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031
N&uactuemero de Expediente: AD-012-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PROGRAMA ALIMENTARIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICONSA S.A. DE C.V. Monto:$33,924,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICONSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EMPRESA SIN FINES DE LUCRO ADEMAS DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, TÉCNICA, HUMANA Y DE INFRAESTRUCTURA IDONEA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/017/2014
Fecha del Contrato: 28/02/2014
Monto del Contrato: $33,924,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CUATRO PAGOS
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 120000 DESPENSAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 28/02/2014 AL 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.69 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: AD-017-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE VIGILANCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE DE TOLUCA Monto:$6,896,662.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE DE TOLUCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/081/2014
Fecha del Contrato: 18/03/2014
Monto del Contrato: $6,896,662.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DIEZ PAGOS, PRIMER PAGO Y NUEVE PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EDIFICIOS QUE OCUPAN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 18/03/2014 AL 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: AD-027-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE DIFUSION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. Monto: $400,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/095/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DIEZ PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/03/2014 AL 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.38 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: AD-052-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL Monto: $1,254,911.54
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/076/2014
Fecha del Contrato: 30/04/2014
Monto del Contrato: $1,254,911.54
Monto del Anticipo: $376,473.46
Forma de Pago: TRES PAGOS: ANTICIPO, PRIMERO Y SEGUNDO PAGO
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONAL IMPLEMENTACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2014 AL 30/09/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.82 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: AD-074-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTÍSITCO BALLET ROYAL DE CAMBODIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONCIERTOS DANIEL, S.C. Monto: $800,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONCIERTOS DANIEL, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/087/2014
Fecha del Contrato: 17/09/2014
Monto del Contrato: $800,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
PRESENTACIÓN DEL BALLLET DE CAMBODIA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: 12/10/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: AD-075-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESENTACIÓN DE CELSO PIÑA Y SU RONDA BOGOTÁ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LA TUNA ENTERTAINMENT & FILMS, S.A. DE C.V. Monto: $320,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LA TUNA ENTERTAINMENT & FILMS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/092/2014
Fecha del Contrato: 17/09/2014
Monto del Contrato: $320,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
PRESENTACIÓN DEL CELSO PIÑA Y SU RONDA BOGOTÁ
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/10/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: AD-079-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE PRESENTACIÓN DE TRES GRUPOS: TIJUANA NO, NORTEC Y LA EXPLOSIVA SONORA DINAMITA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: KOENING CASAOPRIEGO WILLY Monto: $715,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: KOENING CASAOPRIEGO WILLY
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/093/2014
Fecha del Contrato: 06/10/2014
Monto del Contrato: $715,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS
Objeto del contrato:
PRESENTACIÓN DE TRES GRUPOS: TIJUANA NO, NORTEC Y LA EXPLOSIVA SONORA DINAMITA DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: 11,12,17,18 Y 19 OCTUBRE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.50 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/05/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: AD-080-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE RAIDERS PARA FESTIVAL QUIMERA 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO e ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto:$10'410,000.000
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO e ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS7099/2014
Fecha del Contrato: 03/10/2014
Monto del Contrato: $10,410,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS DIFERIDOS
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONAL PARA RAIDERS TÉCNICOS GENERALES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULOTURA QUIMERA 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 08 AL 19 DE OCTUBRE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 11.57 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

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039
N&uactuemero de Expediente: AD-081-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL FIESTAS PATRIAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto: $631,295.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/118/2014
Fecha del Contrato: 15/09/2014
Monto del Contrato: $631,295.08
