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091
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-3/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, PALOS AMARILLOS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 59,438.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-3/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $59,438.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, PALOS AMARILLOS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 226.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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092
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-4/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 19,812.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-4/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $19,812.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 224.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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093
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-5/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, TABERNILLAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 29,719.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-5/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $29,719.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, TABERNILLAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.13 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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094
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-6/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V. Monto: $14,859.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-6/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $14,859.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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095
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-7/FEFOM/2014/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V. Monto: $ 84,204.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMATIZACIÓN AMHER S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-226-7/FEFOM/2014/
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $84,204.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA APOYO CON MATERIALES PÉTREOS EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS, SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 222.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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096
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-227/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EN EJIDO EL ESTANCO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 295,351.70
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-227/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $295,351.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EN EJIDO EL ESTANCO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 940.60 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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097
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-228/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 98,283.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-228/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $98,283.08
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 285.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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098
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-228-1/FORTAMUNDF/
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA REABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. MOISES SAENZ", COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $71,755.17
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-228-1/FORTAMUNDF/
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $71,755.17
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA REABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. MOISES SAENZ", COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 395.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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099
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-229/FORTAMUNDF/20
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE HERRERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA " REVOLUCIÓN MEXICANA", COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN POTEJE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JUAN JOSE HERNANDEZ SOTO Monto: $ 100,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JUAN JOSE HERNANDEZ SOTO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-229/FORTAMUNDF/20
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $100,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE HERRERÍA Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA " REVOLUCIÓN MEXICANA", COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN POTEJE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 278.98 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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100
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-230/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN, PRIMERA ETAPA, SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 449,790.21
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-230/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 28/10/2014
Monto del Contrato: $449,790.21
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
DQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN, PRIMERA ETAPA, SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 982.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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101
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-231/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCÍA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 449,987.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCÍA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-231/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $449,987.90
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 952.58 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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102
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-233/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA SAN CRISTOBAL, CAMINO PRINCIPAL EN LOS DOS TRAMOS FALTANTES, COMUNIDAD DE EJIDO SAN DIEGO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 349,747.77
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-233/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 28/10/2014
Monto del Contrato: $349,747.77
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA SAN CRISTOBAL, CAMINO PRINCIPAL EN LOS DOS TRAMOS FALTANTES, COMUNIDAD DE EJIDO SAN DIEGO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 970.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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103
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-234/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 349,797.42
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS, ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-234/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 28/10/2014
Monto del Contrato: $349,797.42
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 940.64 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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104
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-235/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES), DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 59,899.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-235/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $59,899.92
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES), DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 235.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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105
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-235-1/FISM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 HP, COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN CITLALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 91,988.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-235-1/FISM/2014/1
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $91,988.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 HP, COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN CITLALI, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 234.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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106
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-236/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE RETIRO MADRES OBLATAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE POMPEYA, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 174,438.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-236/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $174,438.02
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE RETIRO MADRES OBLATAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE POMPEYA, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 243.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/11/2015

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107
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-236-1/FISM/2014/1
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OBRA TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 37,999.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-236-1/FISM/2014/1
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $37,999.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OBRA TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 236.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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108
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-237/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESC. PRIM. "CUAHTEMOC", EN DILATADA SUR, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 16,911.41
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-237/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $16,911.41
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESC. PRIM. "CUAHTEMOC", EN DILATADA SUR, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 230.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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109
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-238/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 24,295.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-238/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $24,295.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 268.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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110
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-239/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COLADO DE CADENAS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGON" EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-239/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COLADO DE CADENAS DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGON" EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 228.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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111
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-241/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA PRIMERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-241/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA PRIMERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 221.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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112
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-242/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN D MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-242/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN D MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 224.01 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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113
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-243/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-243/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 226.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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114
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-244/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-244/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 222.18 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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115
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-245/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ACCESO A ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-245/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ACCESO A ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 224.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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116
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-246/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS "KONEYOTL" EN CABECERA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-246/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS "KONEYOTL" EN CABECERA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 223.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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117
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-247/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. DE LOSA EN SEGUNDO NIVEL EN LA ESC. TV. "MANUEL BERNAL MEJÍA" CCT 15KTV0024R, EN SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 62,325.61
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-247/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $62,325.61
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. DE LOSA EN SEGUNDO NIVEL EN LA ESC. TV. "MANUEL BERNAL MEJÍA" CCT 15KTV0024R, EN SAN AGUSTÍN POTEJE NORTE, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 252.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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118
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-248/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, EN EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $ 4,953.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-248/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $4,953.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, EN EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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119
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-249/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD, EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO Monto: $17,336.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-249/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $17,336.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD, EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 226.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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120
N&uactuemero de Expediente: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-250/FEFOM/2014/14
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LOMA LA PURÍSIMA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS Monto: $ 67,790.63
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO GARCIA TARANGO, LUIS CONTRERAS CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
SE DICTAMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE ES DABLE ADJUDICAR EL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PMAJ/CAAYS/AD-ADQ-250/FEFOM/2014/14
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $67,790.63
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LOMA LA PURÍSIMA, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 249.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X