Mostrando 1 al 30 de 78 registros Páginas   1 2 3 ► Ir Ir a la Página...

001
N&uactuemero de Expediente: AD-003-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:METLIFE MEXICO S.A. Monto: $2,923,471.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: METLIFE MEXICO S.A.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/006/2014
Fecha del Contrato: 20/01/2014
Monto del Contrato: $2,923,471.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/01/2014 - 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2014

---

002
N&uactuemero de Expediente: AD-007-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V. Monto: $2, 204,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/009/2014
Fecha del Contrato: 20/02/2014
Monto del Contrato: $2,204,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE PLATAFORMA INFORMATICA
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/03/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2014

---

003
N&uactuemero de Expediente: AD-008-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA FORMACION DE 40 COROS DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION DE LA RED DE COROS DEL MUNICIPIO QUE PERMITA A LA DIRECCION DE CULTURA LA INTEGRACION DEL CORO MUNICIPAL DE METEPEC PARA LA PROMOCION Y DIFUSION EN EL PRESENTE EJERCICIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO ELIAS LOPEZ HERNANDEZ Monto: $1'378,080.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO ELIAS LOPEZ HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en especifico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM.CPS/003/2014
Fecha del Contrato: 07/02/2014
Monto del Contrato: $1,378,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 22 PAGOS
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA LA FORMACION DE 40 COROS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 07/02/2014 AL 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

---

004
N&uactuemero de Expediente: AD-014-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE CAJEROS INTELIGENTES DE SERVICIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIFO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. Monto: $ 1,974,940.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIFO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/011/2014
Fecha del Contrato: 13/03/2014
Monto del Contrato: $1,974,940.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 10 PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIO DE CAJEROS INTELIGENTES DE SERVICIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 13/03/2014 AL 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

---

005
N&uactuemero de Expediente: AD-011-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MEDALLAS DE BARRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADOLFO ZARATE GUTIERREZ Monto: $318,068.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ADOLFO ZARATE GUTIERREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/0062014
Fecha del Contrato: 12/02/2014
Monto del Contrato: $318,068.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MEDALLAS DE BARRO
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/02/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2014

---

006
N&uactuemero de Expediente: AD-015-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE BIENES PARA SALON DE CABILDOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ASOCIACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. Monto:$832,740.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASOCIACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/012/2014
Fecha del Contrato: 18/03/2014
Monto del Contrato: $832,740.00
Monto del Anticipo: $416,370.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIENES PARA SALON DE CABILDOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/04/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2014

---

007
N&uactuemero de Expediente: AD-016-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SERVICIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ASOCIACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. Monto: $405,731.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASOCIACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/013/2014
Fecha del Contrato: 18/03/2014
Monto del Contrato: $405,731.00
Monto del Anticipo: $202,866.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,AUDIO Y VIDEO DE LA SALA DE CABILDOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 27/03/2014 AL 27/05/2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2014

---

008
N&uactuemero de Expediente: AD-021-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIFUSIÓN TELEVISIVA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Monto: $350,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SOCIEDAD QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/023/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $350,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DIEZ PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSION TELEVISIVA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/08/2014

---

009
N&uactuemero de Expediente: AD-034-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA SEMÁFOROS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA ARRYAM, S.A. DE C.V. Monto: $362,384.57 OVIAL, S.A. DE C.V. $365,585.60 ORGANIZACIÓN COMERCIAL Y DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $374,114.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/032/2014
Fecha del Contrato: 25/04/2014
Monto del Contrato: $365,339.63
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA SEMÁFOROS
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/05/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.49 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/08/2014

---

10
N&uactuemero de Expediente: AD-035-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EXPOSICIÓN "PRISMA RECTANGULAR, LA CAJA COMO PUNTO DE PARTIDA"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CROQUIS ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. Monto: $290,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CROQUIS ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ARTISTA QUE CUENTA CON LOS TRABAJOS ARTÍSITCOS IDÓNEOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/051/2014
Fecha del Contrato: 13/05/2014
Monto del Contrato: $290,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
EXPOSICIÓN "PRISMA RECTANGULAR, LA CAJA COMO PUNTO DE PARTIDA"
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 20/05/2014 AL 20/06/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/08/2014

