Mostrando 1 al 30 de 47 registros Páginas   1 2 ► Ir Ir a la Página...

001
N&uactuemero de Expediente: AD-023-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. MONTO: $357,742.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/023/2015
Fecha del Contrato: 15/04/2015
Monto del Contrato: $357,742.52
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 ABRIL 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 2.06 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

002
N&uactuemero de Expediente: AD-002-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $2,961,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/002/2015
Fecha del Contrato: 12/01/2015
Monto del Contrato: $2,961,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: QUINCENAL
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL DE APOYO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.55 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

003
N&uactuemero de Expediente: AD-005-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO S.A. DE C.V. Monto: $2,748,040.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/007/2015
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $2,748,040.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL, DOCE PAGOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL EX SOCAVÓN DE METEPEC
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.59 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

004
N&uactuemero de Expediente: AD-010-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS Y ALERTAS, S.A.V., S.A. DE C.V. Monto: $5,420,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS Y ALERTAS, S.A.V., S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/008/2015
Fecha del Contrato: 27/02/2015
Monto del Contrato: $5,420,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: ONCE PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SISTEMA DE ALERTA VECINAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.65 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

005
N&uactuemero de Expediente: AD-011-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROMÁN AQUILES ALBARRAN NAVA Monto: $480,000.00 .
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROMÁN AQUILES ALBARRAN NAVA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/011/2015
Fecha del Contrato: 17/03/2015
Monto del Contrato: $480,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EL DÍA DEL ARTESANO
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/03/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 859.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

006
N&uactuemero de Expediente: AD-012-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE EXPOSICIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CROQUIS ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. Monto: $812,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CROQUIS ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) solo pueden ser contratados por una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/013/2015
Fecha del Contrato: 27/02/2015
Monto del Contrato: $812,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA Y FOTOGRÁFICA DE LA MAESTRA LEONORA CARRINGTON
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

007
N&uactuemero de Expediente: AD-020-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUETZALCOATL, S.A. DE C.V. Monto: $298,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUETZALCOATL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/021/2015
Fecha del Contrato: 25/03/2015
Monto del Contrato: $298,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PAGO/MOVIL INFRACCIONES DE TRÁNSITO ELECTRÓNICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.57 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

008
N&uactuemero de Expediente: AD-008-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO MAAGOB, S.A. DE C.V. Monto: $498,425.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO MAAGOB, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/010/2015
Fecha del Contrato: 12/02/2015
Monto del Contrato: $498,425.19
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 03/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

009
N&uactuemero de Expediente: AD-013-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIFUSIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIO VÁZQUEZ DE LA TORRE Monto: $290,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIO VÁZQUEZ DE LA TORRE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/026/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $290,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
DIFUSIÓN DIGITAL INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

10
N&uactuemero de Expediente: AD-014-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. Monto: $300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/015/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.21 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

011
N&uactuemero de Expediente: AD-016-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIFUSIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Monto: $300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE INFRAESTRUCTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/022/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIO DE DIFUSIÓN TELEVISISIVA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.24 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

012
N&uactuemero de Expediente: AD-021-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $899,058.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/019/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $899,058.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL (8)
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN URBANA EN EL CENTRO DE MANDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.86 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

013
N&uactuemero de Expediente: AD-019-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $280,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE INFRAESTRUCTURA Y EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/028/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $280,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIOFÓNICA INSTITUCIONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

014
N&uactuemero de Expediente: AD-022-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSÉ JUAN LAZCANO LÓPEZ Monto: $750,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ JUAN LAZCANO LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/020/2015
Fecha del Contrato: 27/03/2015
Monto del Contrato: $750,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUALES (7)
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA FORMACIÓN DE 40 COROS DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA RED DE COROS DEL MUNICIPIO (ENSAMBLE VOCAL DE METEPEC) 2015
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

015
N&uactuemero de Expediente: AD-029-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSÉ ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ Monto: $244,048.07
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSÉ ARMANDO GARCÍA GUTIÉRREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/029/2015
Fecha del Contrato: 20/05/2015
Monto del Contrato: $244,048.07
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.61 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2015

---

016
N&uactuemero de Expediente: AD-027-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAROLINA RIVERA DÍAZ Monto: $295,533.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DÍAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/027/2015
Fecha del Contrato: 13/05/2015
Monto del Contrato: $295,533.45
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO A 60 DÍAS POSTERIORES A ENTREGA DE BIENES
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2015

