Mostrando 1 al 30 de 94 registros Páginas   1 2 3 4 ► Ir Ir a la Página...

001
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-01/RP/2013/CONT/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ASESORÍA LEGAL Y CONTABLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ENID AMELIA SAMANO HERNANDEZ $ 445,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ENID AMELIA SAMANO HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LA EMPRESA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-01/RP/2013/CONT/1
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $445,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: AL FINAL DE CADA MES
Objeto del contrato:
SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ASESORIA LEGAL Y CONTABLE
Plazo de Entrega de los Bienes: de enero a junio del 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 30/04/2014

---

002
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ- 02/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION para la ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LAMAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $ 449,999.89
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LAMAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-02/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $449,999.89
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SERÁ DE ACUERDO A LA ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y A LA VALIDACIÓN QUE REALICE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para la ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Dirección de Obras Públicas
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 30/04/2014

---

003
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-08/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO para las Dependencias del Ayuntamiento
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUIS CONTRERAS CONTRERAS $ 520,844.29
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-08/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 08/03/2013
Monto del Contrato: $520,844.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO para las Dependencias del Ayuntamiento
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

004
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-09//RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHÍCULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ABA SEGUROS S.A. DE C.V. $ 200,284.21
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABA SEGUROS S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SERVICIO DESCRITO EN EL CATÁLOGO OFERTADO EN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO PARA UN TOTAL DE 112 UNIDADES VEHICULARES
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-09//RP/2013/13
Fecha del Contrato: 15/03/2013
Monto del Contrato: $200,284.21
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: será cubierta a la empresa en una sola emisión, a través de cheque póliza, una vez entregada la factura
Objeto del contrato:
SERVICIO DESCRITO EN EL CATÁLOGO OFERTADO EN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO PARA UN TOTAL DE 112 UNIDADES VEHICULARES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

005
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-10/FORTAMUNDF/201
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. $ 1,375,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-10/FORTAMUNDF/201
Fecha del Contrato: 18/02/2013
Monto del Contrato: $1,375,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS DEL MUNICIPIO ACCEDAN AL PREDIO, EN EL HORARIO ESTABLECIDO POR ACUERDO DE AMBAS PARTES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

006
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ll/FORTAMUNDF/RP/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y/O DIESEL), PARA LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015, EJERCICIO 2013
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. $ 4,000,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ALMOLOYA DE JUAREZ
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-ll/FORTAMUNDF/RP/
Fecha del Contrato: 06/03/2013
Monto del Contrato: $4,000,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y/O DIESEL), PARA LOS DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015, EJERCICIO 2013
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

007
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-14/FORTAMUNDF/201
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

adquisición de UNIFORMES para elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: UBALDO LÓPEZ MIRANDA $ 170,134.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UBALDO LÓPEZ MIRANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ALMOLOYA DE JUAREZ
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-14/FORTAMUNDF/201
Fecha del Contrato: 14/02/2013
Monto del Contrato: $170,134.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
con el programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2013)
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 632.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

008
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-16/ FISM/ 2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AGROCOLMEX S ,A. DE C.V. $ 1,497,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AGROCOLMEX S ,A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-16/ FISM/ 2013/13
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $1,497,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

009
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-18/RP/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE COMIDA, BAÑOS PORTATILES Y LONA PARA EL ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013 - 2015, para PRESIDENCIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V $119,364.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-18/RP/2013
Fecha del Contrato: 31/01/2013
Monto del Contrato: $119,364.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMIDA, BAÑOS PORTATILES Y LONA PARA EL ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013 - 2015, para PRESIDENCIA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 239.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

10
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-20/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DESPENSAS (ARROZ, FRIJOL, ACEITE, AZUCAR, SARDINAS, PASTA, AVENA Y ALEGRIA)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA MEXICANA DEL VALLE S.A. DE C.V. $ 197,640.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA MEXICANA DEL VALLE S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-20/13
Fecha del Contrato: 08/02/2013
Monto del Contrato: $197,640.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
BIENES REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 185.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

011
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-21/RP/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. $ 202,371.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-21/RP/13
Fecha del Contrato: 22/02/2013
Monto del Contrato: $202,371.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL, para el MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 481.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

012
N&uactuemero de Expediente: PMA3/CAAYS/AD-ADQ-24/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V. $ 350,006.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMA3/CAAYS/AD-ADQ-24/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 23/04/2013
Monto del Contrato: $350,007.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
Adquisición de Juguetes para el Día del Niño
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

013
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-25/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE ENCERES DOMESTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V. $200,001.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-25/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 24/04/2013
Monto del Contrato: $200,001.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE ENSERES DOMÉSTICOS para el día de las Madres
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 563.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

014
N&uactuemero de Expediente: PMA3/CAAYS/AD-ADQ-26/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMIDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V. $222,720.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMA3/CAAYS/AD-ADQ-26/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 14/05/2013
Monto del Contrato: $222,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
COMIDA para el Día del Maestro
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 475.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

015
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-28/RP/2013/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMIDA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V $ 60,900.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL XIEL S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-28/RP/2013/1
Fecha del Contrato: 04/04/2013
Monto del Contrato: $60,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO DE COMIDA PARA LA TOMA DE PROTESTA DE DELEGADOS Y CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 387.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

