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031
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-160/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA UNIDAD DE RIEGO SALITRE DE MAÑONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto: 118,495.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-160/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 19/06/2014
Monto del Contrato: $118,495.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
DQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA UNIDAD DE RIEGO SALITRE DE MAÑONES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 402.85 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/10/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-161/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC A BARRIO DEL CARMEN, BARRIO LA UN ION DE OCOYOTEPEC, AGUSTÍN LAS TABLAS, CIENEGUILLAS DE MAÑONES, BARRIO DEL CARMEN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V Monto: 354,274.39
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-161/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $354,274.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC A BARRIO DEL CARMEN, BARRIO LA UN ION DE OCOYOTEPEC, AGUSTÍN LAS TABLAS, CIENEGUILLAS DE MAÑONES, BARRIO DEL CARMEN
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.00 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 01/10/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-DAQ-ARREND-162/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA JUANA CENTRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto: 236,996.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-DAQ-ARREND-162/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $236,996.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO CONSUMIBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA JUANA CENTRO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 393.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 02/10/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-163/FEFOM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EJIDO SAN DIEGO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V. Monto: 177,719.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Y URBANIZADORA RECCA S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: ALMOLOYA DE JUAREZ
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/AD-ADQ-ARREND-163/FEFOM/2014/1
Fecha del Contrato: 19/06/14
Monto del Contrato: $177,719.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EJIDO SAN DIEGO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 397.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 02/10/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-164/005/2013/FISM
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V Monto: 327,687.61
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO CUBIJA S.A DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-164/005/2013/FISM
Fecha del Contrato: 12/06/14
Monto del Contrato: $327,687.61
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 666.03 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 02/10/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-165/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN TORTON CON CAPACIDAD DE 14 M3. PARA ACARREOS DIVERSOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: KARLA MEDINA ARCHUNDIA Monto: 100.000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: KARLA MEDINA ARCHUNDIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-165/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 18/08/14
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN TORTON CON CAPACIDAD DE 14 M3. PARA ACARREOS DIVERSOS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 251.61 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 02/10/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-166/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TERESA CUENCA OLASCOAGA Monto: 65,550.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TERESA CUENCA OLASCOAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-166/RP/2014/14G
Fecha del Contrato: 9/09/14
Monto del Contrato: $65,550.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 261.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/10/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD--ADQ-167/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "MANDARINA SHOW", EN EL BAILE DE GALA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LARA POLANCO Y ASOCIADOS Monto:52,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LARA POLANCO Y ASOCIADOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD--ADQ-167/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 19/08/14
Monto del Contrato: $52,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "MANDARINA SHOW", EN EL BAILE DE GALA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 204.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/10/2015

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039
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-169/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL DIA DE LA CABALGATA, FIESTAS PATRIAS, ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO Monto:368,532.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-169/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 22/08/14
Monto del Contrato: $368,532.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PARA EL DIA DE LA CABALGATA, FIESTAS PATRIAS, ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 757.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-170/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN PAQUETE (AUDIO, ILUMINACIÓN, TEMPLETE, PLANTA DE LUZ, GRADERÍA, LONA, BOCADILLOS, BANDA SINALOENSE Y OBSEQUIOS), PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2014 ALMOLOYA D JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO Monto: 484,665.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-170/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 19/08/14
Monto del Contrato: $484,665.18
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN PAQUETE (AUDIO, ILUMINACIÓN, TEMPLETE, PLANTA DE LUZ, GRADERÍA, LONA, BOCADILLOS, BANDA SINALOENSE Y OBSEQUIOS), PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2014 ALMOLOYA D JUAREZ
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN PAQUETE (AUDIO, ILUMINACIÓN, TEMPLETE, PLANTA DE LUZ, GRADERÍA, LONA, BOCADILLOS, BANDA SINALOENSE Y OBSEQUIOS), PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2014 ALMOLOYA D JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 751.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-171/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE PIROTECNIA, FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MOISES MARTINEZ HERNANDEZ Monto:81,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MOISES MARTINEZ HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-171/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 20/08/14
Monto del Contrato: $81,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PIROTECNIA, FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 282.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-172/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PIROTECNIA, FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE PAULINO GALVAN COYOTE Monto: 58,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE PAULINO GALVAN COYOTE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-172/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 22/08/14
Monto del Contrato: $58,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PIROTECNIA, FIESTAS PATRIAS 2014, ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 233.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-173/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TRABAJOS EN HERRERÍA DE LA ESCUELA MOISÉS SAENZ GARZA, DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIO MARTINEZ HERNANDEZ Monto: 48,928.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIO MARTINEZ HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-173/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 14/08/14
Monto del Contrato: $48,928.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TRABAJOS EN HERRERÍA DE LA ESCUELA MOISÉS SAENZ GARZA, DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 310.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-176/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN EJIDO SAN PEDROPARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: 14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-176/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
DQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN EJIDO SAN PEDROPARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 325.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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045
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-177/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SALITRE DE MAÑONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,294.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-177/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,294.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SALITRE DE MAÑONES
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 313.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 06/10/2015

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046
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-178/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SANTA JUANA PRIMERA SECCION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: 14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-178/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 14,297.00
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SANTA JUANA PRIMERA SECCION
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 313.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

---

047
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-179/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EJIDO SAN DEIGO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: 14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-179/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EJIDO SAN DEIGO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 280.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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048
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-180/PETP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-180/PETP/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 313.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/10/2015

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049
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-181/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL TULILLO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-181/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL TULILLO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 320.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/10/2015

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050
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-181/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL TULILLO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-181/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN EL TULILLO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 320.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/10/2015

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051
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-184/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN SANTA CATARINA TABERNILLAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante: ALMOLOYA DE JUAREZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-184/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN SANTA CATARINA TABERNILLAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 320.95 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/10/2015

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052
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-185/PET/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN RANCHERÍA SAN DIEGO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto:14,297.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-185/PET/2014/14
Fecha del Contrato: 22/09/14
Monto del Contrato: $14,297.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDA EN RANCHERÍA SAN DIEGO
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 322.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/10/2015

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053
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-187/RP-2014-14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 370,225.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-187/RP-2014-14
Fecha del Contrato: 19/09/2014
Monto del Contrato: $370,225.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 802.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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054
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-189/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES PARA PANTEONES DEL MUNICIPIO (DIA DE MUERTOS) SEPTIMA REGIDURIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V. Monto: 102,080.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante: SÉPTIMA REGIDURÍA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ARREND-189/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 09/10/2014
Monto del Contrato: $102,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES PARA PANTEONES DEL MUNICIPIO (DIA DE MUERTOS) SEPTIMA REGIDURIA
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 236.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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055
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-190/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V. Monto: 325,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-190/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 19/09/2014
Monto del Contrato: $325,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 834.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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056
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-191/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE PINTURA Y ESMALTE PARA RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO, PRESIDENCIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V. Monto: 158,270.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-191/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 16/10/2014
Monto del Contrato: $158,270.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE PINTURA Y ESMALTE PARA RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO, PRESIDENCIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 232.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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057
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-192/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 34,999.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-192/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $35,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL PROYECTO DE COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.92 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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058
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-193/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 249,991.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-193/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $249,992.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 292.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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059
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-194/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INSTRUCTORES DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 49,999.42
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-194/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $49,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INSTRUCTORES DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 230.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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060
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-195/RP/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE BIENES PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V. Monto: 110,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIC SUMINISTROS PARA EL COMERCIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-195/RP/2014/14
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $110,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIENES PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES, DIRECCION DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 255.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X