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001
N&uactuemero de Expediente: AD/04/2011, AD/05/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO Y RETAPIZADO DE MUEBLES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EDUARDO RUIZ JARDON. Monto:$120,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUARDO RUIZ JARDON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-04/2011,AD/05/2011
Fecha del Contrato: 08/02/2011
Monto del Contrato: $120,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
RETAPIZADO SILLÓN EJECUTIVO GRANDE EN TELA PLlANA MODELO TITANIC, COLOR UVA. 2- RETAPIZADO SILLÓN EJECUTIVO MEDIANO EN TELA PLlANA MODELO TITANIC, COLOR UVA. 3- RETAPIZADO DE SILLA CHICA EN TELA PLlANA MODELO TITANIC, COLOR UVA. 4- COLCHÓNDÉ ESPUM
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/02 AL 31 DE 08/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 345.83 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: AD/05-A/2011
Objeto del convenio modificatorio: RETAPIZADO SILLÓN EJECUTIVO GRANDE EN TELA PLlANA MODELO TITANIC, COLOR UVA.
Fecha de firma del convenio modificatorio: 15/06/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 319.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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002
N&uactuemero de Expediente: AD/026/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TREINTA PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V. Monto:$503,310.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPKLE CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, EXPERIENCIA SUFICIENTE , ASÍ COMO SOLVENCIA ECONÓMICA PARA EL SUMINISTRO DE LO REQUERIDO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/026/2011
Fecha del Contrato: 04/02/2011
Monto del Contrato: $503,310.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
EL PROPORCIONAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TREINTA PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGIA ELECTRICA QUE OPERAN EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/02/2011 AL 31/01/2012
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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003
N&uactuemero de Expediente: AD-029-A/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BANDERA NACIONAL CONFECCIONADA EN RASO DE POLlESTER CON DOS TELAS, DOS ESCUDOS PINTADOS POR LOS DOS LADOS, MEDIDA DE 0.90 X 1.58 METROS CON MOÑO. BANDERA NACIONAL CONFECCIONADA EN RASO DE POLlESTER, CON DOS TELAS DOS ESCUDOS (ESTADO DE MÉXICO) IMPRESO POR LOS DOS LADOS MEDIDA 0.90 X 1.58 METROS CON MOÑO.ASTA LATONADA PARA NICHO DE 1.80 METROS DE LARGO, ASTA LATONADA PARA PEDESTAL DE 2.25 METROS DE LARGO.BASE REDONDA PARA ALFOMBRA (PEDESTAL) PARA PORTAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. JOSÉ EDUARDO ORTEGA CHÁVEZ. Monto:$80,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. JOSÉ EDUARDO ORTEGA CHÁVEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMERCIALIZACiÓN. FABRICACiÓN. DISTRIBUCiÓN, MAQUILA DE BANDERAS DE TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y MATERIALES, ASÍ COMO lOS ACTOS INHERENTES AL GIRO PRINCIPAL.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/029-A/2011
Fecha del Contrato: 02/02/2011
Monto del Contrato: $80,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BANDERA NACIONAL CONFECCIONADA EN RASO DE POLlESTER CON DOS TELAS, DOS ESCUDOS PINTADOS POR LOS DOS LADOS, MEDIDA DE 0.90 X 1.58 METROS CON MOÑO. BANDERA NACIONAL CONFECCIONADA EN RASO DE POLlESTER CON DOS TELAS DOS ESCUDOS (ESTAD
Plazo de Entrega de los Bienes: 22/02/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 300.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013

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004
N&uactuemero de Expediente: AD-029-B/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ATRIL DE MADERA DE PINO CON BASE Y ZOCLO, CUBIERTA EMBOQUILLADA, BARNIZADO Y TERMINADO EN SEMI MATE. NICHO PARA BANDERA, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO, TERMINADO EN SEMI MATE, INCLUYE: CERRADURA, 3 VIDRIOS, HERRAJE PARA SOSTENER LA BANDERA Y PAÑO EN LA BASE. MEDIDAS 210 X 44 X 36.5 CENTIMÉTROS. MALLETE CON BASE FABRICADO EN MADERA DE BANAK, ENTINTADO EN COLOR CAOBA CLASICO, BARNIZADO Y TERMINADO EN SEMI MATE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AYALA Monto:$151,750.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL PARA REALIZAR EL SUMINISTRO REFERIDO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/029-B/2011
Fecha del Contrato: 18/02/2011
Monto del Contrato: $151,750.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ATRIL DE MADERA DE PINO CON BASE Y ZOCLO, CUBIERTA EMBOQUILLADA, BARNIZADO Y TERMINADO EN SEMI MATE. NICHO PARA BANDERA, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO, TERMINADO EN SEMI MATE, INCLUYE: CERRADURA, 3 VIDRIOS, HERRAJE PARA SOSTENER LA BANDE
