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001
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-129/RP/2014/14.
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPLEMENTACION DE LA EMISION DE COMPROBANTES FISCALES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V. $ 304,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-129/RP/2014/14.
Fecha del Contrato: 12/03/2014
Monto del Contrato: $304,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, TESORERIA MUNICIPAL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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002
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-127/ FORTAMUNDF/2
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. $ 2, 000,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-127/ FORTAMUNDF/2
Fecha del Contrato: 28/02/2014
Monto del Contrato: $2,000,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS, EJERCICIO 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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003
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-126/FORTAMUNDF/RP
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. $ 3, 648,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-126/FORTAMUNDF/RP
Fecha del Contrato: 28/02/2014
Monto del Contrato: $3,648,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y/O DIESEL), PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, 2013-2015, EJERCICIO 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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004
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-125/FEFOM/2013/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL INDUSTRIALIZADO DE CONSTRUCCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ALFREDO GARCÍA TARANGO $ 410,502.42
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCÍA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ALMOLOYA DE JUAREZ
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-125/FEFOM/2013/14
Fecha del Contrato: 14/02/2014
Monto del Contrato: $410,502.42
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONSTRUCCION, ELECTRICO Y DIVERSOS para la Obra por Administración denominada: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD, en la Localidad de SANTIAGUITO TLALCILALCALI, OBRAS PÚBLICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 03/05/2014

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005
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-123/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMIDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V $ 81,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-123/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 27/01/2014
Monto del Contrato: $81,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMIDA CON MOTIVO DEL XCVII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917 Y PUBLICACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL 2014, PRESIDENCIA, CON EL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2014,
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 424.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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006
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-122/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

IMPRESIÓN DE EJEMPLARES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: VICTOR MANUEL REYES AVILA $ 138,156.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VICTOR MANUEL REYES AVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-122/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 23/01/2014
Monto del Contrato: $138,156.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 423.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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007
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-121/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMIENTO de TRANSPORTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V $ 243,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-121/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 24/01/2014
Monto del Contrato: $243,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ARRENDAMIENTO DE 15 AUTOBUSES DE TURISMO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE COMUNIDADES DEL MUNICPIO A ZACANGO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 399.24 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 03/05/2014

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008
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-124/RP/2015/15
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/01/15