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS DIFERIDOS
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO "FIESTAS PATRIAS"
Plazo de Entrega de los Bienes: 16/09/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.33 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/06/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: AD-082-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO "G" DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $992,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO "G" DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/097/2014
Fecha del Contrato: 14/10/2014
Monto del Contrato: $992,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: QUINCENAL
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL DE APOYO DE MANTEMIENTO Y CONSERVACI´´ON
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.60 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/06/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: AD-083-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA OFRENDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SOLUCIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: $435,748.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOLUCIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/102/2014
Fecha del Contrato: 14/10/2014
Monto del Contrato: $435,748.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL ALFOMBRA OFRENDA METEPEC 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.50 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/06/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: AD-084-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO: TALLER DE INTEGRACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OPERADORA TURÍSTICA TARASCA, S.A. DE C.V. Monto:$1,285,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OPERADORA TURÍSTICA TARASCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE REQUIEREN DE INFRAESTRUCTURA HUMANA ESPECIALIZADA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/114/2014
Fecha del Contrato: 20/11/2014
Monto del Contrato: $1,285,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE TALLER DE INTEGRACIÓN, DE EVALUACIÓN DE METAS 2014 Y PLAN DE TRABAJO 2015 DEL PROGRAMA METEPEQUENSE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 4.43 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/06/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: AD-086-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ADULTOS MAYORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: UNIFORMES CARSAN, S.A. DE C.V. Monto: $446,875.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UNIFORMES CARSAN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EMPRESA CON EXPERIENCIA EN EL RAMO, ADEMÁS DE PROPORCIONAR LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/116/2014
Fecha del Contrato: 05/12/2014
Monto del Contrato: $518,375.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS DIFERIDOS A 45 Y 90 DÍAS NATURALES
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PANTS DEPORTIVOS PARA ADULTOS MAYORES
Plazo de Entrega de los Bienes: 12/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 4.12 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/06/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: AD-001-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio Integral de Apoyo de Mantenimiento y Conservación
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $4,501,300.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EMPRESA CUENTA CON EXPERIENCIA Y RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y CALIFICADOS; Y LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE REQUIERE EL MUNICIPIOES IDÓNEA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/002/2014
Fecha del Contrato: 16/01/2014
Monto del Contrato: $4,501,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Quincenal
Objeto del contrato:
Servicio Integral de Apoyo de Mantenimiento y Conservación
Plazo de Entrega de los Bienes: Del 16 de enero de 2014 al 15 de octubre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: METEPEC
Fecha Actualización: 03/02/2016

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045
N&uactuemero de Expediente: AD-002-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PROYECTO EFE1 “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON ESTRATEGIAS APLICADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES”
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: STRATEGYMEC, S.A. DE C.V. Monto: $19,140,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: STRATEGYMEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
cuenta con la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CSP/042/2014
Fecha del Contrato: 20/01/2014
Monto del Contrato: $19,140,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 30% del monto total; $5,742,000.00 (Cinco millones setecientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, contra los entregables con fecha comprometida el 9 de mayo de 2014, 30% del monto total $5,742,000.00 (Cinco millones setecientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido contra los entregables con fecha comprometida el 14 de julio de 2014, 20% del monto total $3,828,000.00 (tres millones ochocientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido contra los entregables de fecha comprometida al 8 de septiembre de 2014, 20% del monto total $3,828,000.00 (tres millones ochocientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, contra los entregables de fecha comprometida al 8 de diciembre de 2014
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO EFE1 “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, CON ESTRATEGIAS APLICADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES”
