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001
Periodo auditado: AGOSTO
Rubro auditado: Servicios Educativos que presta la Universidad Politécnica de Texcoco,
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: 211-0030-2014
órgano que realizó la auditoría: SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA
Nombre del auditor: Carlos Becerril Martinez
Fecha de auditoría: 29/08/2014

Rubros a auditar :

1. Personal del Departamento de Control Escolar identificable 2. Credencializacion de alumnos 3. Instalaciones para prestar los servicios de control escolar 4. Servicios prestados por el Departamento de Control Escolar 5. Procedimientos

Descripción de observaciones :

1. No se encuentran vigentes las credenciales del personal administrativo ni de la comunidad estudiantil adscritos a la Universidad politécnica de Texcoco 2. No existe difusión respecto a los trámites y servicios que presta el Departamento de Servicios Escolares. 3. El 30.10% refirió que no le dieron a conocer los precios y tarifas autorizadas por la universidad. 4. La población encuestada desconoce los trámites que se deben realizar para que se les otorgue una beca de Excelencia y Aprovechamiento Escolar. 5. Dentro de la página web de la universidad no se difunde la información de los diversos servicios educativos que ofrece la institución.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: 1. Se verifico la vigencia de las credenciales mediante el firmado de cada uno de los alumnos y personal administrativo. 2. Se entregó un oficio a los jefes de grupo de cada carrera dando a conocer los precios y tarifas autorizados por la universidad. 3. Se entregó un oficio a los jefes de grupo de cada carrera dando a conocer los servicios educativos que presta el Departamento de Servicios Escolares. 4. Se publicó dentro de las instalaciones y vía Facebook las convocatorias de las becas vigentes. 5. Se encuentra gestionando la capacitación del personal para el uso de la página web.

Archivo de observaciones:

PDF 1.01 MB

Archivo de acreditación:

PDF 9.74 MB
Unidad Administrativa: Servicios Escolares
Fecha Actualización: 04/03/2016

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002
Periodo auditado: Julio 2014
Rubro auditado: Arqueo de caja y formas valoradas en la Universidad Politécnica de Texcoco
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/00806/2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: Carlos Becerril Martínez
Fecha de auditoría: 30/07/2014

Rubros a auditar :

Fondo Fijo de Caja y Formas Valoradas

Descripción de observaciones :

Sin Observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 830.71 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

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003
Periodo auditado: 2° Trimestre de 2014
Rubro auditado: Procesos Adquisitivos 2° Trimestre 2014
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/00807/2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: Carlos Becerril Martínez
Fecha de auditoría: 30/07/2014

Rubros a auditar :

Integración de los expedientes de los Procesos Adquisitivos del segundo trimestre de 2014

Descripción de observaciones :

Sin Observaciones, ya que no se realizaron procesos Adquisitivos en el periodo del segundo trimestre 2014
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 825.29 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

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004
Periodo auditado: 1 de Enero al 31 de Mayo
Rubro auditado: Estados Financieros
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/0675/2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: Mario Alberto Zedillo Peña
Fecha de auditoría: 30/06/2014

Rubros a auditar :

* Estado Financiero correspondiente al mes de Mayo y el Acumulado de Enero a Mayo. * Verificación de que los registros, correspondan al mes de Mayo comparando la Información programada contra lo ejercido. * Adquisiciones de Bienes muebles en el periodo de Enero a Mayo 2014.

Descripción de observaciones :

Se detecto un egreso en el capítulo 5000 bienes muebles para el cual se proporciono copia de las facturas No.6, de Science Works México S.A. de C.V., así como la número A1209 de Racks y Mobiliario Industrial, correspondientes a las ultimas adquisiciones de bienes muebles realizada por la Universidad, obteniendo resultados satisfactorios.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.12 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

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005
Periodo auditado: 1 de Enero al 30 de Junio
Rubro auditado: Recursos Capitulo 3000
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 211-0025-2014
órgano que realizó la auditoría: Dirección General de Control y Evaluación "A"
Nombre del auditor: Roberto Fonseca Galindo
Fecha de auditoría: 28/10/2014

Rubros a auditar :

Auditoria financiera a la administración y control del presupuesto de egresos 2014 y del ejercicio de los recursos del capitulo 3000 "Servicios Generales" realizados en el periodo del 01 Enero al 30 de Junio de 2014.

Descripción de observaciones :

* Falta de Control y Registro de llamadas telefónicas en el Organismo. * Comisiones Bancarias por falta de fondos en la cuenta bancaria numero 0188497427 * Implementar formato y oficio de comisión a los Servidores Públicos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.48 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

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006
Periodo auditado: 01 de Julio 2014 al 31 de Diciembre 2013
Rubro auditado: Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 211-0006-2014
órgano que realizó la auditoría: Dirección General de Control y Evaluación "A"
Nombre del auditor: Felipe Villanueva Luna
Fecha de auditoría: 09/04/2014

Rubros a auditar :

Auditoria financiera a la administración y control del Presupuesto de Egresos 2013 y del ejercicio de los recursos de los Capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, realizados durante el periodo del 1 de julio al 31 de Diciembre de 2013

Descripción de observaciones :

* Adquisiciones directas que no cuentan con tres cotizaciones de diferentes proveedores. * Comprobantes sin sello de pagado. * Reembolso del fondo fijo una vez ejercido mas del 50% del monto autorizado. * Informes de las Adquisiciones directas no remitidas ante las instancias correspondientes. * Reparaciones de vehículos sin previa solicitud de servicio. * Soporte documental sin registro de partida presupuestal. * Soporte documental de los egresos sin requisitos fiscales y administrativos. * Adquisición de bienes y servicios realizada por modalidad diferente a la que le corresponda.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 4.62 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

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007
Periodo auditado: 01 enero al 31 diciembre 2014
Rubro auditado: Auditoria a los estados presupuestales (Estado de ingresos y egresos presulpuestal, el Estado comparativo de ingresos y egresos presupuestal, el Estado de avance presupuestal de ingresos y egresos).
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: Anual
órgano que realizó la auditoría: Despacho externo Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.
Nombre del auditor: C.P.C. y C.C.A.G. José Manual Zárate Paz
Fecha de auditoría: 10/02/2015

Rubros a auditar :

Auditoria a los estados presupuestales (Estado de ingresos y egresos presulpuestal, el Estado comparativo de ingresos y egresos presupuestal, el Estado de avance presupuestal de ingresos y egresos).

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 1.51 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.51 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 15/12/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2014
Fracción XVII