---

011
N&uactuemero de Expediente: AD-041-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PÁNELES DE VIDRIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $637,472.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EMPRESA QUE PROVEE EL MATERIAL QUE SE REQUIERE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/075/2014
Fecha del Contrato: 22/04/2014
Monto del Contrato: $637,472.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE VIDRIO DE DIVERSOS GROSORES
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/04/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.18 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

012
N&uactuemero de Expediente: AD-042-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSÉ LUIS SERRANO CARRILLO Monto: $672,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ LUIS SERRANO CARRILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Bien que por su naturaleza (artístico-culturales) sólo pueden adquirido con una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/029/2014
Fecha del Contrato: 11/04/2014
Monto del Contrato: $672,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE DENOMINADA "LA TLANCHANA"
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/08/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

013
N&uactuemero de Expediente: AD-043-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $429,490.00 SEÑALES Y ACCESORIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. $563,231.62 OVIAL, S.A. DE C.V. $441,152.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EMPRESA QUE CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES ADEMÁS DE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/031/2014
Fecha del Contrato: 25/04/2014
Monto del Contrato: $441,152.64
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO POSTERIOR A ENTREGA DE BIENES
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LÁMINA GALVANIZADA Y MICROESFERA DE VIDRIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/05/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

014
N&uactuemero de Expediente: AD-046-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE OCHO OBRAS DE ARTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSÉ LUIS SERRANO CARRILLO Monto: $742,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ LUIS SERRANO CARRILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
BIENES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SÓLO PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON UNA SÓLA PERSONA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/030/2014
Fecha del Contrato: 21/04/2014
Monto del Contrato: $742,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE OCHO OBRAS DE ARTE, DIFERENTES FIGURAS: SOL Y LUNA, DOS DIABLOS CON SERPIENTE, ÁNGEL Y DIOS PADRE Y ADÁN Y EVA
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/08/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 2.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

015
N&uactuemero de Expediente: AD-047-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUIOSICIÓN DE OCHO OBRAS DE ARTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSEFINA DÍAZ RODRÍGUEZ Monto:$742,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSEFINA DÍAZ RODRÍGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
BIENES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SÓLO PUEDEN SER ADQUIRIDAS CON UNA PERSONA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/073/2014
Fecha del Contrato: 21/04/2014
Monto del Contrato: $742,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE OCHO OBRAS DE ARTE DE DISTINTAS FORMAS: ECLIPSE, MÁSCARA DE LA PRIMAVERA, SAHUMERIO SAHUMERIO PORTAVELAS, CATRINA, CATRIN Y MISTERIO, YUNTA
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/08/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

---

016
N&uactuemero de Expediente: AD-051-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $998,045.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/072/2014
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $998,045.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE MATENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO (POLIZA) DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

017
N&uactuemero de Expediente: AD-053-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MANÁ PRODUCCIONES SIGLO XXI, A.C. Monto: $1'688,840.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MANÁ PRODUCCIONES SIGLO XXI, A.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA DEBEN SER PROPORCIONADOS POR EXPERTOS EN EL TEMA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/052/2014
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $1,688,840.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS
Objeto del contrato:
PROGRAMA 100% HONESTOS, EDUCANDO EN VALORES (SEGUNDA ETAPA)
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.16 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 21/08/2014

---

018
N&uactuemero de Expediente: AD-057-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSUMIBLES DE CÓMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LORENZO SILVA RODRIGUEZ Monto: $1,496,114.68 KRISALEX PROVEEDORA, S.A. DE C.V. $1,522,712.92 ACTI SERVICIO MARALAR S.A. DE C.V. 1,505,916.82
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROCOM MILENIUM, S.A. DE C.V. Y COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PRECIO MAS BAJO OFERTADO
Unidad Administrativa Solicitante: METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/056/2014 UJ/PM/CADQ/057/
Fecha del Contrato: 23/05/2014
Monto del Contrato: $1,284,214.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 02/06/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 3.54 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

019
N&uactuemero de Expediente: AD-058-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAMIONETA PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V. Monto: $469,300.00 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $471,000.00 FERNANDEZ VILLEGAS FELIPE $475,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/049/2014
Fecha del Contrato: 29/05/2014
Monto del Contrato: $469,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DIR. DE OBRAS PUB.
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/06/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