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/03/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 288.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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005
N&uactuemero de Expediente: AD-049-2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TINTA PARA FAX MARCA HP, MODELO 1050. CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, MARCA BROTHER FOTORECEPTOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO C128
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA, S.A. DE C.V. Monto:$59,939.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL OPTIMA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ESPECIALIZACOÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS DEL RAMO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/049-2011
Fecha del Contrato: 16/02/2011
Monto del Contrato: $59,940.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
CARTUCHO DE TINTA PARA FAX MARCA HP, MODELO 1050. CARTUCHO DE TINTA PARA FAX, MARCA BROTHER FOTORECEPTOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO C128
Plazo de Entrega de los Bienes: 04/03/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 308.61 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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006
N&uactuemero de Expediente: AD/055/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TUBO FLUORESCENTE DE 14W T5 BF CANALETA PLÁSTICA ADHERÍBLE 10X20 CAJA CHALUPA DE PVC COLOR BLANCO BOBINA DE CABLE EKC 3 PARES BOBINA DE CABLE TELEFÓNICO DE 3 HILOS COLOR MARFIL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. ALICIA RAMÍREZ Monto:$57,732.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ALICIA RAMíREZ ORTEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
QUE CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA VENTA COMERCIALIZACiÓN, DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA Y TODO LO QUE SE REFIERE AL RAMO U OBJETO, ASI COMO LOS ACTOS INHERENTES AL GIRO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/055/2011
Fecha del Contrato: 17/02/2011
Monto del Contrato: $57,733.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
Tubo fluorescente de 14W T5 BF Canaleta plástica adheríble 10X20 Caja chalupa de PVC color blanco Bobina de cable EKC 3 pares Bobina de cable telefónico de 3 hilos color marfil
Plazo de Entrega de los Bienes: 21/02/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 284.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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007
N&uactuemero de Expediente: AD-056/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN EN EL CONTRATO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EQUIPOS DE TRANSPORTACiÓN VERTICAL, S.A. DE C.V. Monto:$320,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS DE TRANSPORTACiÓN VERTICAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA FABRICACION, MONTAJE, COMERCIAlIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIO, ASESOR lA, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION, SUPERVISION, MANTENIMIENTO E INSTALACIO DE TODA CLASE DE ELEVADORES, BANDAS TRAN
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-056/2011
Fecha del Contrato: 25/03/2011
Monto del Contrato: $320,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN EN EL CONTRATO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA CIVIL
Documento Completo del Contrato: PDF 317.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 06/08/2013

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008
N&uactuemero de Expediente: AD/070/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DVD PRINTABLE DE 4,7 GB (EN CAMPANA DE 50 PIEZAS) ESTUCHE PARA CD SLlM BASE NEGRA PORTADA TRANSPARENTE 124X142X7 mm DE ACRILlCO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: REPARACIONES EN TECNOLOGíAS INFORMÁTICAS FIXER, S.A. DE C.V., Monto: $52,645.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REPARACIONES EN TECNOLOGíAS INFORMÁTICAS FIXER, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMERCIALIZACiÓN RELACIONADO A LA COMPRA, VENTA, ASESORIA, PRODuCCiÓN, FABRICACiÓN, COMERCIALIZACiÓN, PROCESADO, MAQUILA, TRANSFORMACiÓN, REPRESENTACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, COMPUTO, TELECOMUNI
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/070/2011
Fecha del Contrato: 24/02/2011
Monto del Contrato: $52,645.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
DVD PRINTABLE DE 4,7 GB (EN CAMPANA DE 50 PIEZAS) ESTUCHE PARA CD SLlM BASE NEGRA PORTADA TRANSPARENTE 124X142X7 mm DE ACRILlCO
Plazo de Entrega de los Bienes: 11/03/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 307.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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009
