Mostrando 1 al 8 de 8 registros

001
Periodo auditado: 01/07/2014 al 31/12/2014
Rubro auditado: Capítulo 1000 Servicios Personales
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: MEX/R-11 Educación Pública UPTEX/211-0005-2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría del GEM
Nombre del auditor: C.P. Moises Almazan Becerril
Fecha de auditoría: 15/01/2015

Rubros a auditar :

Auditoria Financiera al ejercicio y control de los recursos del Capitulo 1000 "Servicios Personales", por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014: en específico a los sueldos, aguinaldos, prima vacacional, finiquitos y descuentos; relación contractual; licencias expedidas y expedientes de personal de los servidores públicos adscritos.

Descripción de observaciones :

Se anexa Cédula de observaciones de control interno.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad Politécnica de Texcoco, se encuentran publicados en la página de IPOMEX de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Archivo de observaciones:

PDF 3.27 MB

Archivo de acreditación:

PDF 2.31 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 13/10/2016

---

002
Periodo auditado: 01 julio al 31 diciembre 2014
Rubro auditado: Servicios Personales
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 210112000/a/00006/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloria
Nombre del auditor: C.P. Moisés Almazán Becerril
Fecha de auditoría: 12/01/2015

Rubros a auditar :

Auditoria Financiera al ejercicio y control de los recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014; en específico a los sueldos, aguinaldos, prima vacacional, finiquito y descuentos; relación contractual; licencias expedidas y expedientes de personal de los servidores públicos adscritos.

Descripción de observaciones :

se adjunta archivo de Cédula de observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad Politécnica de Texcoco, se encuentran publicados en la página de IPOMEX de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Archivo de observaciones:

PDF 2.01 MB

Archivo de acreditación:

PDF 12.60 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

---

003
Periodo auditado: 01 julio al 31 diciembre 2014
Rubro auditado: Servicios Generales
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 210112000/A/00052/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloria
Nombre del auditor: L.C. Berenice Jazmin Garcia Hernandez
Fecha de auditoría: 23/03/2015

Rubros a auditar :

Auditoría Financiera a la administración y control del Capítulo 3000 "Servicios Generales", realizados durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014; en específico a que las ampliaciones, reducciones y traspasos presupuestarios internos y externos se hayan solicitado bajo las formalidades y términos establecidos en la normatividad; al correcto registro contable, presupuestal de las operaciones financieras y su soporte documental; a los mecanismos de adquisición de bienes y servicios.

Descripción de observaciones :

Se adjunta Cédula de observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad Politécnica de Texcoco, se encuentran publicados en la página de IPOMEX de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Archivo de observaciones:

PDF 8.07 MB

Archivo de acreditación:

PDF 2.54 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/03/2016

---

004
Periodo auditado: 1er Trimestre de 2015
Rubro auditado: Deudores Diversos
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/00773/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: C.P. Moises Almazán Becerril
Fecha de auditoría: 02/07/2015

Rubros a auditar :

Cuenta de Deudores Diversos del primer trimestre de 2015

Descripción de observaciones :

Se observa el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo presenta un saldo al mes de marzo por una cantidad de $ 84,189.29 ochenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos 29/100 M.N.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.74 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.16 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 07/03/2016

---

005
Periodo auditado: Septiembre 2015
Rubro auditado: Deudores Diversos
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/01295/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: C.P. Moises Almazán Becerril
Fecha de auditoría: 12/10/2015

Rubros a auditar :

Cuenta de Deudores Diversos del mes de Septiembre 2015

Descripción de observaciones :

Se observa el rubro de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo con un saldo de $ 5,083.52. Los movimientos que integran el saldo se consideran comunes dentro de la cuenta de Deudores Diversos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.29 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.25 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 07/03/2016

---

006
Periodo auditado: ENERO A DICIEMBRE 2015
Rubro auditado: Actualización del Sistema SICOPA WEB
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/01520/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: C.P. Roberto Fonseca Galindo
Fecha de auditoría: 02/12/2015

Rubros a auditar :

"Revisión a la actualización del Sistema SICOPA WEB de la Universidad Politécnica de Texcoco"

Descripción de observaciones :

No se determinaron
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.22 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.27 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 24/05/2016

---

007
Periodo auditado: 3er Trimestre 2015
Rubro auditado: Integración de expedientes adquisitivos
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 21011A000/01415/2015
órgano que realizó la auditoría: Secretaría de la Contraloría
Nombre del auditor: L.A, Mario Alberto Zedillo Peña
Fecha de auditoría: 03/11/2015

Rubros a auditar :

Revisión de la Integración de expedientes adquisitivos del tercer trimestre de 2015 de la Universidad Politécnica de Texcoco

Descripción de observaciones :

Al termino de la revisión de los expedientes e indices de adquisiciones, se determino que el Departamento de Recursos Financieros de la UPTex, cuenta con los expedientes de adquisiciones debidamente integrados y en apego a la normatividad correspondiente.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.00 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.44 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 07/03/2016

---

008
Periodo auditado: 1 Enero 2015 al 31 de Diciembre 2015
Rubro auditado: Auditoria a los Estados Financieros
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 2101A0000/340/2015
órgano que realizó la auditoría: Zarate García Paz y Ascociados S.A. de C.V.
Nombre del auditor: L.C. Carlos Guillermo Gaviño Casas
Fecha de auditoría: 31/12/2015

Rubros a auditar :

Estados Financieros y Ejercicio Presupuestal

Descripción de observaciones :

Se detectó que la UPTEX, no cuenta con formatos exclusivos para la solicitud y comprobación de los gastos de viaje, en contravención al Manual de Normas y Políticas para El Gasto Público del Gobierno del Estado de México vigente.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 298.45 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 13/10/2016

---

Mostrando 1 al 8 de 8 registros

Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII