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091
N&uactuemero de Expediente: ADQ-134-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DOMESTICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALMACENES ANFORA, S.A. DE C..V Monto: $ 55,980.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6367
Fecha del Contrato: 20/05/2015
Monto del Contrato: $55,980.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/025/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 173.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

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092
N&uactuemero de Expediente: ADQ-135-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓNDE HERRAMIENTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 46,098.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6372
Fecha del Contrato: 19/05/2015
Monto del Contrato: $46,098.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN ENTREDAS DURANTE LOS PASEOS EN HONOR A "SAN ISIDRO LABRADOR".
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 168.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

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093
N&uactuemero de Expediente: ADQ-136-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: QUALITY SERVICES REGISTRARS, S.A. DE C.V. Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: QUALITY SERVICES REGISTRARS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE GOBIERNO POR RESULTADOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6354
Fecha del Contrato: 27/05/2015
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL 2015 Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008
Plazo de Entrega de los Bienes: 08/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 168.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

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094
N&uactuemero de Expediente: ADQ-137-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LUMINARIAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE Monto: $ 140,624.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6340
Fecha del Contrato: 25/05/2015
Monto del Contrato: $140,624.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ILUMINACIÓN DEL PUENTE DE METEPEC Y PARA LA 3ra. ETAPA DE CABLEADO SUBTERREANO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 180.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

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095
N&uactuemero de Expediente: ADQ-138-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUERRERO CAMBIASSO HÉCTOR Monto: $ 43,732.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUERRERO CAMBIASSO HÉCTOR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6353
Fecha del Contrato: 27/05/2015
Monto del Contrato: $43,732.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA UNIDAD NO. ECO. S-338 DODGE DAKOTA MODELO 2012.
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 174.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Fecha Actualización: 27/10/2015

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096
N&uactuemero de Expediente: ADQ-139-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MEJÍA GALVAN TEODORO Monto: $ 60,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEJÍA GALVÁN TEODORO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6344
Fecha del Contrato: 26/05/2015
Monto del Contrato: $60,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA UNIDAD CON NO. ECO. S-350 DODGE RAM MODELO 2010.
Plazo de Entrega de los Bienes: 03/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 169.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/10/2015

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097
N&uactuemero de Expediente: ADQ-140-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FABILA PLIEGO ANTONIO Monto: $ 39,197.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FABILA PLIEGO ANTONIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6348
Fecha del Contrato: 26/05/2015
Monto del Contrato: $39,197.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE LA UNIDAD VEHICULAR CON NO. ECO. S-329
Plazo de Entrega de los Bienes: 03-06-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 168.44 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: METEPEC
Fecha Actualización: 27/10/2015

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098
N&uactuemero de Expediente: ADQ-141-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN MECÁNICA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V. Monto: $ 39,962.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6361
Fecha del Contrato: 28/05/2015
Monto del Contrato: $39,962.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA UNIDAD CON NO. ECO. 218
Plazo de Entrega de los Bienes: 29-05-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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099
N&uactuemero de Expediente: ADQ-142-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN VEHICULAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V. Monto: $ 46,284.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DESPUÉS DE ANALIZADO EL CONTENIDO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA COTIZACIÓN SE DETERMINA SOLVENTE YA QUE REPRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6358
Fecha del Contrato: 28/05/2015
Monto del Contrato: $46,284.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN VEHICULAR PARA UNIDAD CON NO. ECO. 123. COMPACTADOR MODELO 2003.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 187.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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100
N&uactuemero de Expediente: ADQ-143-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ARIGAMA, S.A. DE C.V. Monto: $ 70,075.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARIGAMA. S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6593
Fecha del Contrato: 28/05/2015
Monto del Contrato: $70,075.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CAFETERÍA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y PROVEEDORES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 174.5 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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101
N&uactuemero de Expediente: ADQ-144-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REHABILITACIONES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE. Monto: $ 145,517.36
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CERVANTES SÁNCHEZ OSCAR RENE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6375
Fecha del Contrato: 03/06/2015
Monto del Contrato: $145,517.36
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10-06-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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102
N&uactuemero de Expediente: ADQ-145-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA MOTOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. Monto: $ 261,348.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL DE SEVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6461
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $261,348.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 177.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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103
N&uactuemero de Expediente: ADQ-146-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ALUMBRADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LOMELI ORTEGA MIRNA Monto: $ 230,480.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOMELI ORTEGA MIRNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6460
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $230,480.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 173.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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104
N&uactuemero de Expediente: ADQ-147-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PINTURA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 262,798.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6462
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $262,798.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SOLICITADO PARA LE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 176.36 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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105
N&uactuemero de Expediente: ADQ-148-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LOMELI ORTEGA MIRNA Monto: $ 235,996.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOMELI ORTEGA MIRNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6463
Fecha del Contrato: 01/06/2015
Monto del Contrato: $235,996.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 179.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 28/10/2015

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106
N&uactuemero de Expediente: ADQ-150-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RIVERA DÍAZ CAROLINA Monto: $ 68,719.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RIVERA DÍAZ CAROLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 6418
Fecha del Contrato: 15/06/2015
Monto del Contrato: $68,719.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL H. CUERPO DE BOMBEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 22-06-2015
Documento Completo del Contrato: PDF 333.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 11/02/2016

