Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero-junio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : Auditoria Administrativa de Operaciones
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0011-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00023/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00023/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por el ente auditado.
Rubros sujetos a revisión : verificación de la existencia de las evidencias que constaten el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.
Verificar que las metas programadas para la ejecución de los proyectos sustantivos, se cumplan y cuenten con la documentación soporte.
Verificación del cumplimiento de las funciones de cada uno de los Servidores Públicos adscritos al Departamento y estas se hayan hecho del conocimiento al servidor público.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III, y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II, y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al proceso de auditorias contemplado en el Manual Administrativo del proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, así como, el artículo 22 fracciones I y II del Reglamento interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): resultados 2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1 observación de mejora
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: resultados 2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: cumplimiento 2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Iván de Jesús Heredia Saucedo
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:26:05
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Enero - Junio de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria interna
Tipo de auditoría : Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-00008-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Controlaría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/183/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/183/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos

Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Conforme a lo señalado en las fracciones XX y XXVIII del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, publicada el 14 de septiembre de 2006, así como al artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado el 07 de febrero de 1997

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Auditoria 2016 .pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : No exiten hallazgos u observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Aud. 2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO APLICA PORQUE NO SE PRESENTO EL CASO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : LIC. LAURA MANZANO SALINAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No aplica porque no se presento el caso
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : No aplica porque no se presento el caso
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : No aplica porque no se presento el caso
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-04-25 16:54:16
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015-2016
Periodo auditado : octubre de 2015 a marzo de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : administrativa de operaciones
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0006-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00008/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00008/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría a las funciones del Departamento de Desarrollo Tecnológico
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Desarrollo Tecnológic
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of. término auditoría 095-0006-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : ninguno
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Dictamen 095-0006-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : no aplica
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Departamento de Desarrollo Tecnológico
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-12-20 16:06:09
Fecha de validación : 2018-01-19 11:42:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : julio - diciembre de 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : administrativa de operaciones
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0001-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00001/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00001/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría administrativa de operaciones a las funciones del Departamento de Vinculación
Rubros sujetos a revisión : Funciones del Departamento de Vinculación
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of. término auditoría 095-0001-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2 observaciones de mejora convenidas
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Dictamen 095-0001-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Departamento de Vinculación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-12-20 16:07:31
Fecha de validación : 2018-01-19 11:42:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : julio a diciembre de 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : Auditoria Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Financiamiento
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0002-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00002/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00002/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por el ente auditado.
Rubros sujetos a revisión : Operaciones a las funciones del Departamento de Financiamiento
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII Y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III, y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II, y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Así mismo, conforme al proceso de auditorías contemplado en el Manual Administrativo del proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente, así como, el artículo 22 fracciones I y II del Reglamento interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): finan termino 2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. en C. Raúl Ramírez Mora
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : N/A
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): no aplica
Fecha de actualización : 2017-07-28 15:33:19
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015-2016
Periodo auditado : Ocubre 2015 - Marzo 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Auditoría Administrativa a Funciones
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0005-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00007/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00007/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones, la congruencia con los planes de desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.
Rubros sujetos a revisión : Verificar de la existencia de las evidencias que constaten el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.
Verificación del cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa a auditar.
Verificar la congruencia de las metas con el Plan de desarrollo Estatal 2011-2017.
Verificar que las metas programadas para la ejecución de los proyectos sustantivos, se cumplan y cuenten con la documentación soporte.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; artículo 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; artículos 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IV, X, XI y XIV de su reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008. Artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología publicado en gaceta del gobierno el 19 de febrero de 2008 y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0 observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : No aplica por no presentarse el caso
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M. en C. Rodolfo Reynoso López; Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica porque no se ha presentado el caso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-02 12:01:21
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Apoyo a la Investigación Científica

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Enero-Junio Primer Semestre
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 203G10400/051/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/051/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OSFEM/AECF/SFICP/595/16
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar a detalle la información que presenta el Consejo mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Rubros sujetos a revisión : Bancos, Plazas Ocupadas, Página de internet del Organismo
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción 1 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de México; 8 fracciones XVI, XXII Y XXVII, inciso a) y 13 fracciones VII y IX y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): SOLV OBS 1 SEM 2016.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Bancos: 1
Plazas Ocupadas:1
Página de internet del Organismo: 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFI. HALLAZGOS 1 SEM 2016.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: CONTES HALLAZGOS CTA PUB 1 SEM 2016.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L.C. Alfredo Rodrigez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Tres
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Ninguna
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No Aplica
Fecha de actualización : 2017-08-24 10:47:18
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Junio-Noviembre Segundo Semestre
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditpría Externa
Tipo de auditoría : Financera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 203G10400/156/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/156/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/156/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar a detalle la información que presenta el Consejo mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Rubros sujetos a revisión : Bancos, Plazas Ocupadas y Página de Internet del Organismo
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción 1 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de México; 8 fracciones XVI, XXII Y XXVII, inciso a) y 13 fracciones VII y IX y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): CONTES HALLAZGOS SEG SEM 2016.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Bancos: 1
Plazas Ocupadas: 1
Página de Internet del Organismo: 1

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFI. HALLAZGOS 2 SEM 2016.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: SOLV OBS 2 SEM 2016.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L.C. Alfredo Rodríguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Tres
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Se dio contestación mediante oficio número 203G10100/359/2017.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NInguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-10-13 14:54:59
Fecha de validación : 2017-10-13 17:00:14
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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