Instituto Electoral del Estado de México
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO-JUNIO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA INTERNA
Tipo de auditoría : DE RESULTADOS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 1
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA GENERAL DEL IEEM
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : IEEM/CG/2022/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : IEEM/CG/2022/2017, IEEM/CG/2198/2017, IEEM/CG/2330
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : CONFIRMAR QUE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS SEGÚN EL FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTE ES LOGRADO CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTO ASIGNADO Y LA UTILIZACIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
Rubros sujetos a revisión : CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2017 POR TODAS LA ÁREAS DEL IEEM.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
• MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 29 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
• ADECUACIONES A LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 143 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 14 DE JULIO DE 2017.
• LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 47 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
• ADECUACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL AÑO 2017, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 39 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
• AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 38 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=b25ac2a3-40a1-4c47-a086-7d808dc88952
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1 CONCLUSIÓN
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=ac33a66f-646a-4058-a2a5-a00fa23cafb8
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=ac33a66f-646a-4058-a2a5-a00fa23cafb8
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1 RECOMENDACIÓN
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE ATIENDE RECOMENDACIÓN
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2016/a098_16.pdf
Fecha de actualización : 2020-10-27 18:33:37
Fecha de validación : 2020-10-28 14:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA GENERAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO-JULIO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA INTERNA
Tipo de auditoría : CONTABLE
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA GENERAL DEL IEEM
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : IEEM/CG/2130/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : IEEM/CG/2130/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 RELATIVOS A LOS MATERIALES Y SUMINISTROS; Y SERVICIOS GENERALES, SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE REGULEN SU EJERCICIO.
Rubros sujetos a revisión : CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : • CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
• MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 29 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
• ADECUACIONES A LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 143 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 14 DE JULIO DE 2017.
• LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 47 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
• ADECUACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL AÑO 2017, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 39 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
• AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, AUTORIZADO EN EL ACUERDO NO. 38 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=5aad2b53-cf79-4467-ab1d-9c19e66050e0
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=71eb71ed-9d80-4850-ba7b-c7ea4b142b6e
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=71eb71ed-9d80-4850-ba7b-c7ea4b142b6e
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE SOLVENTARON LAS 5 OBSERVACIONES
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2016/a098_16.pdf
Fecha de actualización : 2020-10-27 18:37:35
Fecha de validación : 2020-10-28 14:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA GENERAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO-JULIO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA INTERNA
Tipo de auditoría : OPERACIONAL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA GENERAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : IEEM/CG/2276/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : IEEM/CG/2276/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, FUERON REALIZADAS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA.
Rubros sujetos a revisión : METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL IEEM DE ENERO A JULIO DE 2017
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ? CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 28 DE JUNIO DE 2014.
? ADECUACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/65/2016, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 12 DE AGOSTO DE 2016.
? ADECUACIONES A LA ESTRUCTURA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, ASÍ COMO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/143/2017, Y PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 14 DE JULIO DE 2017.
? ADECUACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL AÑO 2017, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/39/2017 Y PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
? AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/38/2017 Y PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
? PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/98/2016 Y PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.
? REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/102/2016, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=3b893d21-97e8-4705-93bf-80f7798a5967
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1 OBSERVACIÓN
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=bd598860-c94e-453e-a194-867b4df0c0ce
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=bd598860-c94e-453e-a194-867b4df0c0ce
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : LIC. VÍCTOR HUGO CÍNTORA VILCHIS, DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE ATIENDE RECOMENDACIÓM
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2016/a098_16.pdf
Fecha de actualización : 2020-10-27 18:39:15
Fecha de validación : 2020-10-28 14:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA GENERAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO-JULIO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA INTERNA
Tipo de auditoría : OPERACIONAL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 4
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA GENERAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : IEEM/CG/2348/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : IEEM/CG/2348/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA, FUERON REALIZADAS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA.
Rubros sujetos a revisión : METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA EN EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL IEEM, POR EL PERIODO DE NERO A JULIO DE 2017
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : - CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO EL 28 DE JUNIO DE 2014.
- REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/156/2017, PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.
- MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/29/2014, PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
- MODIFICACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/65/2016, PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2016.
- ADECUACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL AÑO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/39/2017 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017.
- LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PUBLICADA EN GACETA DE GOBIERNO EL DÍA 06 DE ENERO DE 2016.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo) (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=3f079002-9bb7-4b23-af79-65c7fa52d4fc
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2 OBSERVACIONES, 1 SOLVENTADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=a6ec854b-0cb9-411f-85ad-32a107aab309
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informes finales, de revisión y/o dictamen (Enlace externo): https://pub:blic@transparencia.ieem.org.mx/OpenKM/Download?uuid=a6ec854b-0cb9-411f-85ad-32a107aab309
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 2 OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DR. JOSÉ RIVAUD GALLARDO, TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2016/a098_16.pdf
Fecha de actualización : 2020-10-27 18:40:47
Fecha de validación : 2020-10-28 14:17:14
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA GENERAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2020-10-21 17:12:39
Fecha de validación : 2020-10-22 12:25:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA GENERAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En el 1er trimestre 2017 no se programaron auditorías de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría del Ejercicio 2017, aprobado mediante Acuerdo del Consejo General N°. IEEM/CG/98/2016, por lo que no se generó información para publicar en este rubro; lo cual se informa de conformidad con el numeral Octavo, fracción V de los "Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia" publicados en el Diario Oficial de la Federación del 04 de mayo de 2016.

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2020-10-21 17:11:23
Fecha de validación : 2020-10-22 12:25:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En el 4to trimestre 2017 no se iniciaron auditorías de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría del Ejercicio 2017, aprobado mediante Acuerdo del Consejo General N°. IEEM/CG/98/2016, por lo que, no se generó información a publicar en este rubro; lo cual se informa de conformidad con el numeral Octavo, fracción V de los "Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia" publicados en el Diario Oficial de la Federación del 04 de mayo de 2016.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
martes 27 de octubre de 2020 18:40, horas
Marilú Ruiz Pérez Operador de logistica


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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