N&uactuemero de Expediente: AD-084/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SISTEMA INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA (SINOP) VERSIÓN WEB
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V. Monto:$120,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMEGA NETWORKS SERVICES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA PRESTACiÓN A PERSONAS FíSICAS O MORALES TODA CLASE DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA, ASESORíA y ASISTENCIA TÉCNICA, EN MATERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y REDES DE COMUNICACiÓN, Asl COMO EN MATERIA INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVA,
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/084/2011
Fecha del Contrato: 11/05/2011
Monto del Contrato: $120,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
Sistema Integral de Obra Pública (SINOP) versión web, que consta de los siguientes módulos. ~ Modulo de concursos. ~ Modulo de contratos. ~ Modulo de precios unitarios. ~ Modulo de supervisión de obra (Estimaciones, avances de obra. fotograflas
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/06/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 299.27 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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10
N&uactuemero de Expediente: AD/090/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ELEVADORES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V. Monto:$43,208.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA EXPORTACION, EL MONTAJE. LA VENTA, LA IMPORTACION, LA FABRICACION Y EL COMERCIO EN GENERAL POR CUENTA PROPIA O AJENA DE ASCENSORES Y MOTORES ELECTRICOS DE LA MARCA SCHINDLER.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/090/2011
Fecha del Contrato: 29/04/2011
Monto del Contrato: $43,208.00
Monto del Anticipo: $21,604.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS ELEVADORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS JUZGADOS DE TEXCOCO y CHALCO DE LA MARCA SCHINDLER, CUYAS CARACTERISTICAS SE ESTABLECEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMIC
Plazo de Entrega de los Bienes: 1/05/2011 AL 31/12/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 241.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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011
N&uactuemero de Expediente: AD-105/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:FERNANDO BASURTO RANGEL Monto:$38,656.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERNANDO BASURTO RANGEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
debido a que son empresas con actividades empresariales especializadas en el giro de comercialización de material eléctrico, de plomeria y los servicios de mantenimiento de plantas de emergencia; además de contar con los recursos técnicos, financie
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-105/2011
Fecha del Contrato: 15/02/2011
Monto del Contrato: $106,584.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 239.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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012
N&uactuemero de Expediente: AD-130/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL INFORMATICO, COMO IMPRESORAS, CARTUCHOS, CABLES, ETC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A. DE C.V., Monto:187,958.91
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, DE EQUIPO, ACCESORIOS Y PAQUETES COMPUTACIONALES, FABRICACiÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCIAL.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-130/2011,
Fecha del Contrato: 11/04/2011
Monto del Contrato: $187,959.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
MATERIAL INFORMATICO, COMO IMPRESORAS, CARTUCHOS, CABLES, ETC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 02/05/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 363.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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013
N&uactuemero de Expediente: AD-136/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LLANTAS PARA LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCIÓN, FIRESTONE, BRIDGSTONE, EUZKADI, CONTINENTAL, ASI COMO ALINEACIÓN Y BALANCEO, ETC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:HÉCTOR MANUEL PÉREZ CISNEROS Monto:$250,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HÉCTOR MANUEL PÉREZ CISNEROS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN, DE TODO TIPO DE LLANTAS, SERVICIOS Y OTROS ACCESORIOS AUTOMOTRICES, Así COMO TODO LO RELACIONADO AL GIRO .
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-136/2011
Fecha del Contrato: 04/04/2011
Monto del Contrato: $250,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LLANTAS PARA LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCIÓN, FIRESTONE, BRIDGSTONE, EUZKADI, CONTINENTAL, ASI COMO ALINEACIÓN Y BALANCEO, ETC.
