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031
N&uactuemero de Expediente: 31
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MORENO PAREDES RAUL Monto:$920
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MORENO PAREDES RAUL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CONTAR CON LAS CARACTERISTICAS Y PRECIO JUSTO
Unidad Administrativa Solicitante: SETEG
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
N&uactuemero del Contrato: 31
Fecha del Contrato: 02/12/2014
Monto del Contrato: $920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CINCO DIAS HABILES A APRTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SECRETARIA
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 595.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Fecha Actualización: 18/12/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X