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031
N&uactuemero de Expediente: AD-029-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicios de difusión en medio radiofónico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ULTRADIGITAL TOLUCA,S.A. DE C.V. Monto:$405,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ULTRADIGITAL TOLUCA,S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/020/2013
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $405,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mensual
Objeto del contrato:
Servicios de difusión en medio radiofónico
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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032
N&uactuemero de Expediente: AD-030-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Contratación de servicios de difusión en medio radiofónico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. Monto: $310,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/028/2013
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $310,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mensual
Objeto del contrato:
Contratación de servicios de difusión en medio radiofónico
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.22 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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033
N&uactuemero de Expediente: AD-031-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicios de difusión en medio televisivo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CANAL XXI, S.A. DE C.V. Monto: $575,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CANAL XXI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/027/2013
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $575,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIO TELEVISIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.15 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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034
N&uactuemero de Expediente: AD-032-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicios de difusión en medio televisivo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Monto: $310,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/023/2013
Fecha del Contrato: 30/04/2013
Monto del Contrato: $310,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIO TELEVISIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 2.47 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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035
N&uactuemero de Expediente: AD-033-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO (POLIZA)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. Monto: $1,054,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/025/2013
Fecha del Contrato: 15/05/2013
Monto del Contrato: $1,054,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: INICIAL Y MENSUAL (6)
Objeto del contrato:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE MONITOREO (POLIZA)
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.09 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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036
N&uactuemero de Expediente: AD-034-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PARA EXPOSICIÓN DE ALFARERÍA ÀRBOL DE LA VIDA EN FERIA SAN ISIDRO METEPEC 2013
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V. Monto: $1,785,000.00 LARA POLANCO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. MONTO: $2,052,750.02 ATELIER DIGITAL MONTO: $2,142,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/019/2013
Fecha del Contrato: 03/05/2013
Monto del Contrato: $1,785,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRES PAGOS: INSTALACIÓN, A LOS 30 DIAS Y AL 13 DE JUNIO
Objeto del contrato:
SERVICIOS PARA EXPOSICIÓN DE ALFARERÍA ÀRBOL DE LA VIDA EN FERIA SAN ISIDRO METEPEC 2013
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/06/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.01 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: UJ/PM/ADDCPSP/003/20
Objeto del convenio modificatorio: INCREMENTO DE SERVICIOS
Fecha de firma del convenio modificatorio: 06/05/2013
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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037
N&uactuemero de Expediente: AD-035-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V. Monto: $2,778,138.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ELECTROINDUSTRIAL DEL VALLE 4M, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/033/2013
Fecha del Contrato: 15/05/2013
Monto del Contrato: $2,778,138.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: QUINCENAL
Objeto del contrato:
SERVICIO INTEGRAL DE APOYO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 30/09/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.48 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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038
N&uactuemero de Expediente: AD-036-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Papelería y artículos de escritorio
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO XIEL, S.A. DE C.V. Monto:$62,769.10 DISTRIBUCIONES AMAG, S.A. DE C.V. Monto: $57,305.34
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Propuesta Solvente
Unidad Administrativa Solicitante: METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/035/2013
Fecha del Contrato: 30/05/2013
Monto del Contrato: $9,352.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Una exhibición
Objeto del contrato:
Adquisición de papelería y artículos de escritorio
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/05/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.06 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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039
N&uactuemero de Expediente: AD-037-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Consumibles de Computo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Lorenzo Rodriguez Silva Monto:$179,760.17 KRISALEX PROVEEDORA, S.A. DE C.V. MONTO: $201, 960.55
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Desierto
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se declara Desierto
Unidad Administrativa Solicitante: METEPEC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 0000000
Fecha del Contrato: 30/05/2013
Monto del Contrato: $0.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Una sola Exhibicion
Objeto del contrato:
Consumibles de Computo
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 dias
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/09/2013

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040
N&uactuemero de Expediente: AD-039-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Material eléctrico y electrónico para semáforos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OVIAL, S.A. DE C.V. Monto:$389,452.60 SEMEX, S.A. DE C.V. MONTO: $326,505.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/034/2013
Fecha del Contrato: 13/06/2013
Monto del Contrato: $107,890.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Una sola exhibición
Objeto del contrato:
Material eléctrico y electrónico para semáforos
Plazo de Entrega de los Bienes: 24/06/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.03 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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041
N&uactuemero de Expediente: AD-040-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicios de difusión en medio radiofónico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:Grupo Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V. Monto: $300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren equipo técnico especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/053/2013
Fecha del Contrato: 18/06/2013
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mensual
Objeto del contrato:
Servicios de difusión en medio radiofónico
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.27 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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042
N&uactuemero de Expediente: AD-001-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES NO PELIGROSOS EN DESTINO FINAL AUTORIZADO (CONTRATO ABIERTO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. Monto: $19,500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica, equipo e infraestructura especializada
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/031/2013
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $19,500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES NO PELIGROSOS EN DESTINO FINAL AUTORIZADO
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.47 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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043
N&uactuemero de Expediente: AD-002-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL EX SOCAVÓN DE METEPEC
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. Monto:$3,201,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/30/2013
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $3,201,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL EX SOCAVÓN DE METEPEC
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/02/2016

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044
N&uactuemero de Expediente: AD-038-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Gustavo Mendiola Olaya Monto: $162,799.00 Proveedora de Hospitales del Valle de Toluca, S.A. de C.V. $175,365.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/037/2013
Fecha del Contrato: 03/06/2013
Monto del Contrato: $140,886.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SOLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 07 DÍAS HABILES DESPUÈS DE NOTIFICADO FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.51 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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045
N&uactuemero de Expediente: AD-041-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 6 CAJEROS INTELIGENTES DE SERVICIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Monto: $1,184,964.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/041/2013
Fecha del Contrato: 27/06/2013
Monto del Contrato: $1,184,964.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 6 CAJEROS INTELIGENTES DE SERVICIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01/07/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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046
N&uactuemero de Expediente: AD-042-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONALES DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN AUDIO Y VIDEO EN FORMATO DVD DE LAS ACCIONES DE LA ADMON. PÚB.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LAURA MARÍA CASTAÑÓN RODRIGUEZ Monto: $319,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LAURA MARÍA CASTAÑÓN RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPSP/036/2013
Fecha del Contrato: 18/06/2013
Monto del Contrato: $319,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: INICIAL DE $95,700.00 Y SEIS PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONALES DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN AUDIO Y VIDEO EN FORMATO DVD DE LAS ACCIONES DE LA ADMON. PÚB.
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/06/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.16 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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047
N&uactuemero de Expediente: AD-045-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE DIRECCIÒN Y PRODUCCIÓN DE PASTORELA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROPAGANDA INTEGRAL PRIM, S.A. DE C.V. Monto: $603,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROPAGANDA INTEGRAL PRIM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su propia naturaleza (artístico-culturales) requieren ser contratados con una persona en específico
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/052/2013
Fecha del Contrato: 10/07/2013
Monto del Contrato: $603,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS (JULIO Y DICIEMBRE)
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONAL DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PASTORELA QUE INCLUYE TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE GPO. ARTÍSTICO BAJO LA DIRECCIÓN DE MIGUEL SABIDO, PRESENTACI{ON DE PASTORELA (DOS FUNCIONES)
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/07/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.15 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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048
N&uactuemero de Expediente: AD-046-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN ARTISTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISCOS CORASON, S.A. Monto: $627,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISCOS CORASON, S.A.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) sólo pueden ser contratados con una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE CULTURA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/054/2013
Fecha del Contrato: 17/07/2013
Monto del Contrato: $627,000.00
Monto del Anticipo: $313,500.00
Forma de Pago: DOS PAGOS: ANTICIPO Y FINAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN ARTISTA GORAN BREGOVIC Y SU BANDA DE BODAS Y FUNERALES
Plazo de Entrega de los Bienes: 13/10/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.38 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, DICTAMEN Y APOYO AL COMITÉ
Fecha Actualización: 03/02/2016

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049
N&uactuemero de Expediente: AD-047-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS INFORMES MENSUALES DEL PRIMER SEMESTRE 2013 PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS BALANCE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CSP CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORÍA, S.C. Monto: $1,543,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CSP CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORÍA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/066/2013
Fecha del Contrato: 22/07/2013
Monto del Contrato: $1,563,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SEIS PAGOS MENSUALES
Objeto del contrato:
SERVICIO PROFESIONAL DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS INFORMES MENSUALES DEL PRIMER SEMESTRE 2013 PARA LA DEPURACIÓN DE CUENTAS BALANCE
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/07/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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050
N&uactuemero de Expediente: AD-003-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESIÒN DIGITAL, S.A. DE C.V. Monto: $0.31 COSTO UNITARIO
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESIÒN DIGITAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJC/CAPS/015/2013
Fecha del Contrato: 08/02/2013
Monto del Contrato: $527,908.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL (VENCIDO)
Objeto del contrato:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Plazo de Entrega de los Bienes: 08/02/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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051
N&uactuemero de Expediente: AD-011-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÒN DE DESPENSAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICONSA, S.A. DE C.V. Monto: $274.86 DESPENSA
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICONSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PRODUCTOS QUE SON OFERTADOS POR EMPRESA QUE NO PERSIGUE LUCRO, ADEMÀS DE SER LA MÀS SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/009/2013
Fecha del Contrato: 26/02/2013
Monto del Contrato: $29,400,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: TRIMESTRAL (4)
Objeto del contrato:
ENTREGA DE 104,000 DESPENSAS EN ENTREGAS TRIMESTRALES DE 26,000 DESPENSAS, CADA DESPENSA CON 19 PRODUCTOS, EN CAJA DE CARTÒN
Plazo de Entrega de los Bienes: 227/02/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.36 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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052
N&uactuemero de Expediente: AD-012-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÌA PARA DICTAMINAR LA DETERMINACIÒN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL POR EL EJERCICIO AL 31/12/2012
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CSP CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORÌA, S.C. Monto:$371,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CSP CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE CONSULTORÌA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/004/2013
Fecha del Contrato: 28/02/2013
Monto del Contrato: $371,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS (60% Y $0%)
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÌA PARA DICTAMINAR LA DETERMINACIÒN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL POR EL EJERCICIO AL 31/12/2012
Plazo de Entrega de los Bienes: 28/02/2013 AL 30/06/2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 08/02/2014

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053
N&uactuemero de Expediente: AD-048-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO (CONSOLIDADO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO TEXTIL UNITTI, S.A. DE C.V. Monto:$166,332.40 UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V. $126,984.00 HUGO GABRIEL ZARICH AGUIRRE $155,331.16 DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES AMAG, S.A. DE C.V. $8,780.00 DESARROLLO TÈCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÒN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. $7,920.48 HÈCTOR CARRASCO CADENA $5,821.76 UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V. $76,500.00 PROVEDORA KRISALEX, S.A. DE C.V. $86,700.00 JOAQUINA RAMÌREZ DEL ANGEL $86,504.50 GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. $71,131.20 SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V. $80,234.30 HUGO GABRIEL ZARICH AGUIRRE $61,693.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/064/2013 Y UJ/PM/CADQ/06
Fecha del Contrato: 03/09/2013
Monto del Contrato: $246,091.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CALZADO (CONSOLIDADO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/09/2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 02/02/2016

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054
N&uactuemero de Expediente: AD-051-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SOLUCIONES AMBIENTALES MACLEAN, S.A. DE C.V. Monto: $437,659.41 HUGO GABRIEL ZARICH AGUIRRE $394,742.20 GERGR S.A. DE C.V. $439,802.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/062/2013
Fecha del Contrato: 26/08/2013
Monto del Contrato: $346,090.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÒLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 10/09/2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/02/2014

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055
N&uactuemero de Expediente: AD-052-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MILIPOL, S.A. DE C.V. Monto: $604,579.24 PRODUCTOS COMERCIALES BEGON, S.A. DE C.V. $405,700.06 FUENTES ROMERO DOMINGO $349,194.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS COMERCIALES BEGON, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CDQ/061/2013
Fecha del Contrato: 22/08/2013
Monto del Contrato: $373,663.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÒLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 06/09/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.42 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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056
N&uactuemero de Expediente: AD-055-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA QUIMERA 2013
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MAGNOS COMERCIALIZACIÓN DE ENTRETENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. Monto: $1'305,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAGNOS COMERCIALIZACIÓN DE ENTRETENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) sólo pueden ser contratados con una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/069/2013
Fecha del Contrato: 13/09/2013
Monto del Contrato: $1,305,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE LOS ARTISTAS LILA DOWNS Y ALEKS SYNTEK PARA EL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2013
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/10/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.34 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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057
N&uactuemero de Expediente: AD-057-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTÌSTICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARGARITA ELIZABETH GONZÁLEZ BAÑOS Monto: $330,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARGARITA ELIZABETH GONZÁLEZ BAÑOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que por su naturaleza (artístico-culturales) sólo pueden ser contratados con una persona en específico.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CULTURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/070/2013
Fecha del Contrato: 13/09/2013
Monto del Contrato: $330,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DOS PAGOS
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTÌSTICO "JARABE DE PALO" PARA EL XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE Y CULTURA QUIMERA 2013
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/10/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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058
N&uactuemero de Expediente: AD-004-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. Monto:$1,256,464.49 SEGUROS ATLAS, S.A. $1,258,036.70 MAPFRE TEPEYAC, S.A. $1,257,476.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CPS/001/2013
Fecha del Contrato: 12/02/2013
Monto del Contrato: $1,256,464.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 12/02/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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059
N&uactuemero de Expediente: AD-005-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO SANTIAGO Monto: $623,828.98 MERINT, S.A. DE C.V. $598,856.25 DUMGAR, S.A. DE C.V. $600,000.72 ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL,J.C., S.A. DE C.V. $548,767.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO TÉCNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Y DUMGAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROPUESTA SOLVENTE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: UJ/PM/CADQ/011/2013 Y UJ/PM/CADQ/01
Fecha del Contrato: 25/02/2013
Monto del Contrato: $520,493.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: UN SÓLO PAGO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 19/03/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.01 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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060
N&uactuemero de Expediente: AD-006-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: UNIDAD DE ASUNTOS PÚBLICOS, S.A. DE C.V. Monto: $3'897,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UNIDAD DE ASUNTOS PÚBLICOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Servicios que requieren experiencia técnica especial
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CJC/CPS/020/2013
Fecha del Contrato: 27/02/2013
Monto del Contrato: $3,897,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: MENSUAL
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN, CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VÍNCULOS INTERNACIONALES, ESTRATEGIA GRAL. DE COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN `POLÍTICA PÚBLICA
Plazo de Entrega de los Bienes: 27/02/2013 AL 31/12/2013
Documento Completo del Contrato: PDF 1.07 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/02/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X