Plazo de Entrega de los Bienes: 29/03/2011 AL 31/12/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 297.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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014
N&uactuemero de Expediente: AD-138/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONFERENCIA DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO"
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto:$300,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORIA Y CAPACITACiÓN EN ACTIVIDADES POlíTICAS, LEGISLATIVAS Y COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS, DIAGNOSTICO DE FENÓMENOS SOCIALES A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO, JURIDICO y POLlTICO
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-138/2011
Fecha del Contrato: 04/03/2011
Monto del Contrato: $300,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
CONFERENCIA DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO",
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/03/2011 AL 31/08/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 291.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 12/08/2013

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015
N&uactuemero de Expediente: AD-146-2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA (DESBROZADORAS Y PODADORAS)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. IGNACIO HUERTA ZEPEDA Monto:$50,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. IGNACIO HUERTA ZEPEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ESPECIALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/146/2011
Fecha del Contrato: 25/04/2011
Monto del Contrato: $50,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de jardineria (desbrozadoras y podadoras); debido a que esta próximo el verano (periodo de lluvias) y que por consiguiente se necesita dar mantenimiento de manera const
Plazo de Entrega de los Bienes: 25/04/2011 AL 31/05/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 185.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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016
N&uactuemero de Expediente: AD/156/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ANALlSIS Y DISENO ORIENTADO A OBJETOS CON UML,LENGUAJE DE PROGRAMACION, JAVA: WEB COMPONENTES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, S.C Monto:$192,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIDAD EN LOS SERVICIOS SOLICITADOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-156/2011
Fecha del Contrato: 13/04/2011
Monto del Contrato: $192,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION" ANALlSIS y DISENO ORIENTADO A OBJETOS CON UML JAVA: LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA: WEB COMPONENTS
Plazo de Entrega de los Bienes: 18/04/2011 AL 24/06/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 235.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 12/08/2013

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017
N&uactuemero de Expediente: AD-161/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TUBO FLUORESCENTEDE 14 WATTS T5
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALICIA RAMIREZ ORTEGA, Monto:$56,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALICIA RAMIREZ ORTEGA,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA VENTA, COMERCIALlZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO Y TODO LO RELACIONADO CON EL GIRO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-161/2011
Fecha del Contrato: 04/05/2011
Monto del Contrato: $56,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
TUBO FLUORESCENTEDE 14 WATTS T5
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 228.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 02/07/2013

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018
N&uactuemero de Expediente: AD-170/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MESA DE TRABAJO CON CANTOS ABS, COLOR PERAL. BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS, BASE CROMADA, TAPIZADA EN COLOR UVA. SILLÓN BONNY, HULE MOLDEADO, BRAZOS Y BASE NORMALES, TAPIZADOS EN COLOR UVA SILLA MODELO SANABRIA STB (SIN BRAZOS), HULE MOLDEADO, TAPIZADA EN COLOR UVA MÓDULO PARA UNA PERSONA CON PORTA TECLADO, ARCHIVERO DE PISO, ARCHIVERO SUPERIOR Y LIBRERO SUPERIOR, LÍNEA BRÚSELAS, MUEBLES COLOR PERA O NEGRO COLOR UVA MESA DE RECEPCIÓN DE CON PORTATECLADO Y ARCHIVERO DE PISO, LINEA BRÚSELAS MUEBLES COLOR PERA O NEGRO, COLOR UVA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTiNEZ Monto:$57,441.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SANTIAGO GERARDO BALDERAS MARTiNEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, Así COMO, LA COMPRA Y VENTA DE ARTíCULOS DE DECORACiÓN. Y TODOS AQUELLOS BIENES SUCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR DE ACUERDO CON LAS LEYES MEXICANAS.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-170/2011
Fecha del Contrato: 12/05/2011
Monto del Contrato: $57,441.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
MESA DE TRABAJO CON CANTOS ABS, COLOR PERAL. BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS, BASE CROMADA, TAPIZADA EN COLOR UVA. SILLÓN BONNY, HULE MOLDEADO, BRAZOS Y BASE NORMALES, TAPIZADOS EN COLOR UVA SILLA MODELO SANABRIA STB (SIN BRAZOS), HULE MOLDEADO, TAPIZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 20/05/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 305.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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019
