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001
N&uactuemero de Expediente: IR-02-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 860.79 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 24/02/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERGURO DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIREDCCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGURO, S.A. DE C.V. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. INBURSA SEGUROS, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA
Fecha de la Junta P&uactueblica : 26/02/2016
Asistentes:
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGURO, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.49 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 4.59 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGURO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/001/2016
Fecha del Contrato: 26/02/2016
Monto del Contrato: $1,186,921.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERGURO DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIREDCCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.93 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/02/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: IR-001-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 831.12 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/02/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE METEPEC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. INBURSA SEGUROS, S.A, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Fecha de la Junta P&uactueblica : 26/02/2016
Asistentes:
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.68 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 6.50 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/004/2016
Fecha del Contrato: 26/02/2016
Monto del Contrato: $1,435,717.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE METEPEC. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento. CONSOLIDADOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 1.17 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 17/06/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: IR-003-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 1.15 MB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/03/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. INBURSA SEGUROS, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA
Fecha de la Junta P&uactueblica : 26/02/2016
Asistentes:
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 3.00 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.58 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/002/2016
Fecha del Contrato: 26/02/2016
Monto del Contrato: $757,777.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 9.66 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 13/05/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: IR-004-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 1.14 MB
Fecha de la convocatoria o invitación: 04/03/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CONTRATO ABIERTO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
SISTEMAS CORPORATIVOS DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V. SOFWAREDSI, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE IMPRESIÓN, SISTEMAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 14/03/2016
Asistentes:
SISTEMAS CORPORATIVOS DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.64 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.49 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS CORPORATIVOS DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/007/2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $662,372.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CONTRATO ABIERTO). Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 657.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/07/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: IR-006-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 1.11 MB
Fecha de la convocatoria o invitación: 05/04/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. (CONSOLIDADO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
MANGU OCAÑA GRISELDA (GLOBAL TI) PAPELES ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. IMPRESOS Y DISEÑOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PROCURA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 08/04/2016
Asistentes:
PAPELES ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. IMPRESOS Y DISEÑOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PROCURA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 4.04 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 6.03 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPELES ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y PROCURA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PAPELES ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PROCURA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/011/2016 y CJM/CADQ/000/20
Fecha del Contrato: 08/04/2016
Monto del Contrato: $1,031,243.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. (CONSOLIDADO). Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 842.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/07/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: IR-007-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 535.77 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 05/04/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LLANTAS, (CONSOLIDADO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 11/04/2016
Asistentes:
BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.38 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.76 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/002/2016
Fecha del Contrato: 11/04/2016
Monto del Contrato: $1,018,350.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LLANTAS, (CONSOLIDADO) Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/07/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 616.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 17/06/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: IR-009-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 803.10 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 19/04/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS (PANTS, GORRAS Y TENIS)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
SYMPLISA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MELA, S.A. DE C.V. SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 22/04/2016
Asistentes:
SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.70 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.96 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: SURTIDOR EMPRESARIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracción II, de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 86 de su reglamento.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/003/2016
Fecha del Contrato: 22/04/2016
Monto del Contrato: $713,243.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS (PANTS, GORRAS Y TENIS)
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/04/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.21 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/06/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: IR-012-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 890.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 09/06/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
JESÚS ALBERTO PLIEGO MONDRAGÓN JAVIER ARMANDO DOBLADO VEGA
Fecha de la Junta P&uactueblica : 09/06/2016
Asistentes:
JESÚS ALBERTO PLIEGO MONDRAGON JAVIER ARMANDO DOBLADO VEGA.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 3.15 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 4.67 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: JAVIER ARMANDO DOBLADO VEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/018/2016
Fecha del Contrato: 09/06/2016
Monto del Contrato: $1,439,424.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/06/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.33 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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009
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-13-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 1.06 MB
Fecha de la convocatoria o invitación: 21/06/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y OTROS ENSERES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
VARI TORINO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE .C.V. GRUPO COMERCIAL DALAN, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 27/06/2016
Asistentes:
VARI TORINO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE .C.V. GRUPO COMERCIAL DALAN, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.05 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.17 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/023/2016
Fecha del Contrato: 27/06/2016
Monto del Contrato: $759,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 12/07/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.43 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 15/08/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-14-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 367.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 15/07/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PUDIUM, S.A. DE C.V. GRUPO ANAHUAC DISEÑO, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. FK CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.A DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/07/2016
Asistentes:
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PUDIUM, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.55 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 3.45 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS ESPECIALIZADOS PUDIUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/020/2016
Fecha del Contrato: 15/07/2016
Monto del Contrato: $998,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/08/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.51 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/09/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-15-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 384.90 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 15/07/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INTERNATIONALCONSULTING AND ADVISING, S.C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS CORPORATIVOS, VP S. DE R.L. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/07/2016
Asistentes:
COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INTERNATIONALCONSULTING AND ADVISING, S.C.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.72 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.63 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA. PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/023/2016
Fecha del Contrato: 15/07/2016
Monto del Contrato: $1,200,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CINCO PAGOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 4.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/10/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-16-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 400.55 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 02/08/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
MARÍA MAGDALENA WENDY VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ SEGURICO, S.A. DE C.V. LUCIA MANUELA SÁNCHEZ PEÑA
Fecha de la Junta P&uactueblica : 02/08/2016
Asistentes:
MARÍA MAGDALENA WENDY VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ SEGUVICO, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.51 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.98 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARÍA MAGDALENA WENDY VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/026/2016
Fecha del Contrato: 08/08/2016
Monto del Contrato: $855,616.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/08/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.15 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/09/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-17-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 426.54 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 08/08/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE REDES (PRESENCIAL)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
BLUT VERTRAG, S.A. DE C.V. IVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. AEUITAS, S..A DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 08/08/2016
Asistentes:
BLUT VERTRAG, S.A. DE C.V. IVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.50 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.04 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: IVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN INFRAESTRUCUTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA. PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL Y ELECTRÓNICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/026/2016
Fecha del Contrato: 08/08/2016
Monto del Contrato: $907,700.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN CINCO PAGOS.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA DE REDES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.80 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/09/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-20-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 416.48 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 18/08/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA BEBÉ.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
PROMOTORA DE NEGOCIOS GNEISS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA SINERGIA, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR XS,, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 23/08/2016
Asistentes:
PROMOTORA DE NEGOCIOS GNEISS, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.19 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.79 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTORA DE NEGOCIOS GNEISS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/027/2016
Fecha del Contrato: 23/08/2016
Monto del Contrato: $1,556,442.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE KITS DE ACCESORIOS PARA BEBÉ.
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/09/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.59 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/11/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-21-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 382.27 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/08/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. (CONSOLIDADO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
BAUDICA, S.A. DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C..V COMERCIALIZADORA MORELOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 05/09/2016
Asistentes:
BAUDICA, S.A. DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C..V
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.42 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 6.35 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: BAUDICA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/032/2016
Fecha del Contrato: 05/09/2016
Monto del Contrato: $963,736.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/09/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 6.85 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/11/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-22-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 224.90 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 03/10/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
PROSOLSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ABRASAN, S.A. DE C.V. OPERADORA ESUASA, S.A. DE C.V. DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 10/10/2016
Asistentes:
PROSOLSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ABRASAN, S.A. DE C.V. OPERADORA ESUASA, S.A. DE C.V. DESARROLLOS CAREDIZ, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.64 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.62 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO RPOSOLSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/035/2016
Fecha del Contrato: 10/10/2016
Monto del Contrato: $86,620.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN D EMATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/10/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 3.97 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 14/11/2016

