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061
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-196/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVELADO Y FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 9,999.66
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-196/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $10,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVELADO Y FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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062
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-197/CS/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 24,999.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-197/CS/2014/14
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $24,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 314.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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063
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-198/CS/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SERVICIOS EN ASESORIA PARA LOS TALLERES DE PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto:29,999.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-198/CS/2014/14
Fecha del Contrato: 21/11/2014
Monto del Contrato: $30,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIOS EN ASESORIA PARA LOS TALLERES DE PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 242.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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064
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-199/CS/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE UTENSILIOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN MUESTRAS GASTRONOMICAS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 49,996.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-199/CS/2014/14
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $49,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE UTENSILIOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN MUESTRAS GASTRONOMICAS DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 265.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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065
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-200/CS/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y ENCARPADO PARA LAS FERIAS DE SALUD DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 29,999.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-200/CS/2014/14
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $30,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y ENCARPADO PARA LAS FERIAS DE SALUD DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 245.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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066
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-201/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCIÓN DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 45,004.06
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-201/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $45,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCIÓN DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 161.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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067
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-202/FASP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN S.A.DE C.V. Monto: 39,999.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN S.A.DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-202/FASP/2014/14
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $40,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 239.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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068
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-203/FEFOM/2013/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: 119,998.46
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-203/FEFOM/2013/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $119,998.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 262.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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069
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-204/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCION, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 34,483.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-204/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $34,484.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMDER COMUNITARIO DE BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCION, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 447.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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070
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-205/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 46,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-205/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $46,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 499.69 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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071
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-206/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADARRAMA, OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 46,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-206/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $46,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADARRAMA, OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 463.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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072
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-207/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 37,587.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-207/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $37,587.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 577.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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073
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-208/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE DILATADA SUR, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 41,016.30
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-208/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $41,016.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE DILATADA SUR, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 491.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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074
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-209/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN PEDRO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 98,622.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-209/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $98,622.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN PEDRO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 465.00 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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075
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-210/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 38,413.63
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-210/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $38,414.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 608.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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076
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-211/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE EL TEPETATAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 40,256.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-211/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $40,256.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE EL TEPETATAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 469.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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077
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-212/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 40,203.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-212/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $40,203.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 496.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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078
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-213/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MAYORAZGO DE LEÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 95,323.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-213/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $95,324.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MAYORAZGO DE LEÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 743.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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079
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-214/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 41,003.70
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-214/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $41,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 506.26 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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080
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-215/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MINA MÉXICO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: 33,135.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-215/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $33,136.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MINA MÉXICO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 488.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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081
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-216/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SALITRE DE MAÑONES, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 37,499.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-216/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $37,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SALITRE DE MAÑONES, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 516.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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082
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-217/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 44,005.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-217/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $44,005.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 447.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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083
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-218/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 158,590.36
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-218/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $158,590.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 796.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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084
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-219/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $107,672.09
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-219/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $107,672.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 697.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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085
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-220/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 107,136.66
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-220/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $107,137.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 511.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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086
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-221/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 42,721.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-221/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $42,722.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 457.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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087
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-222/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 169,659.94
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-222/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $169,660.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 671.87 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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088
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-223/FISMDF/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TABERNILLAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V. Monto: $ 41,010.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MOER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-223/FISMDF/2014/1
Fecha del Contrato: 24/10/2014
Monto del Contrato: $41,010.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TABERNILLAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 379.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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089
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-1/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, BARRIO EL SANTITO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 39,625.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-1/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $39,625.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, BARRIO EL SANTITO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 224.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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090
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-2/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 19,812.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-2/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $19,812.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL SUTEYM, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 224.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X