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001
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-133/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SHIMRIT S.A. DE C.V. Monto:500,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HIMRIT S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-133/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 18/03/14
Monto del Contrato: $500,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 885.91 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/08/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-148/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIONDE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LA LOMA DEL CHIVO EN SAN AGUSTIN CITLALI
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V. Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto: 237,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V. Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-148/FEFOM/
Fecha del Contrato: 19/06/15
Monto del Contrato: $237,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIONDE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LA LOMA DEL CHIVO EN SAN AGUSTIN CITLALI
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 402.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/09/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-149/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE CAMINOS, BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: EMPRESA URBANIZADORA RECCA Monto: 236,996.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EMPRESA URBANIZADORA RECCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-149/FEFOM/
Fecha del Contrato: 18/06/14
Monto del Contrato: $236,996.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 236,996.60
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE CAMINOS, BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 397.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/09/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CCAY/AS-ADQ/-ARREND-151/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PAR REVETIMIENTO DE CAMINOS DE CIRCUITO EL BOSQUE, EJIDO SAN PEDRO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V.Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto:236,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V.Y LA EMPRESA URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CCAY/AS-ADQ/-ARREND-151/FEFOM/
Fecha del Contrato: 18/06/14
Monto del Contrato: $236,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PAR REVETIMIENTO DE CAMINOS DE CIRCUITO EL BOSQUE, EJIDO SAN PEDRO.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 404.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 25/09/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-152/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE BARRIO EL SANTITO A BARRIO OCOYOTEPEC, BARRIO EL SANTITO, BARRIO EL OCOTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V. Y URBANIZADORA RECCA S. A DE C.V Monto:355,492.46
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V. Y URBANIZADORA RECCA S. A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-152/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 25/06/14
Monto del Contrato: $355,492.46
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE BARRIO EL SANTITO A BARRIO OCOYOTEPEC, BARRIO EL SANTITO, BARRIO EL OCOTE
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 960.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 25/09/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-153/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE RIO FRIO A PIEDRAS BLANCAS, RIO FRIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto: 355,490.87
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-153/FEFON/
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $355,490.87
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-153/FEFOM/201/14
Objeto del contrato:
RADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE RIO FRIO A PIEDRAS BLANCAS, RIO FRIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 918.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: PAMJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-154/FEFOM/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE VARIOS PARAJES, PALOS AMARILLOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA REECA S.A DE C.V Monto: 236,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA REECA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PAMJ/CAAYS/AD-ADQ-ARREND-154/FEFOM/
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $236,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE VARIOS PARAJES, PALOS AMARILLOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 399.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-157/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE OCOYOTEPEC CENTRO A LA SOLEDAD, OCOYOTEPEC CENTRO- LA SOLEDAD
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto:237,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-157/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 18/06/2014
Monto del Contrato: $237,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE OCOYOTEPEC CENTRO A LA SOLEDAD, OCOYOTEPEC CENTRO- LA SOLEDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 399.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/09/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-168/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BANDA DEGOLLADO Y SUPER SHOW DE LOS VAZQUEZ, EN LAS FIESTAS PATRIAS 2014
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLLO Monto:169,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-168/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 19/08/14
Monto del Contrato: $169,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE BANDA DEGOLLADO Y SUPER SHOW DE LOS VAZQUEZ, EN LAS FIESTAS PATRIAS 2014
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 185.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/10/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-174/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD, COMUNIDAD DE SAN PEDRO LA HORTALIZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIO MARTINEZ HERNANDEZ Monto:60,204.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIO MARTINEZ HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-174/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 14/08/14
Monto del Contrato: $60,204.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD, COMUNIDAD DE SAN PEDRO LA HORTALIZA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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Mostrando 1 al 10 de 10 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X