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 de noviembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 6.30 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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046
N&uactuemero de Expediente: AD-009-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Artesanías de Barro • Árbol de la Vida: 640 • Cazuela arrocera: 1440 • Eclipse: 990 • Flor decorada: 140 • Sol y Luna: 1450 • Sirenas: 220 • Taza marmoleada y acrílico: 120
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSEFINA DÍAZ RODRIGUEZ Monto:$312,882.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSEFINA DÍAZ RODRÍGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cuenta con la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/004/2014
Fecha del Contrato: 07/02/2014
Monto del Contrato: $312,882.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Un sólo pago contra entrega de los bienes
Objeto del contrato:
Adquisición de Artesanías de Barro • Árbol de la Vida: 640 • Cazuela arrocera: 1440 • Eclipse: 990 • Flor decorada: 140 • Sol y Luna: 1450 • Sirenas: 220
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 de febrero de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.15 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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047
N&uactuemero de Expediente: AD-006-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO PROFESIONAL DEL ESCULTOR SEBASTIÁN CONSISTENTE EN OBRA ESCULTÓRICA *Obra escultórica denominada “Arcos de Metepec”
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ENRIQUE CARBAJAL Monto:$13,108,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ENRIQUE CARBAJAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Cuenta con la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/01/2014
Fecha del Contrato: 27/01/2014
Monto del Contrato: $13,108,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Tres pagos: Primer pago por $11,426,000.00 (Once millones cuatrocientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) al 11 de febrero de 2014. Segundo pago por $336,400.00 (Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) al 26 de agosto de 2014. Tercer pago por $1,345,600.00 (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) contra entrega de la obra
Objeto del contrato:
Proveedor: ENRIQUE CARBAJAL Monto:$13,108,000.00
Plazo de Entrega de los Bienes: 12 de septiembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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048
N&uactuemero de Expediente: AD-018-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN MARCO Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAR CONSULTORES EN COMUNICACIÓN, S.C. Monto:$ 1,392,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAR CONSULTORES EN COMUNICACIÓN, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ES UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN, MERCADOTECNIA Y MANEJO DE CONTENIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/014/2014
Fecha del Contrato: 18/03/2014
Monto del Contrato: $1,392,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mensual, diez pagos mensuales de $139,200.00 (Ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA DE COMUNICACIÓN MARCO Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.21 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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049
N&uactuemero de Expediente: AD-019-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Periodística Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. Monto:$400,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EL DIARIO ES UN PERIODICO DE GRAN IMPACTO SOCIAL, YA QUE TIENE UNA EXTENSA INFLUENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE TOLUCA, METEPEC, ZINACANTEPEC, LERMA Y TENANGO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/019/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Periodística Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 201
Documento Completo del Contrato: PDF 1.25 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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050
N&uactuemero de Expediente: AD-020-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Radiofónica Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. Monto: $450,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Amor 92.5 FM: Transmite por frecuencia modulada con 100,000 watts de potencia, las 24 horas del día. Esta radiodifusora está dirigida fundamentalmente a mujeres de entre 25 y 45 años de edad, abarcando los niveles socioeconómicos A, B y C, por lo que es propicia para la difusión de mensajes e información institucional para este sector de la población. Mix 90.1 FM: transmite por frecuencia modulada con 70,000 watts de potencia, las 24 horas del día. Esta difusora está dirigida al adulto contemporáneo (45% mujeres y 55% adultos hombres), abarcando los niveles socioeconómicos A, B, C y D. Es importante destacar el noticiario “Panorama Informativo”, que cuenta con un número muy importante de radioescuchas, por tal motivo se presenta como una de las mejores opciones de radio, para la difusión de mensajes e información institucional. La comadre 102.9 FM: transmite por frecuencia modulada con 10,000 watts de potencia, las 24 horas del día. Esta radiodifusora está dirigida a una población joven (18 a 35 años) bajo los siguientes porcentajes: 30% hombres y 70% mujeres de los niveles socioeconómicos B, C, D y E. Por otra parte, cuenta con dos noticiarios en los que se privilegia la información que se genera en la región, por lo que la población interesada en conocer los sucesos más destacados de la región la ven como una de sus mejores opciones
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/026/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $450,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Radiofónica Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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051
N&uactuemero de Expediente: AD-022-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Radiofónica Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $405,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La empresa “Ultradigital Toluca, S.A. de C.V.”, transmite por frecuencia modulada con 120,000 watts de potencia, las 24 horas del día, en transmisión digital, su programación está dirigida fundamentalmente a un sector de entre 20 a 39 años de edad, abarcando los niveles socioeconómicos A, B, C y D, por lo que es propicia para la difusión de mensajes e información institucional para este sector de la población. Es importante destacar los noticiarios “Ultra Noticias”, conducidos por Pedro Ferris de Con, Javier Solórzano y en especial la emisión nocturna, con Oscar Glenn, en el que como característica principal transmite información concerniente al Estado de México, privilegiando la que se genera en el Valle de Toluca, por lo que la población interesada en conocer los sucesos más destacados de la región la ven como una de sus mejores opciones
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/027/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $405,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $40,500.00 (Cuarenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Radiofónica Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.02 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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052
N&uactuemero de Expediente: AD-023-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Radiofónica Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Grupo Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V. Monto:$300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grupo Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
RADIO CAPITAL TIENE POR AMPLITUD MODULADA CON 5,000 WATTS DE POTENCIA, LAS 24 HORAS DEL DÍA. ESTA RADIODIFUSORA ESTÁ DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE AL ADULTO COMTEMPORÁNEO DE SEXO FEMENINO Y MASCULINO, ABARCANDO LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS B, C Y D, POR LO QUE ES PROPICIO PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA ESTE SECTOS DE LA POBLACIÓN ADEMÁS DE QUE CUENTA CON UN GRAN NÚMERO DE RADIOESCUCHAS
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/024/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Radiofónica Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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053
N&uactuemero de Expediente: AD-025-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Radiofónica Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO RADIOFÓNICO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto:$1,392,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO RADIOFÓNICO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Grupo Radiofónico del Estado de México, S.A. de C.V. con su estación de radio Super Stereo Miled: Radiodifusora que transmite en frecuencia modulada, tiene una programación diseñada para el público que oscila entre los 25 y 60 años, su programación es musical e informativa llegando a un segmento muy importante de la población tanto de sexo femenino como masculino, abarcando los niveles socioeconómicos B, C y D, por lo que es propicio para la difusión de mensajes e información institucional para éste sector de la población. Es importante resaltar sus programas informativos que destacan los sucesos más importantes que se generan a nivel internacional, nacional y especialmente la parte estatal y del Valle de Toluca, así mismo éstos segmentos noticiosos cuentan con secciones de participación abierta al radioescucha en el que se canalizan sus inquietudes y se dan a conocer situaciones de riesgo, por lo que se convierten en un espacio muy valioso para atender a la población del Municipio de Metepec y canalizar sus inquietudes y denuncias, dando oportunidad a su pronta a Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/040/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $1,392,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 10 pagos mensuales de $139,200.00 (Ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), incluye I.V.A
Objeto del contrato:
Difusión Radiofónica Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.32 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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054
N&uactuemero de Expediente: AD-026-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Periodística Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Elite Multimedios, S.A. de C.V. Monto:$275,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Elite Multimedios, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ALFA DIARIO ES UN PERIÓDICO DE ALTA CALIDAD PERIODÍSTICA DE OPINIÓN, CON CONTENIDOS EN POLÍTICA E INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA, DEBIDO A QUE SU PRESENTACIÓN DIGITAL, PERMITE LLEGAR A TODO EL TERRITORIO ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, SU CIRCULACIÓN ES DIARIA CON PRESENCIA EN INTERNET TANTO EN SU SITIO WEB COMO EN REDES SOCIALES, SERVICIO QUE OFRECE DE MANERA GRATUITA A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PARA SU EDICIÓN SU AUDIENCIA ES DE JOVENES Y ADULTOS CONTEMPORÁNEOS LO QUE PERMITE LLEGAR A UN SECTOR MUY IMPORTANTE DEL VALLE DE TOLUCA Y EN ESPECIAL AL MUNICIPIO DE METEPEC
