Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Ninguna
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Prieto, Ruíz de Velasco y Cía., S.C.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : Por correo electrónico
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Por correo electrónico
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Dictaminar Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2015, así como la determinación y Pago del Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
Rubros sujetos a revisión : Estados Financieros y Presupuestal y Programática
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Disposiciones Previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2015, Ley General de Contabilidad, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el ejercicio 2015 y las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFI. ASEVERACION 2015.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Ningún hallazgo
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CARTA DE SUGERENCIAS 2015.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: DICTAMEN EDO FINANCIEROS 2015.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L. en C. Alfredo Rodriguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Ninguna
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Ninguna
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-17 17:31:34
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : Del 01 de enero al 31 de diciembre 2013
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditorïa Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/0325/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/0325/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/0325/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión de la Cuenta Pública 2013
Rubros sujetos a revisión : Estado Comparativo de Ingresos, Egresos, Ingresos y Egresos
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Art. 116, fracción II sexto párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México ; 94 fracción 1 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de México; 4, fracción IV: 8 fracciones XVI, XXII Y XXVII, inciso a) y 13 fracciones VII y IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y en cumplimiento a lo señalado en el Decreto número 20, publicado en "Gaceta del Gobierno " el 10 de noviembre de 2014
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFI SOL 0325.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: HALLAZGOS CTA. PUB. 2013.PDF
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OSFEM 2013.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alfredo Rodrïguez Përez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-17 17:33:04
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : Del 01 de enero al 30 de Junio 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/396/15
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OSFEM/AECF/SFICP/DCPPEyOA/396/15
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/008/2015
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión de Informes Mensuales.
Rubros sujetos a revisión : Bancos y Página de internet del Consejo
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción 1 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de México; 8 fracciones XVI, XXII Y XXVII, inciso a) y 13 fracciones VII y IX y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): IFI OSFEM 396-2015 jun.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: IFI OSFEM 396-2015 jun.PDF
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): No aplica
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OSFEM INF MEN 2014.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alfredo Rodríguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-18 12:18:27
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad deApoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : enero a junio 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : Evaluación a Procesos del Departamento de Difusión de Ciencia y Tecnología
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0007-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400-230/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400-230/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : Verificación de la existencia de las evidencias que constaten el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.
Verificar que las metas programadas para la ejecución de los proyectos sustantivos, se cumplan y cuenten con la documentación soporte.
Verificación del cumplimiento de las funciones de cada uno de los Servidores Públicos adscritos al Departamento y estas se hayan hecho del conocimiento al servidor público.

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; artículo 2, 3 fracción III, 42 fracciones XX y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; artículos 13 y 16 fracciones II y III de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 9 fracción IX y 17 fracción I, II y III de su reglamento; artículos 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008. Artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): termino 2014_20-04-2017-165509.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6 observaciones de mejora.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: hallazgos2014_20-04-2017-165553.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: cumplimirnto 2014_20-04-2017-165403.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Iván de Jesús Heredia Saucedo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : en trámite
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : mediante oficio número 203G10001/459/2014, del 20 de noviembre de 2014, mediante el cual se remitió la evidencia documental para acreditar el cumplimiento de las acciones de mejora convenidas, derivadas de la evaluación número 095-0007-2014, denominada Evaluación de Procesos del Departamento de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, por el periodo enero a junio de 2014; al respecto, del análisis a la información remitida y de los anexos correspondientes, según se detalla en las cédulas de seguimiento de observaciones de control interno, el órgano de control interno considera que la documentación recibida acredita el cumplimiento de las acciones de mejora convenidas, observaciones 1, 3 y 4.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): no aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:26:21
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : julio a diciembre 2013
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : Auditoría administrativa a las funciones del departamento de financiamiento
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0002-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400-039/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400-039/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : Funciones del departamento de financiamiento
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III, y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II, y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al proceso de auditorías contemplado en el Manual Administrativo del proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, así como, el artículo 22 fracciones I y II del Reglamento interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 14 de octubre de 2013.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): termino 2014 finan_21-04-2017-144034.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: termino 2014 finan_21-04-2017-144034.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: termino 2014 finan_21-04-2017-144034.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Raúl Ramírez Mora
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): no aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:27:51
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : enero - junio 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0011-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00002/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00002/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría administrativa a las funciones del Departamento de Vinculación
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Vinculación
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, conforme al artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 14 de octubre de 2013
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of. término auditoría 095-0011-2014.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3 observaciones de mejora convenidas
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Dictamen 095-0011-2014 DV.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Departamento de Vinculación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-12-20 16:07:01
Fecha de validación : 2018-01-19 11:42:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : de 01 julio a 31 diciembre de 2013
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : auditoria administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0001-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Dirección de Control y Evaluación o Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/136/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/136/2013
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa.
Rubros sujetos a revisión : OBSERVACIÓN
1. Derivado de la revisión a la meta denominada Estancias de investigación Científica y Tecnológicas se informa que de los 36 apoyos otorgados a los beneficiarios se detectó que 26 no entregaron el informe final como lo establecen las reglas de operación y la convocatoria, así mismo, no se deja evidencia de la fecha de entrega de los mismos y existe 1 expediente que no cuenta con el recibo correspondiente, así mismo en uno no se menciona la estancia en la cual el beneficiario participó.