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017
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-23-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 375.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 06/12/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAVOS).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO LOGÍSTICO ROVAS, S.A. DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C.V. GRUPO ICIMAVI S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 09/12/2016
Asistentes:
CONSORCIO LOGÍSTICO ROVAS, S.A. DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C.V. GRUPO ICIMAVI S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.36 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.83 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CADQ/043/2016
Fecha del Contrato: 09/12/2016
Monto del Contrato: $1,735,212.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAVOS).
Plazo de Entrega de los Bienes: 16/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.51 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/01/2017

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018
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-24-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 373.39 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 12/12/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALIMNETACIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ARMENTA IMPORTIUM, S.A. DE C.V. RODRIGO GONZÁLEZ VALDES
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/12/2016
Asistentes:
MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ARMENTA RODRIGO GONZÁLEZ VALDES
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.25 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.53 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARÍA DEL CARMEN ÁVILA ARMENTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/057/2016
Fecha del Contrato: 15/12/2016
Monto del Contrato: $900,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.45 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/01/2017

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019
N&uactuemero de Expediente: IR-HAM-RP-25-2016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 357.16 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/12/2016

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES OSNORT, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 19/12/2016
Asistentes:
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 1.09 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.60 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES VISTA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA PRESENTADA CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO. SERVICIO QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECÓNOMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE, YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJM/CPS/058/2016
Fecha del Contrato: 19/12/2016
Monto del Contrato: $646,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/12/2016
Documento Completo del Contrato: PDF 5.65 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/01/2017

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X