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031
N&uactuemero de Expediente: AD-286/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DOS MIL ONCE:
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C. Monto:$275,302.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, ASESORIA CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, TODO TIPO DE AUDITORIAS RELACIONADAS CON EL RAMO, TODO LO RELACIONADO CON TRAMITt:S DE EXPORTACION, IMPORTACION Y
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-286/2011
Fecha del Contrato: 15/07/2011
Monto del Contrato: $275,302.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DOS MIL ONCE:
Plazo de Entrega de los Bienes: INFORME DE LA REVISION DE ESTADOS 02/DIC/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 219.59 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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032
N&uactuemero de Expediente: AD-307/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GUANTES HYFLEX DEL NUMERO 8 GUANTES HYFLEX DEL NUMERO 9 RESPIRADOR 3M MODELO 8210 GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO MICA PORTAGAFETE DE 11.5 X 10 CM ROLLO DE MADEJA CASCO INDUSTRIAL CLASE E LENTE ANTIEMPAÑO RAYAS UV FAJA DE SEGURIDAD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALFREDO CRUZ LOPEZ, Monto:$92,952.65
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO CRUZ LOPEZ,
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA FABRICACION, DISTRIBUCION, COMISION, CONSIGNACION, DISEÑO, MANTENIMIENTO, REPARACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, ESCOLARES, MILITARES, NAVALES, FARMACEUTICOS, PROMOCIONALES Y PUBLICITAR
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-307/2011
Fecha del Contrato: 26/08/2011
Monto del Contrato: $92,953.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
GUANTES HYFLEX DEL NUMERO 8 GUANTES HYFLEX DEL NUMERO 9 RESPIRADOR 3M MODELO 8210 GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO MICA PORTAGAFETE DE 11.5 X 10 CM ROLLO DE MADEJA CASCO INDUSTRIAL CLASE E LENTE ANTIEMPAÑO RAYAS UV FAJA DE SEGURIDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 13 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO, CON ENTREGAS PARCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 225.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/07/2013

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033
N&uactuemero de Expediente: AD-312/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FUSOR PARA IMPRESORA HP 3005 CON NUMERO DE PARTE RM1-3717-000C TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA HP 3005 CON NUMERO DE PARTE Q7847-61 006 FILMINA PARA IMPRESORA HP CON NUMERO DE PARTE LJ2420/3005
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A. DE C.V. Monto:$181,664.37
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA VENTA DE EQUIPO, ACCESORIOS Y PAQUETES COMPUTACIONALES, FABRICACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCIAL.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-312/2011
Fecha del Contrato: 20/10/2011
Monto del Contrato: $66,309.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
FUSOR PARA IMPRESORA HP 3005 CON NUMERO DE PARTE RM1-3717-000C TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA HP 3005 CON NUMERO DE PARTE Q7847-61 006 FILMINA PARA IMPRESORA HP CON NUMERO DE PARTE LJ2420/3005
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DíAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACION DIRECTA
Documento Completo del Contrato: PDF 228.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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034
N&uactuemero de Expediente: AD/316 Y 343/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO FAN&COIL, DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOMBA DE CALOR, MARCA: YORK, PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. UNIDAD DE AIREA ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO FAN&COIL, DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOMBA DE CALOR, MARCA: YORK, PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN&COIL DE 24,000 Y 36,000 BTU/HR. INCLUYE: CONEXIÓN EVAPORADORA CONDENSADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ANTARTI CLIMAS, S.A. DE C.V. Monto:326,181.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANTARTI CLIMAS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LO RELACIONADO A: EL PROYECTO, INSTALACiÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACiÓN, VENTILACiÓN Y CALEFACCiÓN; LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, HIDRONEUMÁTICAS Y SANIT
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/316 Y 343/2011
Fecha del Contrato: 24/08/2011
Monto del Contrato: $286,591.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO FAN&COIL, DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOMBA DE CALOR, MARCA: YORK, PARA TRABAJAR A 220V/1F/60HZ. UNIDAD DE AIREA ACONDICIONADO MINI-SPLIT TIPO FAN&COIL, DE 3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON BOM
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 285.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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035
N&uactuemero de Expediente: AD-321/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA ADQUISICIÓNDE MOBILIARIO CONSISTENTE: CUBIERTA SUPERIOR Y CUBIERTA INFERIOR FRENTE FORRADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO. UN ARCHIVERO DE DOS CAJONES. ESTANTE LIBRERO SECILLO DE DOS MODULOS, ESTANTE PARA LIBRERO SECILLO DE DOS MODULOS CON ENTREPAÑOS ESTANTE LIBRERO DOBLE DE DOS MODULOS, COMPUESTO DE 4 ENTREPAÑOS CUBREN POLVO ENTREPAÑOS CON RESPALDO ESTANTE LIBRERO SENCILLO DE 3 MODULOS COMPUESTO DE 3 ENTREPAÑOS ENTREPAÑOS ESTANTE LIBRERO SECILLO DE UN MODULO, ALTURA DE 212 X 30 CMS. COMPUESTO POR UN ENTREPAÑOS SIN RESPALDO 6 ENTREPAÑOS CON RESPALDO DE 90 X 30 CMS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BIBLOMODEL, S.A. DE C.V Monto:$249,546.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BIBLOMODEL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA FABRICACiÓN, ARMADO, ENSAMBLE, ACABADO, VENTA E INSTALACION DE MUEBLES DE MADERA, METAL Y OTROS MATERIALES, COMPRA VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS , MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ASI COM
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-321/2011
Fecha del Contrato: 20/09/2011
Monto del Contrato: $249,547.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
MOBILIARIO CONSISTENTE EN: MOSTRADOR DE ATENCION AL PÚBLICO DE 3 MODULOS CUBIERTA SUPERIOR Y CUBIERTA INFERIOR FRENTE FORRADO EN TELA RETARDANTE AL FUEGO. UN ARCHIVERO DE DOS CAJONES. ESTANTE LIBRERO SECILLO DE DOS MODULOS, ESTANTE PARA LIBRERO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES CON ENTREGAS PARCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 248.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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036
N&uactuemero de Expediente: AD-322/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CABLE PARA BOCINA P/100 DE 2X15, MODELO PSC216 PASTA PARA SOLDAR 60 GMS, MODELO S60 PLUG y JUMBO, MODELO 184 CONECTOR HEMBRA 3" MODELO NC3FXXBAG CONECTOR NEGRO XLR MACHO 3", MODELO NC3MXXBAG CABLE PARA MICRÓFONO DE 2X22, MODELO PMC1100NE SOLDADURA DE 1 LB 60/40, MODELO SOL60-450 AURO 0412 TWO-WAY ACTIVE SPEAKERS, MARCA SAMSON, MODELO SAROD412A MICROFONO INALAMBRICO, MARCA SENNHEI, MODELO EW112-G2-B MEZCLADORA PREMIUM 5 ENTRADAS 2 BUS MIC7L1NE, MARCA BEHRING. ETC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S.A .DE CV Monto:100,928.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S.A .DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
La área solicitante proponen la adjudicación directa a favor de las empresas; Jiménez Electrónica, S.A. de C.V. y Music Club International, S.A. de C.v. debido a la experiencia y el tiempo de respuesta que se ha tenido en operaciones anteriores con e
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-322/2011
Fecha del Contrato: 10/08/2011
Monto del Contrato: $87,007.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA.
Objeto del contrato:
CONECTOR NEGRO XLR MACHO 3", MODELO NC3MXXBAG CABLE PARA MICRÓFONO DE 2X22, MODELO PMC1100NE SOLDADURA DE 1 LB 60/40, MODELO SOL60-450 AURO 0412 TWO-WAY ACTIVE SPEAKERS, MARCA SAMSON, MODELO SAROD412A MICROFONO INALAMBRICO, MARCA SENNHEI, MODELO
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 233.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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037
N&uactuemero de Expediente: AD-342/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVIDOR MARCA HP, MODELO DL380G7, 2 PROCESADORES INTEL XEON E5645 A 2.40 GHZ 12 MB 80W, MEMORIA DE SERIE 8GB (4X2GB) PC3310600R, CONTROLADOR DE RED 2 PUESTOS HP NC3821 DUAL PORT MULTIFUNTION GIGANIT SERVER, CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO HP SMART ARRAY P41001/256MB, DISCO DURO 300 GB SAS 10K, SIN MONITOR Y SIN SISTEMA OPERATIVO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto:$74,269.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GREGORIO GONZÁLEZ ESPINOZA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, COMISiÓN, CONSIGNACiÓN, SERVICIO EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN DE ARTíCULOS ELECTRÓNICOS DE ESCRITORIOS Y PAPELERíA, Así COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES RELACIONADO CON EL OBJETO SOC
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-342/2011
Fecha del Contrato: 17/10/2011
Monto del Contrato: $63,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SERVIDOR MARCA HP, MODELO DL380G7, 2 PROCESADORES INTEL XEON E5645 A 2.40 GHZ 12 MB 80W, MEMORIA DE SERIE 8GB (4X2GB) PC3310600R, CONTROLADOR DE RED 2 PUESTOS HP NC3821 DUAL PORT MULTIFUNTION GIGANIT SERVER, CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO HP SMA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍA HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 225.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/07/2013

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038
N&uactuemero de Expediente: AD-356/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA CONTRATACION DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE ACCIONES DE COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO AL INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO AL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESTRATEGIA INTEGRAL'CONSULTORES, S.A. DE C.V. Monto:$200,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTRATEGIA INTEGRAL'CONSULTORES, S.A. DE C.VA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORíA Y CAPACITACiÓN EN ACTVIDADES POLlTICAS, LEGISLATIVAS Y COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN SUS DIVERSOS AMBITOS, DIAGNOSTICO DE FENOMENOS SOCIALES APARTIR DEL ANALlSIS .SOCIOLOGICO, JURIDICO Y POLlTICO,
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-356/2011
Fecha del Contrato: 13/09/2011
Monto del Contrato: $200,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACION DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACiÓN DE ACCIONES DE COMUNICACiÓN INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO AL INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE ACUERDO AL PLA
Plazo de Entrega de los Bienes: 01/09/2011 AL 31/12/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 368.13 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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039
N&uactuemero de Expediente: AD-357/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN y SUMINISTRO DE EOUIPO DE AUDIO Y VIDEO INFINOVA V1731A-COS3C3 CÁMARA PTZ TIPO DOMO INFINOVA V3034 MULTIPLEXOR DE VIDEO DE 4 CANALES SHURE MX396C-TRI MICRÓFONO TRIPLE DE SUPERFICIE INFINOVA V2109 JOYSTICK PARA CONTROL DE CÁMARAS SONY VRD-MC6 GRABADOR DE DVD BIAMP NEXIA CS PROCESADORDE AUDIO INTELLINET 203364 GABINETE DE INTEGRACIÓN TRIPPLITE SMART2200RMXL2U UPS (NOBREAK) INFINOVA V1362S-19 MONITOR LCD 19", ETC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. Monto:447,134.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, REPARACiÓN, ASESORAMIENTO, IMPORTACiÓN, EXPORTACiÓN, FABRICACiÓN E INSTALACiÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA ROBO, INCENDIO, EMERGENCIAS MÉDICAS, VIGILANCIA, Así COMO EL DES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-357/2011
Fecha del Contrato: 13/09/2011
Monto del Contrato: $385,460.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN y SUMINISTRO DE EOUIPO DE AUDIO Y VIDEO INFINOVA V2109 JOYSTICK PARA CONTROL DE CÁMARAS SONY VRD-MC6 GRABADOR DE DVD BIAMP NEXIA CS PROCESADORDE AUDIO INTELLINET 203364 GABINETE DE INTEGRACIÓN TRIPPLITE SMART2200RMXL2U UPS (NOBREAK)
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/10/2011, CON ENTREGAS PARCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO
Documento Completo del Contrato: PDF 454.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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040
N&uactuemero de Expediente: AD-363/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PBX AVAYA MODELO S8700 CON MEDIA GAYEWAY G650 INSTALADO EN LA REGiÓN TOLUCA. TARIFICADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PBX AVAyA MODELO S8700 CON MEDIA GATEWAY G650 INSTALADO EN LA REGiÓN TEXCOCO. TARIFICADOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PBX AVAyA MODELO S8700 CON MEDIA GATEWAY G650 INSTALADO EN LA REGiÓN TLALNEPANTLA. TARIFICADOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V Monto:$382,340.64
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE & COM, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, IMPORTACiÓN, EXPORTACI,ÓN, AGENCIA, COMISiÓN, REPRESENTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, PRODUCCION, ASESORIA, CONSULTARlA, ESTUDIO, DESARROLLO, IMPLANTACiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-363/2011
Fecha del Contrato: 23/09/2011
Monto del Contrato: $329,604.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PBX AVAYA MODELO S8700 CON MEDIA GAYEWAY G650 INSTALADO EN LA REGiÓN TOLUCA. TARIFICADOR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PBX AVAyA MODELO S8700 CON MEDIA GATEWAY G650 INSTALADO EN LA REGiÓN TEXC
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 4.94 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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041
N&uactuemero de Expediente: AD-371/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 1.0 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 2.5 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 4.5 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 6.8 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 9.0 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 70 KG.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:INGENIERO LUIS FELIPE GARCíA CHÁVEZ, Monto:$286,841.62
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERO LUIS FELIPE GARCíA CHÁVEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, COMERCIALIZACiÓN Y RECARGAS BAJO ESTÁNDARES DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, DE EXTINTORES CON DISTINTOS POLVOS SECOS, BIÓXIDO DE CARBONO Y GAS FE36 , Así COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-371/2011,
Fecha del Contrato: 24/11/2011
Monto del Contrato: $192,072.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 1.0 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 2.5 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO "ABC" MOD. 4.5 KG. CARGA PARA EXTINTOR A BAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 435.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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042
N&uactuemero de Expediente: AD.372/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN LOS RUBROS DE "AUDITORIA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD" DURANTE EL PERIODO DE NUESTRA CERTIFICACIÓN, QUE MANTIENE VIGENCIA AL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:AMERICAN TRUST REGISTER, S.C Monto:$56,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AMERICAN TRUST REGISTER, S.C
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA ASESORíA Y CAPACITACiÓN EN ACTVIDADES POLlTICAS, LEGISLATIVAS Y COMUNICATIVAS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.EN SUS DIVERSOS AMBITOS, DIAGNOSTICO DE FENOMENOS SOCIALES APARTIR DEL ANALlSIS SOCIOLOGICO, JURIDICO Y POLlTICO,
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD.372/2011
Fecha del Contrato: 03/10/2011
Monto del Contrato: $56,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN LOS RUBROS DE "AUDITORIA DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD" DURANTE EL PERIODO DE NUESTRA CERTIFICACIÓN, QUE MANTIENE VIGENCIA AL NUEVE DE NOVIEMBR
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/10/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 370.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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043
N&uactuemero de Expediente: AD-376/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESION DE LA REVISTA EPIQUEYA, NO. DE PAGINAS 32, TAMAÑO 21.5 X 28 CM. FORROS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 200 GRAMOS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS, SELECCiÓN DE COLOR CON ACABADO PLASTIFICADO BRILLANTE Y PEGADO EN HOT MEALT, INTERIORES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS, A 4 X 4 TINTAS SELECCiÓN DE COLOR, PEGADO EN HOT MELT, A PARTIR DE ARCHIVO DIGITAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GUSTAVO HOLGUIN GARCIA Monto:$52,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GUSTAVO HOLGUIN GARCIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se propone la adjudicación para adquirir los bienes y servicios al proveedor participante, debido a que de acuerdo con los informes del titular del Departamento de Comunicación Social, a través del Lic. Rodolfo Vertiz Garduño, se tiene buena experie
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-376/2011
Fecha del Contrato: 05/10/2011
Monto del Contrato: $52,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
IMPRESION DE LA REVISTA EPIQUEYA, NO. DE PAGINAS 32, TAMAÑO 21.5 X 28 CM. FORROS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 200 GRAMOS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS, SELECCiÓN DE COLOR CON ACABADO PLASTIFICADO BRILLANTE Y PEGADO EN HOT MEALT, INTERIORES IMPRESOS E
Plazo de Entrega de los Bienes: dentro de los quince días hábíles contados a partir del visto bueno autorizado y fecha de fallo
Documento Completo del Contrato: PDF 328.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/07/2013

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044
N&uactuemero de Expediente: AD-387/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

3 AUTOMOVILES NISSAN SENTRA CUSTOM TRANSMISiÓN MANUAL, AIRE ACONDICIONADO Y ELEVADORES ELECTRICOS, MODELO 2012, COLOR A ELECCION DE LA INSTITUCION CONVOCANTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V Monto:$558,348.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE EL ESTABLECER, EXPLOTAR, OPERAR COMERCIALMENTE UNA O VARIAS AGENCIAS, CONCESIONARIAS, DISTRIBUIDORAS AUTOMOTRICES, COMPRA VENTA, CONTRATACION, ARRENDAMIENTO, COMISION, CONSIGNACION DE TODA CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON A
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-387/2011
Fecha del Contrato: 27/10/2011
Monto del Contrato: $558,348.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 3 AUTOMOVILES NISSAN SENTRA CUSTOM TRANSMISiÓN MANUAL, AIRE ACONDICIONADO Y ELEVADORES ELECTRICOS, MODELO 2012, COLOR A ELECCION DE LA INSTITUCION CONVOCANTE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 397.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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045
N&uactuemero de Expediente: AD/397-A/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PANASONIC, MEMORY CARO CAMERA RECORDER AG.HPX370P PANASONIC, KIT DE MICROFONO AJ.MC700P 1 PANASONIC, TRIPOD ADAPTOR SHAN.TM700 1 PANASONIC, TARJETA DE MEMORIA PCMCIA 64 GB AJ.P2E064XG PANASONIC, DRIVE PARA TARJETAS P2 AJ.PCD2P 1, ETC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TEKNOMERICA, S.A. DE C.V., Monto:$342,630.07
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TEKNOMERICA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE: LA ADQUISICiÓN, ENAJENACiÓN, INSTALACiÓN, REPARACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACiÓN, DISTRIBUCiÓN, ASESORIA, REPRESENTACIÓN, COMERCIO EN GENERAL POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE APARATOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANIC
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/397-A/2011
Fecha del Contrato: 03/11/2011
Monto del Contrato: $342,630.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
PANASONIC, MEMORY CARO CAMERA RECORDER AG.HPX370P PANASONIC, KIT DE MICROFONO AJ.MC700P 1 PANASONIC, TRIPOD ADAPTOR SHAN.TM700 1 PANASONIC, TARJETA DE MEMORIA PCMCIA 64 GB AJ.P2E064XG PANASONIC, DRIVE PARA TARJETAS P2 AJ.PCD2P 1, ETC.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 230.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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046
N&uactuemero de Expediente: AD-397/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMAC DE 27 PULGADAS MARCA APPLE MODELO IMAC: • FINAL CUT EXPRES 4 SOFTWARE DE EDICIÓN NO LINEAL • PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS • 8 GB DE SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ-2X4 GB • UNIDAD SERIAL ATA DE 2 TB • PROCESADOR GRÁFICO AMO RADEON HD6970M CON 2 GB DE MEMORIA GDDR5;
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V Monto:$230,154.10
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, COMISiÓN, CONSIGNACiÓN, SERVICIO EXPORTACiÓN E IMPORTACiÓN DE ARTíCULOS ELECTRÓNICOS DE ESCRITORIOS Y PAPELERíA, Así COMO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE ES RELACIONADO CON EL OBJETO SOC
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-397/2011
Fecha del Contrato: 03/11/2011
Monto del Contrato: $230,154.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
IMAC DE 27 PULGADAS MARCA APPLE MODELO IMAC: • FINAL CUT EXPRES 4 SOFTWARE DE EDICIÓN NO LINEAL • PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS • 8 GB DE SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ-2X4 GB • UNIDAD SERIAL ATA DE 2 TB • PROCESADOR GRÁFICO AMO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE EL COMPRADOR
Documento Completo del Contrato: PDF 230.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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047
N&uactuemero de Expediente: AD.401/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CÁMARA HD/SD CON CABEZAL ROBÓTICA TARJETA DE ENTRADA DUAL, HD/SDI DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE VIDEO ANÁLOGO 1X1O SWITCHER ESCALADOR DE 9 ENTRADAS CON PROCESAMIENTO HQV MONITOR DE 9" HD LCD 16:9 BROADCAST STUDIO MONITOR W/HD/SD SDI - INCLUYE DESK STAND PANTALLA LCD 46" SERIE 6 VIDEO TAMAÑO DE PANTALLA 46" CLASE RESOLUCIÓN 1920X1080 PROCESADOR DE IMÁGENES MOTOR HIPERREAL RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO. EXTENSOR DE RAN O DE VIDEO COMPUESTO TRANSMITIENDO POR CABLE UTP EXTENSOR DE RAN O DE VIDEO COMPUESTO RECIBIENDO POR CABLE UTP SD/HD CG WITH NORMAL FEATURES PLUS TEXT CRAWLS AND BUGS WITH DECKLLNK HD EXTREME CARD AS A DOWN STREAM KEYER FOR SE-1 000, SE-1900, SE-800, SE-500
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGACIANO JOAQUIN AVILA LUNA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA VENTA, REPRESENTACION, COMISION, CONSIGNACION y SERVICIOS DE INSTALACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO, ELECTRONICO, MECANICO, COMPONENTES y PARTES METALlCAS, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EQUIPO DE IL
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD.401/2011
Fecha del Contrato: 31/10/2011
Monto del Contrato: $452,503.00
Monto del Anticipo: $226,252.00
Forma de Pago: 50% restante se liquidará dentrop de los 20 días p
Objeto del contrato:
CÁMARA HD/SD CON CABEZAL ROBÓTICA TARJETA DE ENTRADA DUAL, HD/SDI DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE VIDEO ANÁLOGO 1X1O SWITCHER ESCALADOR DE 9 ENTRADAS CON PROCESAMIENTO HQV MONITOR DE 9" HD LCD 16:9 BROADCAST STUDIO MONITOR W/HD/SD SDI - INCLUYE DES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 268.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 05/08/2013

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048
N&uactuemero de Expediente: AD-423/2011,
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AUTORIA DE LA COMPOSICION PLASTICA ORIGINAL, PROCESO ESCULTORICO y REALlZACION DE LA ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE POR VIA DE LA TECNICA "A LA CERA PERDIDA" DE LA EFIGIE DEL PROCER JOSE .MARIA TECLO MORELOS PEREZ y PAVON, CON DIMENSIONES FINALES DE: 1.85 M DE ALTURA, 1.00 M DE ANCHO, 55 CMS. DE PROFUNDIDAD Y DE 90 A 120 KGS DE PESO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VENCES Monto:$267,241.38
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VENCES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA REALlZACION DE TECNICAS EN ARTES PLASTICAS, TECNICA CERAMISTA Y PORCELANA, EN PAPEL AMATE, GRABADO EN METAL, CERAMICA PREHISPANICA, INTELIGENCIA, LITOGRAFIA, PINTURA AL FRESCO, TALLA EN CANTERA, ASI COMO TERRA SIGILLATA.
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-423/2011,
Fecha del Contrato: 09/11/2011
Monto del Contrato: $267,241.00
Monto del Anticipo: $80,172.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y AUTORIA DE LA COMPOSICION PLASTICA ORIGINAL, PROCESO ESCULTORICO y REALlZACION DE LA ESCULTURA FUNDIDA EN BRONCE POR VIA DE LA TECNICA "A LA CERA PERDIDA" DE LA EFIGIE DEL PROCER JOSE .MARIA TECLO MORELOS PEREZ y PAVON, CON DI
Plazo de Entrega de los Bienes: 31/01/2012
Documento Completo del Contrato: PDF 392.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/07/2013

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049
N&uactuemero de Expediente: AD-437/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

3 AUTOMÓVILES NISSAN TSURU GSII, MODELO 2012, COLOR A ELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:AUTOS ECA, S.A. DE C.V. Monto:$325,681.04
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AUTOS ECA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACiÓN, COMISiÓN, INTERMEDIACIÓN, DISTRIBUCiÓN Y COMERCIO EN GENERAL DE TODA CLASE DE VEHíCULOS AUTOMOTORES NUEVOS, SEMINUEVOS Y USADOS, EL ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL, LA OBTENCiÓN Y CONTRATACiÓN DE
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-437/2011
Fecha del Contrato: 30/11/2011
Monto del Contrato: $325,681.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE 3 AUTOMÓVILES NISSAN TSURU GSII, MODELO 2012, COLOR A ELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 378.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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050
N&uactuemero de Expediente: AD-438/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMPLIAR (PLAZO DE ENTREGA) CLÁUSULA TERCERA, POR DOS MESES CON DOS ENTREGAS PARCIALES, SIENDO LA PRIMERA DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DlAS HÁBILES DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE Y LA ÚLTIMA DENTRO DE LOS QUINCE DlAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DOCE, PARA EL SUMINISTRO DE SHAMPOO SUAVE PARA MANOS, TOALLAS PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA LOS SANITARIOS DE: EDIFICIO CENTRAL, CASA DEL PODER, ESCUELA JUDICIAL, Y CENTRO DE MEDIACION UBICADO EN EL INMUELE QUE OCUPAN LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE TOLUCA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V Monto:$180,030.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONOCE PERFECTAMENTE LA COMERCIALlZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, ASI COMO LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALlZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL E INSTITUCIONAL, SEGURIDAD, TRATAMIENTO DE AGUA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-438/2011
Fecha del Contrato: 22/11/2011
Monto del Contrato: $180,030.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
AMPLIAR (PLAZO DE ENTREGA) CLÁUSULA TERCERA, POR DOS MESES CON DOS ENTREGAS PARCIALES, SIENDO LA PRIMERA DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DlAS HÁBILES DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE Y LA ÚLTIMA DENTRO DE LOS QUINCE DlAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL
Plazo de Entrega de los Bienes: EN LOS 5 PRIMEROS DÍA HÁBILES DE 12/12/2011 Y DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES DE 01/2011
Documento Completo del Contrato: PDF 228.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 07/08/2013

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051
N&uactuemero de Expediente: AD-455/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA JUDICIAL CON SEDE EN TLALNEPANTLA, MÉXICO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO UNO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR, S. A de C.V. Monto:$ 270,934.04
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR, S. A de C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Una vez analizada la propuesta presentada por la empresa participante y tomando en consideración ei visto bueno por parte del Director Administrativo de la Escuela Judicial, se propone la Adjudicación Directa a favor de la empresa FLORES EDITOR Y D
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-455/2011
Fecha del Contrato: 24/11/2011
Monto del Contrato: $270,934.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA JUDICIAL CON SEDE EN TLALNEPANTLA, MÉXICO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO UNO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DELDÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 330.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 07/08/2013

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052
N&uactuemero de Expediente: AD-492/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN CON SEDE EN ACAMBAY,ESTADO DE MÉXICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V Monto:$ 27,449.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
pARA CUMPLIR CON EL SUMINISTRIO REFERIDO SE INVITARON A LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: ISRRAEL SALAZAR AYALA, BRISA DEL CARMEN OSORNO MAYA, DUMGAR S.A. DE C.V., MUEBLES ROAL S.A. DE
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-492/2011
Fecha del Contrato: 20/12/2011
Monto del Contrato: $27,450.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA.
Objeto del contrato:
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN CON SEDE EN ACAMBAY, EL CUAL ES NECESARIO PARA PODER BRINDAR UN SERVICIO EFICAZ A LA CIUDADANÍA EN CUANTO A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 345.16 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 12/08/2013

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053
N&uactuemero de Expediente: AD/006/2011,AD/009/2011,AD/011/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V. Monto:$1,602.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/006/2011,AD/009/2011,AD/011/2011
Fecha del Contrato: 15/01/2011
Monto del Contrato: $1,603.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
EL BOLETÍN JUDICIAL, LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DE NEZAHUALCOYOTL, SOLICITAN LOS DIFERENTES ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, LOS CUALES LES SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 59.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 12/08/2013

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054
N&uactuemero de Expediente: AD/007-4/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VÁLVULA PARA WC DE ADMISION MARCA IDEAL ESTÁNDAR,LLAVE DE NARIZ DE ½, TIPO ESFERA .MARCA URREA,CESPOL Y CONTRA MODELO TH-061,MARCA HELVEX
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$51,295.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/007-4/2011
Fecha del Contrato: 25/01/2011
Monto del Contrato: $51,295.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO
Objeto del contrato:
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DE ARQ.ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA SOLICITA MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLOMERÍA EN EL EDIFICO CENTRAL DEL PODER JUDICIAL Y JUZGADO DE CONTROL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ; EN ATENCIÓN A LA PET
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 81.10 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 05/08/2013

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055
N&uactuemero de Expediente: AD/007-B/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DE PLOMERIA, ALECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA ENTRE LOS QUE ESTAN:BOMBA ELÉCTRICA DE 1 HP,TANQUE DE PRESIÓN DE 22 LITROS,PLACA DUPLEX
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$9,553.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/007-B/2011
Fecha del Contrato: 04/02/2011
Monto del Contrato: $9,554.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA SOLICITA DISTINTOS MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERIA EN LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL Y LOS JUZGADOS DE OTUMBA Y LERMA
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 87.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/08/2013

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056
N&uactuemero de Expediente: AD/008/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO TAPETES DE TEMOAYA MANTENIMIENTO MANTELES DE PAÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. YENI PATRICIO PALACIOS Monto:$4,060.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. YENI PATRICIO PALACIOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: OFICINA DEL PRESIDENTE
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/008/2011
Fecha del Contrato: 10/01/2011
Monto del Contrato: $4,060.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA A TRAVÉS DE SU TITULAR LA LIC. ANA GUADALUPE POZO COLÓN, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TAPETES DE TEMOAYA QUE
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 41.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 26/07/2013

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057
N&uactuemero de Expediente: AD/009/2011,AD/017/2011,AD/019/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO, RAFIA ACCESORIOS PARA ASPIRADORA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA Monto:$5,394.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ISRRAEL SALAZAR AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/009/2011,AD/017/2011,AD/019/2011
Fecha del Contrato: 19/01/2011
Monto del Contrato: $5,394.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, A TRAVÉS DE SU FACULTATIVO EL CP MARTÍN BERNAL ABARCA; SOLICITA DOS EXTENSIONES DE USO RUDO LAS CUALES SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN. EL ARCHIVO JUDICIAL GENERAL DE TOLUCA,
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 65.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 09/08/2013

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058
N&uactuemero de Expediente: AD/013/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW A GAS LP CON TABLERO DE TRANFERENCIA MARCA GENERAL POWER MODELO 2G40760100 SG
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. ALICIA RAMÍREZ ORTEGA Monto:$11,020.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. ALICIA RAMÍREZ ORTEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/013/2011
Fecha del Contrato: 21/01/2011
Monto del Contrato: $11,020.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
EL ARCHIVO JUDICIAL A TRAVÉS DE SU TITULAR EL L.A.E. L. RUBÉN ROMERO SANTAMARÍA, SOLICITA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE PARA ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD RESPECTO
Plazo de Entrega de los Bienes: PROGRAMADO
Documento Completo del Contrato: PDF 63.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/07/2013

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059
N&uactuemero de Expediente: 21/016-A/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LLANTA MARCA GOOD YEAR, MODELO GPS DURA PLUS TAMAÑO 175/70 R1 , BALANCEO Y ALINEACIÓN . LLANTA MARCA BRIDGESTONE, MODELO TURANZA EL 400 TAMAÑO 205/60 R-15
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: C. HÉCTOR MANUEL PÉREZ CISNEROS Monto:$6,296.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: C. HÉCTOR MANUEL PÉREZ CISNEROS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 21/016-A/2011
Fecha del Contrato: 21/01/2011
Monto del Contrato: $6,296.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA SOLICITA EL CAMBIO DE LAS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO QUE TIENE ASIGNADO, SIENDO ESTE DE LA MARCA NISSAN, TIPO TSURU, MODELO 2010, COLOR GRIS Y CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MEM6466. ASÍ MISMO, EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 41.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/07/2013

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060
N&uactuemero de Expediente: 21/018/2011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER MARCA HP NO. DE PARTE Q2612A . FOTORECEPTOR MARCA XEROX NO. DE PARTE 101R00434, PARA FOTOCOPIADORA MODELO 5225/5230
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto:$6,391.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 21/018/2011
Fecha del Contrato: 14/01/2011
Monto del Contrato: $6,392.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN A TRAVÉS DE LA MGDA. MARTHA CAMARGO SÁNCHEZ SOLICITA LOS CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA QUE TIENE ASIGNADA, DEBIDO A QUE ESTA POR TERMINARSE EL TONER Y NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACÉN; POR OTRA PARTE LA PRESIDENCI
Plazo de Entrega de los Bienes: IMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 59.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/07/2013

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Procesos de Licitación y Contratación del 2011
Fracción X