N&uactuemero de Expediente: AD-171/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESORA DE LA MARCA DATACARD MODELO SP75 PLUS. CONSUMIBLES: CINTA YMCKT-KT CON RODILLO DE LIMPIEZA INCLUIDO. KIT CINTA DE LAMINACIÓN HOLOGRÁFICA GENÉRICA PARA SP75. PIEZA TARJETA BLANCA DE PVC ESTÁNDAR TAMAÑO TARJETA DE CRÉDITO. PORTACREDENCIAL PARA GAFETE VERTICAL CORDÓN CON LOGOTIPO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALEJANDRO CLAUDIO GODDARD GONZÁLEZ Monto:$150,742.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO CLAUDIO GODDARD GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, COMISiÓN, REPRESENTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, DE TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACiÓN, CONSUMIBLES, EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS, SOFTWARE, TARJETAS DE PVC, TARJETAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-171/2011
Fecha del Contrato: 26/05/2011
Monto del Contrato: $150,742.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
IMPRESORA DE LA MARCA DATACARD MODELO SP75 PLUS. CONSUMIBLES: CINTA YMCKT-KT CON RODILLO DE LIMPIEZA INCLUIDO. KIT CINTA DE LAMINACIÓN HOLOGRÁFICA GENÉRICA PARA SP75. PIEZA TARJETA BLANCA DE PVC ESTÁNDAR TAMAÑO TARJETA DE CRÉDITO. PORTACREDENC
Plazo de Entrega de los Bienes: 03/062011
Documento Completo del Contrato: PDF 311.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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020
N&uactuemero de Expediente: AD/177/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA ZK
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACiÓN, S.A. DE C.V. Monto:$140,040.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESARROLLO INTEGRAL EN COMPUTACiÓN, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ESPECIALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS EN LOS BIENES REQUERIDOS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/177/2011
Fecha del Contrato: 27/05/2011
Monto del Contrato: $140,040.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA ZK SOFTWARE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTOS DE HUELLAS DE HASTA 1,500 PLANTILLAS, CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS GRABADOS DE HASTA 50,000, VELOCIDAD DE VERIFICACiÓN DE 1.0 SEGUNDO, VERIFICACiÓN Y REGISTRO MEDIANTE HUEL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 308.16 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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021
N&uactuemero de Expediente: AD/187/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PANTALLA LCD DE 32", CON ENTRADAS HDM IN COMPONENTE /USB, MARCA SONY, MODELO KDL31BX321 ;REPRODUCTOR DE OVO, MARCA SONY, MODELO DVP-SR200P
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ID PHOTO, S.A. DE C.V. Monto:$248,058.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ID PHOTO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/187/2011
Fecha del Contrato: 03/06/2011
Monto del Contrato: $248,059.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
PANTALLA LCD DE 32", CON ENTRADAS HDMINGAlCOMPONENTE/USB, MARCA SONY, MODELO KDL31BX321 REPRODUCTOR DE OVO, MARCA SONY, MODELO DVP-SR200P
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 257.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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022
N&uactuemero de Expediente: AD-199-2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACONDICIONADOR DE LINEA MARCA VOGAR: MODELO: LAN 360, CAPACIDAD: 60 KVA, No. DE FASES: 3 NEUTRO+ TIERRA FISÍCA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220/120+- 3%, FRECUENCIA: (60HZ+I- 2%), DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA POR ALTO O BAJO VOLTAJE:+/- 20% DEL VOLTAJE NOMINAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto:$115,849.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IGRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, AGENCIA, COMISiÓN, REPRESENTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, PRODUCCiÓN, ASESORíA, CONSULTORíA, ESTUDIO, DESARROLLO, IMPLANTACiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE DE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-199-2011
Fecha del Contrato: 03/05/2011
Monto del Contrato: $115,849.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ACONDICIONADOR DE LINEA MARCA VOGAR: MODELO:LAN 360,CAPACIDAD:60 KVA,NO.DE FASES:3 NEUTRO+ TIERRAFlslCA,VOLTAJE DE ENTRADA:220/120+- 3%,FRECUENCIA: (60HZ+I- 2%),DESCONEXiÓN AUTOMÁTICA POR ALTO O BAJO VOLTAJE:+/- 20% DEL VOLTAJE NOMINAL. TIEMPO DE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 296.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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023
N&uactuemero de Expediente: AD-209/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ENFRIADOR DE AGUA MARCA WHIRLPOOL MODELO WK5501Q VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO DE 36' CON CONTROL VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA LASKO DE 16" CON CONTROL MODELO 1646M
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$92,997.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO lO RELACIONADO A LA COMERCIALIZACiÓN AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, TODO TIPO DE ARTíCULOS PARA lOS SECTORES INDUSTRIAL, GUBERNAMENTAL, COMERCIAL, EMPRESARIAL Y TODO lO QUE SE REFIERE Al RAMO U OBJ
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-209/2011
Fecha del Contrato: 03/06/2011
Monto del Contrato: $92,997.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ENFRIADOR DE AGUA MARCA WHIRLPOOL MODELO WK5501Q VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO DE 36' CON CONTROL VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA LASKO DE 16" CON CONTROL MODELO 1646M
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍA HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 289.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/07/2013

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024
N&uactuemero de Expediente: AD/221/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FAX MARCA HEWLLET PACKARD MODELO 2140
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ID PHOTO,SA DE C.V. Monto:$56,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ID PHOTO,SA DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMERCIALIZACiÓN RELACIONADO A LA COMPRA Y VENTA DE ARTíCULOS Y MATERIAL FOTOGRÁFICO, DE AUDIO Y VIDEO, ELABORACiÓN DE CREDENCIALES, COMERCIALIZACiÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CÓMPUTO. Así COMO PAPELERíA, MATERIALES Y/O ACCE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/221/2011,
Fecha del Contrato: 21/06/2011
Monto del Contrato: $56,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
FAX MARCA HEWLLET PACKARD MODELO 2140
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍA HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 294.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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025
N&uactuemero de Expediente: AD-247/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SESION DIAGNOSTICA, REUNIÓN Y REVISION DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE FACTORES Y SUBBFACTORES. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS. PROCESAMIENTO, ANALIÍSIS ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS, PRESENTACIÓN Y PROPUESTA DE PROGRAMA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALEJANDRA GUZMAN PINEDA Monto:$273,700.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRA GUZMAN PINEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAME~ TODO LO RELACIONADO A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO CON EL FIN DE DETE .A LAS NECESIDADES DE CAPACITACiÓN EN EL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO. DEL E, ERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE XICO, QUE ESTAN
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-247/2011
Fecha del Contrato: 09/03/2011
Monto del Contrato: $273,700.00
Monto del Anticipo: $91,233.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SESION DIAGNOSTICA, REUNIÓN Y REVISION DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE FACTORES Y SUBBFACTORES. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS. PROCESAMIENTO, ANALIÍSIS ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS. INTEGRACIÓN DE RESULTADO
Plazo de Entrega de los Bienes: 09/06/2011 AL 09/09/2011
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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026
N&uactuemero de Expediente: AD-249-A/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PROYECTOR PANASONIC VUTEC 01-EL7296 120" ELÉCTRICA 1.83 M X 2.44 M 4:3 VIDEO BLANCO MATE, HOUSING BLANCO DRAPER PHANTOM MODEL B " ELEVADOR PARA PROYECTORES DE MONTAJE EN TECHO CON MOTOR DC INCLUYE SOPORTE PARA SUJETAR EL PROYECTOR Y CEILlNG CLOSURE PANEL (NO INCLUYE PLENUM HOUSING) " PANASONIC PT-FW430U PROYECTOR 3500 ANSI WXGA LCD KRAMER WAV-5C WALL PLATE 15-PIN HD (F) TO 5BNC & 3.5MM (F) & 3 RCA (F) PASS THROUGH
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V Monto:$99,557.81
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, AGENCIA, COMISiÓN, REPRESENTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, PRODUCCiÓN, ASESORIA, CONSULTARíA, ESTUDIO, DESARROLLO, IMPLANTACiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE D
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-249-A/2011,
Fecha del Contrato: 22/08/2011
Monto del Contrato: $99,558.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
PROYECTOR PANASONIC VUTEC 01-EL7296 120" ELÉCTRICA 1.83 M X 2.44 M 4:3 VIDEO BLANCO MATE, HOUSING BLANCO DRAPER PHANTOM MODEL B " ELEVADOR PARA PROYECTORES DE MONTAJE EN TECHO CON MOTOR DC INCLUYE SOPORTE PARA SUJETAR EL PROYECTOR Y CEILlNG CL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍA HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 378.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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027
N&uactuemero de Expediente: AD/266/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BUENAS PRÁCTICAS DE AUDITORIA EN BASE A ISO 19011 :2002.INDICADORES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INSTITUTO DE FORMACiÓN, EVALUACiÓNY DESARROLLO INLAC, S.C. Monto:$105,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INSTITUTO DE FORMACiÓN, EVALUACiÓNY DESARROLLO INLAC, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LOS CURSOS COADYUVARÁN A ATENDER EL HALLAZGO DE LA AUDITORIA INTERNA A LA ALTA DIRECCIÓN CON LO CUAL SE MEJORARÁ EL PORCENTAJE DE ACCIONES PREVENTIVAS LEVANTADAS, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROMUEVA LA ALTA DIRECCIÓN CON LOS RESPONSABLES DE PROCESO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/266/2011
Fecha del Contrato: 24/06/2011
Monto del Contrato: $105,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADO
Objeto del contrato:
Buenas Prácticas de Auditoria en base a ISO 19011 :2002. Indicadores para la Mejora de la Gestión
Plazo de Entrega de los Bienes: PARTIDA UNO, DURACIÓN DE 32 HRS, DISTRIBUIDAS EN 4 SESIONES Y PARTIDA DOS, DURARÁ 16 HRS DISTRIBUIDAS EN 4 SESIONES DE 4 HRS.