020
N&uactuemero de Expediente: AD-064-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V. Monto:$3,918,014.43
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V., S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE REQUIERE EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/071/2014
Fecha del Contrato: 27/05/2014
Monto del Contrato: $3,918,014.43
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS BIMESTRALES A RAZON DEL 40%, 40% Y 30%
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.54 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

021
N&uactuemero de Expediente: AD-059-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BM MEXICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V. Monto:$482,973.54 UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V. $486,570.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BM MEXICANA DE COMERCIO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/2014
Fecha del Contrato: 29/05/2014
Monto del Contrato: $482,973.54
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/06/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

022
N&uactuemero de Expediente: AD-065-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTESANIAS PARA DÍA DEL MAESTRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADOLFO ZÁRATE GUTIÉRREZ Monto:$324,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ADOLFO ZÁRATE GUTIÉRREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
BIENES QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SÓLO PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON UNA PERSONA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: METEPEC
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/069/2014
Fecha del Contrato: 28/05/2014
Monto del Contrato: $324,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 1200 ARTESANÍAS ARBOL DE LA VIDA EN MINIATURA PARA OBSEQUIO DE DÍA DEL MAESTRO
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/09/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.10 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

023
N&uactuemero de Expediente: AD-066-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ESCRITORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LA LOMA Monto: $414,392.86 CONSORCIO SANPER, S.A. DE C.V. $393,157.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO SANPER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/078/2014
Fecha del Contrato: 04/07/2014
Monto del Contrato: $393,157.92
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL AYUNTAMIENTO (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/07/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.68 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

024
N&uactuemero de Expediente: AD-067-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

UNIFORMES PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DE METEPEC
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROCOM MILENIUM, S.A. DE C.V. Monto: $344,334.40 FIRE EQUIPMENT MEXICO, S.A. DE C.V. $363,367.68 RJR SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $392,679.49
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROCOM MILENIUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/079/2014
Fecha del Contrato: 11/07/2014
Monto del Contrato: $344,158.08
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE METEPEC
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/08/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.56 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

025
N&uactuemero de Expediente: AD-071-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARPEGIO COMUNICACIÓN, S.C. Monto: $280,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARPEGIO COMUNICACIÓN, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/082/2014
Fecha del Contrato: 13/08/2014
Monto del Contrato: $280,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONFERENCIA MAGISTRAL DEL MTRO. ALBERTO PELÁEZ
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/08/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

---

026
N&uactuemero de Expediente: AD-072-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V. Monto: $1,420,688.85 CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $1,140,661.70
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/085/2014
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $1,140,661.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 21/08/2014 AL 18/09/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.47 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

027
N&uactuemero de Expediente: AD-076-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE ARTISTA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL QUIMERA 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TAMA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.A. DE C.V. Monto: $1,160,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TAMA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA SÓLO PUEDEN SER CONTRATADOS CON UNA PERSONA EN ESPECÍFICO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/088/2014
Fecha del Contrato: 18/09/2014
Monto del Contrato: $1,160,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL ARTISTA "MARGARITA LA DIOSA DE LA CUMBIA" PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/10/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

028
N&uactuemero de Expediente: AD-077-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE ARTISTA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FRANCISCA VIVEROS BARRADAS Monto: $638,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCA VIVEROS BARRADAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SÓLO PUEDE CONTRATARSE CON UNA PERSONA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/091/2014
Fecha del Contrato: 19/09/2014
Monto del Contrato: $638,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE "SHOW DE PAQUITA LA DEL BARRIO" PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014"
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/10/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.18 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

---

029
N&uactuemero de Expediente: AD-078-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE ARTISTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CUATRO 24, S.A. DE C.V. Monto: $1,700,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CUATRO 24, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA SÓLO PUEDE CONTRATARSE CON UNA PERSONA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/090/2014
Fecha del Contrato: 22/09/2014
Monto del Contrato: $1,700,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ARTISTA VICENTICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/10/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

030
N&uactuemero de Expediente: AD-024-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EDITORA ZUMI, S.A DE C.V. Monto:$300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORA ZUMI, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE EXPERIENCIA TÉCNICA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/025/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUALES (10)
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.41 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/10/2014

---

Mostrando 1 al 30 de 78 registros

Páginas   1 2 3 ► Ir Ir a la Página...

Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X