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N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N167-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PLOTTER DE IMPRESION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO WERBERN, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 127/2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $143,840.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
PLOTTER DE IMPRESION
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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212
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N168-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 149/2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $33,404.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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213
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N169-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DIDACTICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JEBLA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 126/2014
Fecha del Contrato: 23/12/2014
Monto del Contrato: $439,176.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MATERIAL DIDACTICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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214
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N170-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 179/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $52,706.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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215
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N173-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y DIGITALIZACION, SERVICIO DE ENGARGOLADO, ENCUADERNACION Y CORTE DE PAPEL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MISAEL PERES SALINAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 118/2014
Fecha del Contrato: 23/12/2014
Monto del Contrato: $53,430.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y DIGITALIZACION, SERVICIO DE ENGARGOLADO, ENCUADERNACION Y CORTE DE PAPEL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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216
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N175-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MACMILLAN PUBLISHERS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 169/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $160,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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217
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N176-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MACMILLAN PUBLISHERS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 159/2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $266,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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218
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N178-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTARTO FEDERAL 160/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $110,439.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
BIENES IFNORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA DE 5 A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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219
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N180-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSUMIBLES DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 174/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $143,758.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CONSUMIBLES DE COMPUTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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220
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N181-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DUMGAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 176/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $66,506.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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221
N&uactuemero de Expediente: AA-914002994-N182-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 130/2014
Fecha del Contrato: 23/12/2014
Monto del Contrato: $1,916,852.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CONGRESO Y CONVENCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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222
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N185-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AUTOMOTRIZ PARNASE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 161/2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $259,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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223
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N185-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PERIFRANCIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 162/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $1,141,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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224
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N186-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PLOTTER DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO WERBERN, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 155/2014
Fecha del Contrato: 29/12/2014
Monto del Contrato: $256,963.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
PLOTTER DE IMPRESION Y ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 25 DIAS NATUARLES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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225
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N187-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FORNITURAS, ESPOSAS Y TONFAS PARA CUSTODIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABSPRO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 146/2014
Fecha del Contrato: 29/12/2014
Monto del Contrato: $63,769.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
FORNITURAS, ESPOSAS Y TONFAS PARA CUSTODIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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226
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N190-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 180/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $75,933.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ORDEN SURTIMIENTO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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227
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N191-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 177/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $379,795.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMBUSTIBLES, LUBRICCANTES Y ADITIVOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ORDEN DE SURTIMIENTO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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228
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N192-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 167/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $211,036.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
OMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATUARLES POSTERIORES A LA RECEPCION DE ORDEN DE SURTIMIENTO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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229
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N193-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VELEGUI VALDIVIESO MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 168/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $347,610.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: SEGUN EL CRONOGRAMA DE CONFERENCIAS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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230
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N194-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDITORIAL PAZ MEXICO LIBRERIA CARLOS CESARMAN, S.A.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTARTO FEDERAL 178/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $260,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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231
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N200-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONGRESOS Y CONVENCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 157/2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $426,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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232
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N201-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MIREYA CATALINA BECERRA SOLLEIRO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 163/2014
Fecha del Contrato: 29/12/2014
Monto del Contrato: $513,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION
Documento Completo del Contrato: PDF 433.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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233
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N202-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 158/2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $795,731.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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234
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N205-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UVM EDUCACION, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 173/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $406,756.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: EL 20 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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235
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N215-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DESTECA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTARTO FEDERAL 181/2014
Fecha del Contrato: 29/12/2014
Monto del Contrato: $6,728,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO
Plazo de Entrega de los Bienes: EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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236
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N97-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISEÑO E IMPRESION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 104/2014
Fecha del Contrato: 04/12/2014
Monto del Contrato: $96,290.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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237
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N99-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS ROGELIO JIMENEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 103/2014
Fecha del Contrato: 09/12/2014
Monto del Contrato: $31,181.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA FORMA DE PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTADA LA FACTURA CON LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPAREN LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/05/2017

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238
N&uactuemero de Expediente: DGRM-ADP-35-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS, SISTEMAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PF/35/2014
Fecha del Contrato: 03/12/2014
Monto del Contrato: $6,653.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 345.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 19/10/2015

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239
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-I106-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y TUILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DUMGAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 191/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $221,485.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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240
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-I113-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PERIFERIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTAR EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 100/2014
Fecha del Contrato: 15/12/2014
Monto del Contrato: $4,190,256.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
REFACCIONES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LAS 6 SEMANAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X