016
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-29/SUBSEMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PATRULLA PARA EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RADIOCOMUNICACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $ 1,349,999.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RADIOCOMUNICACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-29/SUBSEMUN/2013/
Fecha del Contrato: 20/06/2013
Monto del Contrato: $1,349,999.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS TIPO PATRULLA PARA EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

017
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-30/SUBSEMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO S.A. DE C.V. $ 203,999.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-30/SUBSEMUN/2013/
Fecha del Contrato: 20/06/2013
Monto del Contrato: $203,999.45
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

018
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-31/SUBSEMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACIÓN S.C. $ 1, 600,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACIÓN S.C.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-31/SUBSEMUN/2013/
Fecha del Contrato: 20/06/2013
Monto del Contrato: $1,600,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

019
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-34/FORTAMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO de RETROEXCAVADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAYRA :SABEL CRUZ MARTINEZ $ 68,929.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYRA :SABEL CRUZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-34/FORTAMUN/2013/
Fecha del Contrato: 22/03/2013
Monto del Contrato: $68,929.75
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 40 DIAS
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO de RETROEXCAVADORA CASE R-01, MODELO 1997, de la Dirección de Obras Públicas
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 573.00 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

020
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-35/FORTAMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Adquisición de Radios y Pilas
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: TECNO KAPAZITA S.A. DE C.V. $122,206.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TECNO KAPAZITA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-35/FORTAMUN/2013/
Fecha del Contrato: 07/03/2013
Monto del Contrato: $122,206.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
Adquisición de Radios y Pilas para la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 422.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

021
N&uactuemero de Expediente: PM AJ/CAAYS/AD-ADQ-36/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE PLOMERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DOMINGO ALMAZÁN MARTÍNEZ (COMERCIALIZADORA GRUPO JAZA) $ 63,656.58
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DOMINGO ALMAZÁN MARTÍNEZ (COMERCIALIZADORA GRUPO JAZA)
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PM AJ/CAAYS/AD-ADQ-36/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 15/03/2013
Monto del Contrato: $63,656.58
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
MATERIAL DEPLOMERIA para TRABAJOS DE REPARACION DE SANITARIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 631.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

022
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-41/FORTAMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO DE RETROEXCAVADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ $ 81,341.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-41/FORTAMUN/2013/
Fecha del Contrato: 22/03/2013
Monto del Contrato: $81,341.74
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO de RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 410G R-04 de la Dirección de Desarrollo Rural PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 586.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

023
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-42/FORTAMUN/2013/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO DE MOTOCONFORMADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAYRA ISABEL CRUZ MARTÍNEZ $ 342,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYRA ISABEL CRUZ MARTÍNEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-42/FORTAMUN/2013/
Fecha del Contrato: 21/06/2013
Monto del Contrato: $342,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140G DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

024
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-44/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ASESORÍA LEGAL Y CONTABLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COUCHING COMERCIAL S.A. DE C.V. $ 487,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COUCHING COMERCIAL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-44/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 18/06/2013
Monto del Contrato: $487,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ASESORÍA LEGAL Y CONTABLE para la SINDICATURA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

025
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-47/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RELOJES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V. $130,534.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LOGÍSTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-47/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 28/06/2013
Monto del Contrato: $130,534.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
adquisición de RELOJES para obsequios de alumnos egresados de Instituciones Educativas del Municipio
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 423.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

026
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-48/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO de RETROEXCAVADOR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ $ 70,321.70
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-48/13
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $70,321.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO de la RETROEXCAVADORA JHON DEERE, MODELO 31ÜG, de la Dirección de Desarrollo Rural PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 588.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

027
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-49/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO MECÁNICO UN CAMION DE VOLTEO KENWORTH T600
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ $68,034.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-49/13
Fecha del Contrato: 01/02/2013
Monto del Contrato: $68,034.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
SERVICIO MECÁNICO del CAMION DE VOLTEO KENWORTH T600, MODELO 1993, dé la Dirección de Desarrollo Rural PARA TRABAJOS DEL MUNICIPIO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 541.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

028
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-50/RP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAMIÓN TIPO GRÚA CON CANASTILLA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. $ 245,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-50/RP/2013/13
Fecha del Contrato: 15/08/2013
Monto del Contrato: $245,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CAMION TIPO GRUA CON CANASTILLA para la Dirección de Servicios Públicos
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 256.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

029
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-51/FASP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CURSO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ESPERANZA AIDE REYNA CUEVAS $ 60,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPERANZA AIDE REYNA CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-51/FASP/2013/13
Fecha del Contrato: 02/09/2013
Monto del Contrato: $60,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CURSO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TECNICAS Y TACTICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA PERSONAL EN ACTIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 469.59 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

030
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-52/FASP/2013/13
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

UNIFORMES Y ACCESORIOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: UBALDO LÓPEZ MIRANDA $ 404,774.95
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: UBALDO LÓPEZ MIRANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Se dictamina por unanimidad de votos que es dable adjudicar el contrato a favor de la empresa y/o persona física
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-52/FASP/2013/13
Fecha del Contrato: 29/08/2013
Monto del Contrato: $404,774.95
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/05/2014

---

Mostrando 1 al 30 de 94 registros

Páginas   1 2 3 4 ► Ir Ir a la Página...

Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X