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/033/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $275,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Periodística Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.39 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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055
N&uactuemero de Expediente: AD-029-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Periodistica Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Impresos Metepec, S.A. de C.V. Monto:$400,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Impresos Metepec, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Impresos Metepec, S.A. de C.V. edita la revista Página Uno, la cual es un medio de comunicación de carácter nacional, conformado por diversas secciones como: política, economía, municipios, turismo, empresarial, sociales, cultura, deporte, entre otras. Se caracteriza por la seriedad, veracidad y oportunidad de su información. Esta revista está dirigida a un mercado A y B, su contenido editorial está orientado a hombres y mujeres, jóvenes y adultos contemporáneos que buscan información veraz y profunda, cuenta con un tiraje de 15000 ejemplares que se distribuyen en todo el país, destacando sitios de interés comercial y turístico. En este sentido, Página Uno, es una revista que da oportunidad para la difusión e información de programas, obras y acciones del municipio de Metepec
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/041/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2015
Monto del Contrato: $400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido, contra entrega de testigos de publicaciones efectuadas en el mes inmediato anterior (Soporte respectivo) y presentación de la factura en la Tesorería Municipal, validada por la unidad Administrativa solicitante. Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la factura respectiva, a entera satisfacción del Área Usuaria
Objeto del contrato:
Cuenta con la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa Artículo 129 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de México, Articulo 23 fracciones I y III de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, Articulo 27 fracción II de Ley de Contratación Pública del Estado de México, Articulo 48 fracción III y XI de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y artículos 91 y 94 fracción VI y VIII de su reglamento
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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056
N&uactuemero de Expediente: AD-030-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de Difusión Televisiva Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CANAL XXI, S.A. DE C.V. Monto:$650,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CANAL XXI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La empresa Canal XXI, S.A: de C.V., que transmite a nivel nacional, cuenta con segmentos locales, en los siguientes canales: Galavisión canal 8, Canal de las Estrellas canal 10, y en Megacable, además de canal 5; mismos que cuentan con los siguientes productos de difusión y publicidad: cortinilla, mención, entrevista, cápsulas, enlaces, entre otros, a través de los cuales se puede hacer difusión y transmitir productos promocionales, institucionales sobre acciones y actividades del Municipio de Metepec. Por otra parte transmiten programas informativos en los que se destaca información sobre sucesos y temas de relevancia en el Valle de Toluca. Estos segmentos llegan a 45 Municipios de la entidad, además de parte de los estados de Hidalgo y Michoacán, por televisión abierta, y generan cobertura en el Estado de México, a través del sistema de televisión por cable (Megacable y Sky), el target de esta empresa está conformado por hombres y mujeres de 18 años en adelante, abarcando los niveles socioeconómicos A/B, C +, C, D+ y D. con base en la información extraída de la carpeta de presentación de Televisa, Estado de México, cuenta con un público televidente potencial de 3,852,215 personas. Debido a lo anterior, a través de ésta televisora es posible difundir campañas, programas y acciones del Municipio en temas como Desarrollo Económico, Desarrollo Social, cultura, deporte, promoción industrial y comercial, pago de impuestos, programas de Seguridad Pública y Tránsito, entre otros muchos
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/064/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $650,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Servicio de Difusión Televisiva Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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057
N&uactuemero de Expediente: AD-031-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

servicio de Difusión Periodística Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Operadora Multiregional de Medios, S.A. de C.V. Monto:$275,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Operadora Multiregional de Medios, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La empresa “CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”, a través del periódico El Sol de Toluca, pertenece a la organización Editorial Mexicana, empresa de medios de presencia en todo México. Bajo su nombre se agrupan 70 periódicos, 24 radiodifusoras, 1 canal de televisión y 43 sitios de internet. En el Valle de Toluca, El Sol de Toluca, con 66 años de experiencia, es el periódico local de mayor tradición y el más solicitado por los lectores, las notas más relevantes del ámbito local se publican en el Sol de México, sin costo adicional, esta es una de las razones por las que se propone su contratación. Ofrece a sus lectores secciones como: Sociedades, Escenario, Negocios, Clasificados, Deportes, Local, Nacional, Internacional. Tiene un tiraje de 45,000 ejemplares diarios. Cuentan con un canal de distribución de voceadores y suscripciones. Circulación certificada por Informática & Marketing, S.A. de C.V. (Inmark)