---

017
N&uactuemero de Expediente: AD-001-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DESPENSAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICONSA, S.A. DE C.V. Monto 38,164,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICONSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/031/2015
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $38,164,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
DESPENSAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.39 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

018
N&uactuemero de Expediente: AD/003/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA, Y COMERCIAL DEL VALLE DE TOLUCA Monto:10,606443.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA, Y COMERCIAL DEL VALLE DE TOLUCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/032/2015
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $10,606,443.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOCE PAGOS
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.55 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

019
N&uactuemero de Expediente: AD-004-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONFINAMINETO DE RSM NO PELIGROSOS EN DESTINOS FINAL AUTORIZADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C..V Monto: 12,500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C..V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/006/2015
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $12,500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONFINAMINETO DE RSM NO PELIGROSOS EN DESTINOS FINAL AUTORIZADO
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

020
N&uactuemero de Expediente: AD-007-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: METLIFE, MÉXICO S.A. DE .C.V Monto: 969,820.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: METLIFE, MÉXICO S.A. DE .C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/009/2015
Fecha del Contrato: 05/01/2015
Monto del Contrato: $969,820.22
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.03 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

021
N&uactuemero de Expediente: AD-009-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RESOLUCIONES FIRCO, S.A. DE .C.V Monto: 6,979,920.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RESOLUCIONES FIRCO, S.A. DE .C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/014/2015
Fecha del Contrato: 25/02/2015
Monto del Contrato: $6,979,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.35 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

022
N&uactuemero de Expediente: AD-015-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO RADIOFÓNICO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto: 1,156,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO RADIOFÓNICO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/017/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $1,156,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

023
N&uactuemero de Expediente: AD-017-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CANAL XXI, S.A. DE C.V. Monto: 660,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CANAL XXI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/018/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $660,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.23 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

024
N&uactuemero de Expediente: AD-018-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIA PERIODISTICA DELSOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V Monto: 350,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIA PERIODISTICA DELSOL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/016/2015
Fecha del Contrato: 23/03/2015
Monto del Contrato: $350,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

025
N&uactuemero de Expediente: AD-024-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON ALFALTO Y EMULSION ASFALTICA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C..V Monto: 899,966.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C..V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/035/2015
Fecha del Contrato: 18/06/2015
Monto del Contrato: $899,966.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.42 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

026
N&uactuemero de Expediente: AD-025-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS SALAS, S.A. DE C.V. Monto: 1,023,120.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS SALAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/025/2015
Fecha del Contrato: 21/04/2015
Monto del Contrato: $1,023,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UNN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 05/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.56 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

027
N&uactuemero de Expediente: AD-027-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSOLIDADO DE CAFETERÍA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CAROLINA RIVERA DÍAZ Monto: 295.533.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CAROLINA RIVERA DÍAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/027/2015
Fecha del Contrato: 13/05/2015
Monto del Contrato: $295,533.45
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
CONSOLIDADO DE CAFETERIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

028
N&uactuemero de Expediente: AD-028-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES VARIAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OVIAL,S.A. DE .C.V. Monto:368,453.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OVIAL,S.A. DE .C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CJC/CADQ/030/2015
Fecha del Contrato: 20/05/2015
Monto del Contrato: $368,453.12
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES VARIAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: METEPEC
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

029
N&uactuemero de Expediente: AD-033-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSULTORES ASOCIADOS J4, S.A. DE C.V. Monto: 300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSULTORES ASOCIADOS J4, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE GOBIERNO POR RESULTADOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/060/2015
Fecha del Contrato: 16/06/2015
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/02/2016

---

030
N&uactuemero de Expediente: AD-034-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE LIBRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALCOSER FERNÁNDEZ DE JAUREGUI GONZALO RODOLFO Monto: 600,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALCOSER FERNÁNDEZ DE JAUREGUI GONZALO RODOLFO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/065/2015
Fecha del Contrato: 16/10/2015
Monto del Contrato: $600,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
IMPRESIÓN DE LIBRO
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/10/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/02/2016

---

Mostrando 1 al 30 de 47 registros

Páginas   1 2 ► Ir Ir a la Página...

Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X