AUTORIZADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 4.03 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/05/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: AD-002-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO POST-CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO CLAUSURADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. Monto: 2,912,922.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/006/2016
Fecha del Contrato: 09/03/2016
Monto del Contrato: $2,912,922.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSIUAL
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO POST-CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO CLAUSURADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.89 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/05/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: AD-003-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE AHORRO VOLUNTARIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE METEPEC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Monto: 1,664,104.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA SÓLO PUEDEN SER CONTRATADOS CON PERSONAS ESPECÍFICAS EN LA ZONA.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/008/2016
Fecha del Contrato: 15/03/2016
Monto del Contrato: $1,664,105.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA Y SEGURO DE AHORRO VOLUNTARIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE METEPEC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 589.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 17/06/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: AD-004-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSOLIDADO DE CAFETERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL Monto: $ 372,995.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/009/2016
Fecha del Contrato: 13/04/2016
Monto del Contrato: $372,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE CAFETERÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: 02/05/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 800.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/07/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: AD-006-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA, S.A DE C.V. Monto: $ 130,531.94
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. y VIALPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/005/2016 - CJM/CADQ/006/2
Fecha del Contrato: 08/04/2016
Monto del Contrato: $309,387.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 657.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/06/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: AD-007-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSOLIDADO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. Monto: $ 995,975.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/004/2016
Fecha del Contrato: 15/04/2016
Monto del Contrato: $995,975.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 8.16 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/07/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: AD-008-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSOLIDADO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. Monto: 884,897.27
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/010/2016
Fecha del Contrato: 13/04/2016
Monto del Contrato: $884,897.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 3.59 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: AD-009-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS DE BARRO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL PATROL, S.A. DE C.V. Monto: $ 526,666.74
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL PATROL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/000/2016
Fecha del Contrato: 22/04/2016
Monto del Contrato: $526,667.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS DE BARRO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.04 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/01/2017

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009
N&uactuemero de Expediente: AD-011-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAROL GREEN, SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. SIETSA, S.A. DE C.V. FERRETERÍA CARREDANA MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 479,885.04
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERÍA CARREDANA MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/017/2016
Fecha del Contrato: 26/04/2016
Monto del Contrato: $479,885.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/05/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.50 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 16/08/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: AD-010-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CIENCIA PARA NIÑOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIENCIACIONAL-EUREKA AIRETSIH, S.A. DE C.V. KEEP ACCOUNTING Monto: $ 500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AIRETSIH, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/00/2016
Fecha del Contrato: 07/04/2016
Monto del Contrato: $500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CUATRO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CIENCIA PARA NIÑOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/07/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.54 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/07/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: AD-013-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PAGO/MÓVIL INFRACCIONES DE TRÁNSITO ELECTRÓNICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V. Monto: $ 400,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/011/2016
Fecha del Contrato: 29/04/2016
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PAGO/MÓVIL INFRACCIONES DE TRÁNSITO ELECTRÓNICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 02/05/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.74 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: AD-014-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE 355 PAQUETES (PALA, AZADÓN Y CARRETILLA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. Monto: $ 358,677.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROL GREEN SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/013/2016
Fecha del Contrato: 06/05/2016
Monto del Contrato: $358,678.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 355 PAQUETES (PALA, AZADÓN Y CARRETILLA).
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/05/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.45 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: AD-012-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V REPRESENTACIONES GARCÍA Monto: $ 414,553.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/016/2016
Fecha del Contrato: 26/04/2016
Monto del Contrato: $414,554.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.12 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: AD-005-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL ARTESANO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL Monto: $ 428,011.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARAY URIBE JESÚS EMMANUEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/010/2016
Fecha del Contrato: 17/03/2016
Monto del Contrato: $428,011.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL ARTESANO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/03/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: AD-015-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CANAL XXI, S.A. DE C.V. Monto: $ 522,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CANAL XXI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/016/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $522,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISA INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: AD-016-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: 300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.|
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/012/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.01 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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017
N&uactuemero de Expediente: AD-017-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. Monto: $ 300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/014/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENCUAL.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.11 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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018
N&uactuemero de Expediente: AD-018-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 396,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIA PERIODISTACA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/015/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $396,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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019
N&uactuemero de Expediente: AD-019-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISIVA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Monto: $ 600.000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/013/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $600,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISA INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.11 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/07/2016

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020
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-25-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V. TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V. Monto: $ 501,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V. Y TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/021/2016 Y CJM/CADQ/020/20
Fecha del Contrato: 16/06/2016
Monto del Contrato: $501,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/07/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.49 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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021
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-26-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. Monto: 320,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/019/2016
Fecha del Contrato: 22/06/2016
Monto del Contrato: $320,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.04 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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022
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-27-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. Monto: $ 500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/021/2016
Fecha del Contrato: 28/06/2016
Monto del Contrato: $500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/09/2016

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023
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-28-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 5 UNIDADES INTELIGENTES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Monto: $ 1´148,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/017/2016
Fecha del Contrato: 22/06/2016
Monto del Contrato: $1,148,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 5 UNIDADES INTELIGENTES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.49 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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024
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-29-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIAZACIÓN CATASTRAL E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIA CONSULTORIA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA, S.A. DE .C.V. Monto: 18´558,720.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIA CONSULTORIA EN INFROMATICA ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/018/2016
Fecha del Contrato: 28/06/2016
Monto del Contrato: $18,558,721.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 21 PAGOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL E INFORMACIÓN CARTOGÁFICA MUNICIPAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 14.70 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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025
N&uactuemero de Expediente: ADF-001-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE PIE TIERRA Y PARA PATRULLA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GLOBAL CENTER, S. DE R.L. DE C.V. Monto: $ 1´007,668.37
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GLOBAL CENTER, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/014/2016
Fecha del Contrato: 30/05/2016
Monto del Contrato: $1,007,668.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE PIE A TIERRA Y PARA PATRULLA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/06/20165
Documento Completo del Contrato: PDF 4.22 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/07/2016

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026
N&uactuemero de Expediente: ADF-002-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTROGRÁFICAS DE OPERACION PARA PRIMER RESPODIENTE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DAKAR COMERCIALIOZADORA, SA. DE C.V. Monto: 682,226.89
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/015/2016
Fecha del Contrato: 30/05/2016
Monto del Contrato: $682,227.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS DE OPERACIÓN PARA PRIMER RESPONDIENTE.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/06/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.75 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/07/2016

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027
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-030-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MÓVIL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRIMERO VEME, S.A. DE C.V. Monto: $ 350,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRIMERO VEME, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/022/2016
Fecha del Contrato: 13/07/2016
Monto del Contrato: $350,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MOVIL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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028
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-31-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GLOSA DE LA INFROMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GIRETH CONSULTORES, S.C. Monto: $ 3´821,040.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GIRETH CONSULTORES, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/024/2016
Fecha del Contrato: 13/07/2016
Monto del Contrato: $3,821,040.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN TRES PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GLOSA DE LA INFROMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.02 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/11/2016

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029
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-32-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y DEL CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADARA CONSULTORIA, S.A. DE C.V. Monto: $3´480,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ADARA CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/025/2016
Fecha del Contrato: 13/07/2016
Monto del Contrato: $3,480,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN TRES PAGOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS Y DEL CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.82 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/10/2016

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030
N&uactuemero de Expediente: AD-HAM-RP-23-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA SEMAFOROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: 299,475.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/025/2016
Fecha del Contrato: 25/07/2016
Monto del Contrato: $299,475.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA PARA SEMAFOROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/08/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.50 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/09/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X