Documento Completo del Contrato: PDF 193.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 03/08/2013

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028
N&uactuemero de Expediente: AD-267/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TINTA PARA DUPLICADOR DE LA MARCA RICOH, MODELO JP-5000 MASTER PARA DUPLICADOR DE LA MARCA RICOH, MODELO JP-5000
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SISTEMAS DE IMPRESiÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. Monto:$79,932.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESiÓN DIGITAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN TODO TIPO DE COPIADORAS, JUGUETERíA Y TODO LO RELACIONADO A OFICINAS, Así COMO LA COMPRA VENTA, RENTA DE LOS MISMO; Así COMO LA CELEBRACiÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS Y ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-267/2011
Fecha del Contrato: 08/07/2011
Monto del Contrato: $79,932.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
TINTA PARA DUPLICADOR DE LA MARCA RICOH, MODELO JP-5000 MASTER PARA DUPLICADOR DE LA MARCA RICOH, MODELO JP-5000
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 247.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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029
N&uactuemero de Expediente: AD-270, 271 y 274/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 150 AMP. TIPO KAL SQUARED GABINETE DE SOBREPONER KA SQUARED LÁMPARA PARA EXTERIOR MARCA KINGSU, DE 70 LEDS, MULTIVOLTAJE 127-220, CON BALASTRO Y FOTO CELDA, FABRICADA EN EL ALUMINIO DE 60 WATTS UNIDAD TÉRMICA 20 AMP SQUARED ROLLO DE CINTA DE HULE SCOTCH 23 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO KAL 36175 SQUARED GABINETE DE SOBREPONER KA 100 REACTOR ADITIVO METÁLICO 175 WATTS, MULTIVOLTAJE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C.ALICIA RAMIREZ ORTEGA, Monto:$69,940.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ALICIA RAMIREZ ORTEGA,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE TODO LO RELACIONADO A LA COMPRA VENTA, COMERCIALlZACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO Y TODO LO RELACIONADO CON EL GIRO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-270, 271 y 274/2011
Fecha del Contrato: 24/08/2011
Monto del Contrato: $69,940.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
INTERRUPTOR TREMOMAGNETICO 150 AMP. TIPO KAL SQUARED GABINETE DE SOBREPONER KA SQUARED LÁMPARA PARA EXTERIOR MARCA KINGSU, DE 70 LEDS, MULTIVOLTAJE 127-220, CON BALASTRO Y FOTO CELDA, FABRICADA EN EL ALUMINIO DE 60 WATTS UNIDAD TÉRMICA 20 AMP
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 203.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 12/08/2013

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030
N&uactuemero de Expediente: AD-276/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMPLIAR LA DURACION DEL SERVICIO CLÁUSULA TERCERA, DEL TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PARALA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA MARCA XEROX.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:CATECNIS, S.A DE C.V. Monto:$0.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA Y TODO LO RELACIONADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, ASI , COMO LA VENTA DE ACCESORIOS DE LA MISMA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-276/2011,
Fecha del Contrato: 02/07/2011
Monto del Contrato: $0.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
AMPLIAR LA DURACION DEL SERVICIO CLÁUSULA TERCERA, DEL TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, PARALA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA MARCA X
Plazo de Entrega de los Bienes: 03/07/2011 AL 31/12/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 106.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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Procesos de Licitación y Contratación del 2011
Fracción X