2. Derivado a la revisión de 64 expedientes de la meta denominada Apoyo a proyectos de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion se detecto lo siguiente: En los 64 expedientes no se deja evidencia de la fecha en que fueron entregados los informes finales, asi como tambien no existe un documento en el cual el beneficiario firme que recibió el apoyo. Existen 9 casos que no se les otorgó el apoyo de los cuales no hay soporte que indique los motivos. Hay 3 expedientes que les falta la constancia de estudios de los beneficiarios. Existe un expediente que no cuenta con carta de postulación. Hay un expediente que la carta de postulación no esta firmada. Existe un caso en el que no existe evidencia del depósito.

3. De la meta denominada Otorgar reconocimientos, premios o apoyos a estudiantes destacados en ciencia y tecnología se informa que se detectó que 6 expedientes que no cuentan con el informe de actividades.
Derivado de la revisión a 41 expedientes de la meta denominada Otorgar apoyos y estímulos a profesores e investigadores dedicados a la ciencia y la tecnología se detecto que existen 10 expedientes que no cuentan con la documentación completa.

4. Derivado de la revisión a las metas Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y estancias de investigación se detecto que en 64y 26 expedientes respectivamente no se deja evidencia de la fecha en que fueron entregados los informes finales.

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIII y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; artículos 2, 3 fracción III, 42 fracciones XX y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;13 y 16 fracción II y II de la ley coordinación y control de organismos auxiliares del estado de méxico y 9 fracción IX y 17 fracción I, II, III de su reglamento;en los términos de los artículos tercero y cuarto fracciones III, IV, VII y IX del Acuerdo por el cual se establecen los órganos de control interno en las dependencias y procuraduría general de justicia de la Administración Pública Estatal, así como Unidades Administrativas dentro de la estructura orgánica de éstas y bajo la coordinación directa y funcional de la Secretaría de la Contraloría dentro del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 13 de diciembre de 1993 y adicionado el 22 de diciembre de 1998; artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría publicado en Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria oficio 095-0001-2014.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4 observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: dictamen 095-0001-2014.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M. en C. Rodolfo Reynoso López; Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Se realizó el análisis de la información y de los
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica por no presentarse el caso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-02 11:11:30
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Apoyo a la Investigación Cientifica

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013 - 2014
Periodo auditado : Octubre de 2013 a marzo de 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria interna
Tipo de auditoría : Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0006-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Controlaría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400-190/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400-190/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos: 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y ultimo párrafos y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículos 2, 3 fracción III, 42 fracciones XX y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 13 y 16 fracción II y III de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 9 fracción IX y 17 fracción I, II y III de su Reglamento; artículos 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interno de la Secretaria de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interno del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Inicio Aud. 2014.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Recomendaciones de mejora.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Mejoras 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Dictamen 2014.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica porque no se presento el caso.
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Juan Carlos Arzate Martínez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica porque no se presento el caso
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica porque no se presento el caso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica porque no se presento el caso
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-02 11:24:54
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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