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIOS PROFESIONALES NE MATERIA DE ASESORÍA LEGAL Y CONTABLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COUCHING COMERCIAL S.A Monto: 556,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COUCHING COMERCIAL S.A
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-124/RP/2015/15
Fecha del Contrato: 17/01/15
Monto del Contrato: $556,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES NE MATERIA DE ASESORÍA LEGAL Y CONTABLE
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 777.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 29/07/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-128/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL LIBRO DÉCIMO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. Monto: $167, 343.94
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-128/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 24/02/14
Monto del Contrato: $167,343.94
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL, PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EJERCICIO FISCAL 2014.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 271.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 29/07/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-131/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CAMIÓN TORTON PARA USO DE DIVERSOS ACARREOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARÍA CONCEPCIÓN DE JESÚS PALMA Monto:500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA CONCEPCION DE JESUS PALMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL LIBRO DÉCIMO TERCERO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-131/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 14/03/14
Monto del Contrato: $500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CAMION TORTON PARA USO DE DIVERSOS ACARREOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 751.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/08/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-132/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE UN SEMIRREMOLQUE TIPO VOLTEO (GONDOLA), USADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACION AMHER S.A DE C.V. Monto: 522,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-132/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 14/03/15
Monto del Contrato: $522,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UN SEMIRREMOLQUE TIPO VOLTEO (GONDOLA), USADO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 740.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/08/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-134/FORTAMUNDF
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO DEL TRACTOR JHON DEERE 850J S. TO850JX146110
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V. Monto: 165,184.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-134/FORTAMUNDF
Fecha del Contrato: 14/03/14
Monto del Contrato: $165,184.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO DEL TRACTOR JHON DEERE 850J S. TO850JX146110
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 223.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/08/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-135/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO DE LA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770 CH, SERIE DW770CH567953
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V. Monto: 84,482.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-135/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 14/03/14
Monto del Contrato: $84,482.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO DE LA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770 CH, SERIE DW770CH567953
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 249.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/08/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-136/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECANICO PARA LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 410 R-04, MOD. 2006 SERIE TO41OGX953016
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTECS.A DE C.V. Monto: 138,040.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTECS.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-136/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 14/03/14
Monto del Contrato: $138,040.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECANICO PARA LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 410 R-04, MOD. 2006 SERIE TO41OGX953016
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 230.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/08/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-137/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO PARA LA RETROEXCAVADORA 580L. AMARILLO MOD. 1997
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V Monto: 161,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-137/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 14/03/15
Monto del Contrato: $161,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO PARA LA RETROEXCAVADORA 580L. AMARILLO MOD. 1997
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 237.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-138/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECANICO PARA LA RETROEXCAVADORA 580L. AMARILLO MOD. 1999
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V. Monto: 141,520.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-138/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 14/03/2014
Monto del Contrato: $141,520.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECANICO PARA LA RETROEXCAVADORA 580L. AMARILLO MOD. 1999
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 228.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-139/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A DE C.V. Monto: 275,375.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-139/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 11/04/14
Monto del Contrato: $275,375.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 297.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-140/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE REGULACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACION S.C. Monto: 50,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACION S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-140/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 11/04/14
Monto del Contrato: $50,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE REGULACION
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 220.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-141/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL, SEÑOR DE LOS MILAGROS, EN SAN MATEO TLACHICHILPAN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JACOBO PEREZ DOMINGUEZ Monto: 225,040.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JACOBO PEREZ DOMINGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-141/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 13/05/14
Monto del Contrato: $225,040.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL LIBRO DECIMO TERCERO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU REGLAMENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 307.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-142/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE CURACION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA. Monto: 75,988.03
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-142/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 22/04/14
Monto del Contrato: $75,988.03
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
MATERIAL DE CURACION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 356.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-143/SUBSEMUN/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO DE DIFUCION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE JAVIER CAMACHO ROCHA. Monto: 49,999.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE JAVIER CAMACHO ROCHA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-143/SUBSEMUN/2014
Fecha del Contrato: 14/05/14
Monto del Contrato: $49,999.99
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO DE DIFUCION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 226.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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022
N&uactuemero de Expediente: PMAJCAAYS/AD-ADQ-144/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DICTAMEN FISCAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FELIPE BERRA OLASCOAGA Monto: 126,140.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FELIPE BERRA OLASCOAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJCAAYS/AD-ADQ-144/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 14/07/14
Monto del Contrato: $126,140.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PMAJCAAYS/AD-ADQ-144/RP/2014/14
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DICTAMEN FISCAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 383.48 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/08/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-145/FASP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO COMANDO PARA ELEMENTOS DE LAS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE JAVIER CAMACHO ROJAS Monto:175,581.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE JAVIER CAMACHO ROJAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-145/FASP/2014/14
Fecha del Contrato: 30/07/2014
Monto del Contrato: $175,581.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO COMANDO PARA ELEMENTOS DE LAS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 262.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/09/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-146/D/FEFOM/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS POGRAMAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACION AMHER S.A DE C.V. Monto:349,873.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: TESORERÍA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-146/D/FEFOM/2013/
Fecha del Contrato: 23/06/2014
Monto del Contrato: $349,873.98
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS POGRAMAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 785.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/09/2015

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025
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-147/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VÍAS HACIA LAS CUEVAS, EN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto: 223,307.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-147/FEFOM/
Fecha del Contrato: 25/06/15
Monto del Contrato: $223,307.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VÍAS HACIA LAS CUEVAS, EN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 940.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/09/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-150/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS HACIA LA HACIENDA SAN NICOLAS, SAN LORENZO CUAUHTENCO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto: 237,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-150/FEFOM/
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $237,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 237,000.00
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS HACIA LA HACIENDA SAN NICOLAS, SAN LORENZO CUAUHTENCO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 405.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/09/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS AD-ADQ- ARREND-155/FEFOM
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: URBANIZADORA RECCA. S.A DE C.V. Monto: 373,935.81
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: URBANIZADORA RECCA. S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS AD-ADQ- ARREND-155/FEFOM
Fecha del Contrato: 25/06/14
Monto del Contrato: $373,935.81
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PMAJ/CAAYS AD-ADQ- ARREND-155/FEFOM/2014/14
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 974.91 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-156/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE DILATADA A SANA ANTONIO BUENA VISTA, DILATADA, SAN ANTONIO BUENAVISTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto:354,274.39
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-156/FEFOM/
Fecha del Contrato: 26/06/14
Monto del Contrato: $354,274.39
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 354,274.39
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE DILATADA A SANA ANTONIO BUENA VISTA, DILATADA, SAN ANTONIO BUENAVISTA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1001.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-158/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE A LA GAVIA Y EJIDO EL ESTANCO, CINEGUILLAS E GUADALUPE-LA GAVIA-EJIDO EL ESTANCO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto: 354,274.39
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-158/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 26/06/14
Monto del Contrato: $354,274.39
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE A LA GAVIA Y EJIDO EL ESTANCO, CINEGUILLAS E GUADALUPE-LA GAVIA-EJIDO EL ESTANCO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-159/FEFOM/204/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE DE MAÑONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJ S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto:118,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERVICIO CUBIJ S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-159/FEFOM/204/14
Fecha del Contrato: 18/06/2014
Monto del Contrato: $118,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE DE MAÑONES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 401.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/10/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X