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107
N&uactuemero de Expediente: ADQ-152-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SERVIDOR HP.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LEPAD DE MÉXICO, S.A DE C.V. Monto: $ 46,789.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LEPAD DE MÉXICO, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6407
Fecha del Contrato: 11/06/2015
Monto del Contrato: $46,789.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR HP PARA EL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 170.10 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 29/10/2015

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108
N&uactuemero de Expediente: ADQ-153-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V Monto:$ 44,892.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PUNTO TEC DE METEPEC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6421
Fecha del Contrato: 16/06/2015
Monto del Contrato: $44,892.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD INTENATIONAL COMPACTADOR NO. ECO. 121.
Plazo de Entrega de los Bienes: 24/06/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 166.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 30/10/2015

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109
N&uactuemero de Expediente: ADQ-154-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor : DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V. Monto: $ 188,492.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6434
Fecha del Contrato: 27/04/2015
Monto del Contrato: $188,492.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA LA EXPO ARTESANAL, CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN ISIDRO 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 163.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 30/10/2015

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110
N&uactuemero de Expediente: ADQ-155-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSORCIO SANPER, S.A. DE C.V. Monto: $ 112,752.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO SANPER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6435
Fecha del Contrato: 22/05/2015
Monto del Contrato: $112,752.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTA PARA LAS FESTIVIDADES DE SAN ISIDRO LABRADOR.
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 160.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 30/10/2015

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111
N&uactuemero de Expediente: ADQ-158-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. Monto: $ 70,992.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6594
Fecha del Contrato: 06/06/2015
Monto del Contrato: $70,992.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN´SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICÓN DE PAPELERÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 07/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 166.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 30/10/2015

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112
N&uactuemero de Expediente: ADQ-159-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE IMPERMIABLES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V. Monto: $ 120,721.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6475
Fecha del Contrato: 06/07/2015
Monto del Contrato: $120,721.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE IMPERMIABLES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/07/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 159.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/11/2015

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113
N&uactuemero de Expediente: ADQ-161-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADUISICIÓN DE LECTORES BIOMÉTRICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BUSINESS INTELIGENSE MANAGEMENT LATAM, S.A DE C.V. Monto: $ 97,499.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BUSINESS INTELIGENSE MANAGEMENT LATAM, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6482
Fecha del Contrato: 28/07/2015
Monto del Contrato: $97,499.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE LECORES BIOMÉTRICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/08/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 164.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/11/2015

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114
N&uactuemero de Expediente: ADQ-163-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MÁQUINA DESBROZADORA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CALDERON GARCÍA YARITZI Monto: $ 73,149.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CALDERON GARCÍA YARITZI
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6547
Fecha del Contrato: 05/08/2015
Monto del Contrato: $73,149.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MÁQUINA DESBROZADORA, PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 14/08/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 160.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/11/2015

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115
N&uactuemero de Expediente: ADQ-175-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A. DE C.V. Monto: $ 45,994.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6606
Fecha del Contrato: 21/08/2015
Monto del Contrato: $45,994.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES REQUERIDOS PARA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08/09/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 157.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/11/2015

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116
N&uactuemero de Expediente: ADQ-002-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. Monto: $ 250,038.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 5843
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $250,038.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH PARA EL FESTEJO MUNICIPAL DEL DÍA DE REYES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 250.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/11/2015

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117
N&uactuemero de Expediente: ADQ-004-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GUZMART OPERADORA, S.A.. DE C.V. Monto: $ 61,770.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5846
Fecha del Contrato: 07/01/2015
Monto del Contrato: $61,770.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTREGRAL, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DE REYES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/01/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 255.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/11/2015

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118
N&uactuemero de Expediente: ADQ-033-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MENDOZA PICHARDO MARIO ALBERTO Monto: $ 180,960.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MENDOZA PICHARDO MARIO ALBERTO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE CUMPLE Y SATISFACE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESULTA LA MAS BAJA EN PRECIO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 5901
Fecha del Contrato: 29/01/2015
Monto del Contrato: $180,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SEIS PAGOS.
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO GLOBAL Y CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CULTURAL, ENFOCADO A CUESTIONES TÉCNICAS COMO MUSEOGRAFÍA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/08/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 267.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/11/2015

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119
N&uactuemero de Expediente: ADQ-121-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: $ 76,761.38
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPRA DIRECTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6299
Fecha del Contrato: 24/04/2015
Monto del Contrato: $76,761.38
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL PARA EL CONGRESO MEETING PROFESSIONAL INTERNATIONAL.(MPI).
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/05/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 279.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/11/2015

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120
N&uactuemero de Expediente: ADQ-122-2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE MAMPARAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE.C.V Monto: $ 55,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 6220
Fecha del Contrato: 27/04/2015
Monto del Contrato: $55,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO.
Objeto del contrato:
RENTA DE MAMPARA, PARA EL RECINTO FERIAL CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA SAN ISIDRO METEPEC, 2015.
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/04/2015
Documento Completo del Contrato: PDF 257.60 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X