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/039/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $275,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $27,500.00 (Veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
servicio de Difusión Periodística Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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058
N&uactuemero de Expediente: AD-032-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Difusión Periodística Institucional
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Cía. Periodística del Sol del Estado de México” S.A. de C.V. Monto:$300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Cía. Periodística del Sol del Estado de México” S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La empresa “CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”, a través del periódico El Sol de Toluca, pertenece a la organización Editorial Mexicana, empresa de medios de presencia en todo México. Bajo su nombre se agrupan 70 periódicos, 24 radiodifusoras, 1 canal de televisión y 43 sitios de internet. En el Valle de Toluca, El Sol de Toluca, con 66 años de experiencia, es el periódico local de mayor tradición y el más solicitado por los lectores, las notas más relevantes del ámbito local se publican en el Sol de México, sin costo adicional, esta es una de las razones por las que se propone su contratación. Ofrece a sus lectores secciones como: Sociedades, Escenario, Negocios, Clasificados, Deportes, Local, Nacional, Internacional. Tiene un tiraje de 45,000 ejemplares diarios. Cuentan con un canal de distribución de voceadores y suscripciones. Circulación certificada por Informática & Marketing, S.A. de C.V. (Inmark)
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/028/2014
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Diez pagos mensuales de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Difusión Periodística Institucional
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.41 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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059
N&uactuemero de Expediente: AD-033-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de Edición del Libro Metepec Pueblo Mágico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Pranadis, S.A. de C.V. Monto:$345,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Pranadis, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La empresa Pranadis, S.A. de C.V., tiene la experiencia de casi diez años en el mercado y es socialmente responsable, ha otorgado a distintas empresas, tanto nacionales como trasnacionales, los servicios de publicidad en medios impresos propios como MÉXICO HABLA!, así como ediciones especiales a favor de la cultura de nuestro país: MUSEOS DEL ESTADO DE MÉXICO VOL. I y II, MUSEOS CIUDAD DE MÉXICO VOL. I, PUEBLOS MÁGICOS Y CON ENCANTO, METEPEC BICENTENARIO (2010), TOLUCA A 200 AÑOS DE LAS CORTES DE CÁDIZ (Edición tripartita entre el Gobierno del Estado de México, la UAEM y el H. Ayuntamiento de Toluca), TOLUCA, ALMA, VIDA Y CORAZÓN en ya tres ediciones (la última como un proyecto especial para la visita oficial de los presidentes Obama, Harper y Peña Nieto), solo por mencionar algunas
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/020/2014
Fecha del Contrato: 03/04/2015
Monto del Contrato: $345,680.00
Monto del Anticipo: $172,840.00
Forma de Pago: Dos pagos: Anticipo 50% de $172,840.00 (Ciento setenta y dos ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). I.V.A. Incluido, y 50% de $172,840.00 (Ciento setenta y dos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido
Objeto del contrato:
Servicio de Edición del Libro Metepec Pueblo Mágico
Plazo de Entrega de los Bienes: del 15 de abril al 30 de septiembre de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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060
N&uactuemero de Expediente: AD-036-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO “DÍA DEL NIÑO Y DE LA MADRE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto:$1,486,696.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
la empresa “Equipos de Audio, Video e Iluminación Profesional S.A. de C.V.” cuenta con toda la experiencia en la prestación de servicios como el requerido, además de contar con la infraestructura física, humana y técnica; aunado a eso y en consideración a las contrataciones anteriores que se han realizado con la empresa referida, quien ha otorgado un excelente servicio con prontitud, responsabilidad, calidad y a entera satisfacción del municipio, además de que garantiza las mejores condiciones. Esto es, el servicio que presta la empresa mantiene un nivel de excelencia mediante la participación de un equipo integrado por expertos de alto nivel técnico, con una amplia y exitosa experiencia
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/059/2014
Fecha del Contrato: 23/04/2014
Monto del Contrato: $1,486,696.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Tres pagos: Primer pago del 50% a la instalación del equipo, segundo pago del 30% a los 30 días naturales posteriores y el tercer pago del 20% restante a los 45 días
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO “DÍA DEL NIÑO Y DE LA MADRE
Plazo de Entrega de los Bienes: El 26 de abril de 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/02/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X