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001
Periodo auditado: 01/01/2013 al 31/12/2013
Rubro auditado: Estados Financieros
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: s/n
órgano que realizó la auditoría: Zarate Garcia Paz & Asoc., SA de CV
Nombre del auditor: José Manuel Zárate Paz
Fecha de auditoría: 31/12/2013

Rubros a auditar :

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013 Estado de Actividades de cambios en hacienda pública y de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2013, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Descripción de observaciones :

Los estados financieros auditados de la Universidad Politécnica de Texcoco, al 31 de Diciembre de 2013, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas de Gobierno y Municipios del Estado de México.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: El dictamen a los estados financieros no presenta ninguna salvedad ni sanción

Archivo de observaciones:

PDF 901.36 KB

Archivo de acreditación:

PDF 901.36 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 16/02/2016

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002
Periodo auditado: Septiembre a Diciembre de 2013
Rubro auditado: Matrícula Escolar
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: s/n
órgano que realizó la auditoría: Jesús Pérez González
Nombre del auditor: Jesús Pérez González
Fecha de auditoría: 22/11/2013

Rubros a auditar :

Matricula Inscripción y Matricula Reinscripción

Descripción de observaciones :

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Servicios Escolares y a nuestros procedimientos aplicados, verificamos y validamos que con respecto al cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2013, se tiene registrados 585 alumnos con matrícula, todos ellos inscritos. Este informe se refiere exclusivamente a las actividades antes mencionadas, con el propósito de asistirlos en relación a la "Validación de la Matricula" relativa al cuatrimestre septiembre a diciembre de 2013
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: La auditoria a la Matrícula Escolar no tuvo salvedades

Archivo de observaciones:

PDF 3.25 MB

Archivo de acreditación:

PDF 3.25 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 13/06/2014

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003
Periodo auditado: 01 enero al 31 diciembre 2013
Rubro auditado: Auditoria a los estados presupuestales (Estado de ingresos y egresos presulpuestal, el Estado comparativo de ingresos y egresos presupuestal, el Estado de avance presupuestal de ingresos y egresos).
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: Anual
órgano que realizó la auditoría: Despacho externo Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.
Nombre del auditor: C.P.C. y C.C.A.G. José Manual Zárate Paz
Fecha de auditoría: 24/02/2014

Rubros a auditar :

Auditoria a los estados presupuestales (Estado de ingresos y egresos presulpuestal, el Estado comparativo de ingresos y egresos presupuestal, el Estado de avance presupuestal de ingresos y egresos).

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica

Archivo de observaciones:

PDF 548.76 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 15/12/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII