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N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N65-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTRA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 075/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $1,604,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DE CONTADO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y NA VEZ ACAPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N66-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 076/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $115,340.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DE CONTADO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y NA VEZ ACAPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N67-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 077/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $398,460.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DE CONTADO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y NA VEZ ACAPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-N68-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 078/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $149,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DE CONTADO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y NA VEZ ACAPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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125
N&uactuemero de Expediente: DGRM-ADP-19-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE UNA CAMIONETA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALIDADES TERRESTRES VIP S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PF/19/2014
Fecha del Contrato: 03/11/2014
Monto del Contrato: $17,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE UNA CAMIONETA
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 614.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/10/2015

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126
N&uactuemero de Expediente: DGRM-ADP-23-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MUEBLES PARA OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PF/23/2014
Fecha del Contrato: 19/11/2014
Monto del Contrato: $14,845.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
MUEBLES PARA OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO
Documento Completo del Contrato: PDF 228.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/10/2015

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127
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N33-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS DE CONSULTORIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BALAM ENVIROMENTAL CONSULTING, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 019/2014
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $2,784,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ EN DOS PARCIALIDADES, LA PRIMERA DEL 50% CONTRA ENTREGA DE LOS ENTREGABLES DE LA PRIMERA ETAPA OCTUBRE – 15 DE NOVIEMBRE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, REFERENTES A LA INSTALACIÓN DE CONVERTIDORES CATALÍTICOS Y KITS DE CONVERSIÓN A GNV”, Y EL SEGUNDO PAGO, QUE CORRESPONDE AL 50% RESTANTE, SERÁ A LA ENTREGA DE LOS ENTREGABLES DE LA SEGUNDA ETAPA 15 DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE, PAGADEROS A LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS POR CADA UNA DE LAS ETAPAS PROGRAMADAS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. NO APLICA ANTICIPO.
Objeto del contrato:
SERVICIOS DE CONSULTORIA
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ EN EL PLAZO DESDE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, HASTA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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128
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N34-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MZ PROSIL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 020/2014
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $77,321,570.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL CUMPLIRÁ CON LO REQUISITOS FISCALES SOLICITADOS, UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. (SE PAGARÁ SOBRE LOS CONVERTIDORES CATALÍTICOS INSTALADOS).
Objeto del contrato:
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ EN UN PLAZO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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129
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N32-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INGENIERIA EN SISTEMAS DE CARBURACION, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 018/2014
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $19,659,088.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ EN DOS PARCIALIDADES, LA PRIMERA DEL 25% A CONTRA ENTREGA DEL CONCEPTO “DE LA MITAD POR LA INSTALACIÓN DEL KIT DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR ESPECIFICADOS TEÓRICAMENTE EN EL ANEXO TÉCNICO”, Y EL SEGUNDO PAGO, QUE CORRESPONDE AL 25% RESTANTE, SERÁ A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO PARA LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, PAGADEROS A LOS 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS POR CADA UNA DE LAS ETAPAS PROGRAMADAS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE. NO APLICA ANTICIPO. CABE MENCIONAR QUE EL 50% FALTANTE SERÁ CUBIERTO POR EL USUARIO Y SOLICITANTE DEL VEHÍCULO.
Objeto del contrato:
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ EN UN PLAZO DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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130
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N85-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FDERAL 058/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $5,769,324.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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131
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N86-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 059/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $4,541,025.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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132
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N87-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSULTORES JOCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 060/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $3,707,975.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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133
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N88-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LUMINARIAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROYECTOS Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 061/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $9,475,108.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
LUMINARIAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ADJUDICACION
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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134
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N89-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: YAMBOS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 062/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $6,493,078.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA CONFORME AL PROGRAMA QUE PRESENTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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135
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N81-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, A.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRTAO FEDERAL 079/2014
Fecha del Contrato: 21/11/2014
Monto del Contrato: $4,838,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACAPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE UN PLAZO DE 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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136
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N80-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAPACITACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INNOVACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, A.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 080/2014
Fecha del Contrato: 25/11/2014
Monto del Contrato: $2,400,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
CAPACITACION
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION Y SERAN DENTRO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 05/12/2014

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137
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N100-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRTAO FEDERAL 085/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $10,422,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA CONFORME AL PROGRAMA QUE PRESENTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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138
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N101-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 086/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $9,350,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA CONFORME AL PROGRAMA QUE PREENTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 16/05/2017

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139
N&uactuemero de Expediente: SA-915002994-N102-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 087/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $1,975,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
EQUIPO EMDICO Y D ELABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA CONFORME AL PROGRAMA QUE PRESENTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 05/12/2014

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140
N&uactuemero de Expediente: SA-9150029994-N103-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 088/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $546,943.57
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 20 DÍAS POSTERIORES A LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA QUE AMPARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
Objeto del contrato:
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA CONFORME AL PROGRAMA QUE PRESENTE EL PRESTADOR DE SERVICIOS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 05/12/2014

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141
N&uactuemero de Expediente: ADP-048-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VINKOS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CB/77/2014
Fecha del Contrato: 05/11/2014
Monto del Contrato: $817,545.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL TOTAL DEL LICENCIAMIENTO SOLICITADO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; LAS 40 HORAS CONSULTIVAS PARA LABORES DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CONECTIVIDAD SOBRE EL SOFTWARE LICENCIADO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO BOOTCAMP DE 32 HORAS PARA 12 PERSONAS,DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 19/10/2015

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142
N&uactuemero de Expediente: ADP-052-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SOFTWARE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOFTWARE AG, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CB/101/2014
Fecha del Contrato: 04/12/2014
Monto del Contrato: $3,203,512.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SOFTWARE
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL TOTAL DEL LICENCIAMIENTO SOLICITADO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 19/10/2015

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143
N&uactuemero de Expediente: ADP-075-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACIÓN
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CS/110/2014
Fecha del Contrato: 20/01/2015
Monto del Contrato: $1,748,250.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS, NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SERVICIOS INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: UN MES CALENDARIO POSTERIOR A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 27/01/2015

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144
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-I123-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

APARATOS DE REPRODUCCION, ELECTRICOS, LINEA BLANCA, ELECTRONICO, AUDIO Y VIDEO, EQUIPO ECOLOGICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 184/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $1,350,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
APARATOS DE REPRODUCCION, ELECTRICOS, LINEA BLANCA, ELECTRONICO, AUDIO Y VIDEO, EQUIPO ECOLOGICO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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145
N&uactuemero de Expediente: AA-915002994-I143-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAGYF, S. DE R.L.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CUMPLIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y OFERTA EL PRECIO MÁS BAJO
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CONTRATO FEDERAL 196/2014
Fecha del Contrato: 30/12/2014
Monto del Contrato: $12,041.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION Y ACEPTADA LA FACTURA. NO APLICARA EL PAGO DE ANTICIPOS NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES
Objeto del contrato:
BIENES INFORMATICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 24/08/2016

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146
N&uactuemero de Expediente: ADP-052-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SOFTWARE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SOFTWARE AG, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACIÓN
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CB/101/2014
Fecha del Contrato: 04/12/2014
Monto del Contrato: $3,203,512.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
SOFTWARE
Plazo de Entrega de los Bienes: SE ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL TOTAL DEL LICENCIAMIENTO SOLICITADO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 897.56 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 19/10/2015

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147
N&uactuemero de Expediente: ADP-057-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COLOCACION DE MALLA CICLONICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CS/70/2014
Fecha del Contrato: 05/12/2014
Monto del Contrato: $4,296,862.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE ENTREGARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE EL TOTAL DEL LICENCIAMIENTO SOLICITADO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; DENTRO DE LOS 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Objeto del contrato:
COLOCACION DE MALLA CICLONICA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 06/02/2015

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148
N&uactuemero de Expediente: ADP-065-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DIDACTICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LANDUCCI, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN BASES
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CB/143/2014
Fecha del Contrato: 07/01/2014
Monto del Contrato: $4,325,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
MATERIAL DIDACTICO
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INDICADA EN EL CRONOGRAMA QUE INDICA EN EL ANEXO UNO-C
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 09/02/2015

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149
N&uactuemero de Expediente: ADP-059-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA VERSIRG, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CB/134/2014
Fecha del Contrato: 12/12/2014
Monto del Contrato: $1,570,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA FECHA DE INGRESO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y REQUISITADOS, NO APLICARÁ EL PAGO DE ANTICIPO NI EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
Objeto del contrato:
IMPRESOS
Plazo de Entrega de los Bienes: PARA LA REQUISICIÓN DP-0439/2014 SERÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO; DP-0651/2014 SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 09/02/2015

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150
N&uactuemero de Expediente: ADP-055-2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: .
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
INCUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
Unidad Administrativa Solicitante: FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: Direccion General De Recursos Materiales
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: .
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $0.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: .
Objeto del contrato:
.
Plazo de Entrega de los Bienes: .
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: FINANZAS
Fecha Actualización: 18/02/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X