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001
Periodo auditado: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Rubro auditado: 2611
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 001/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ, RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 06/04/2016

Rubros a auditar :

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Descripción de observaciones :

1. FALTA DE DOCUMENTO QUE AVALE LA ENTREGA DE TARJETAS PARA CARGA DE COMBUSTIBLE. 2. REGLAMENTO DEL USO DE VEHÍCULOS DESACTUALIZADO. 3. BITÁCORAS SIN REQUISITAR CORRECTAMENTE 4. FALTA DE COMPROBANTES DE CARGA DE COMBUSTIBLE. 5. INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN BITÁCORAS. 6. REMISIÓN DE BITÁCORAS SEMANALES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO. 7. TARJETAS DE RESGURADO DESACTUALIZADAS. 8. GUARDIAS SABATINAS SIN CONTAR CON OFICIO DE COMISIÓN. 9. INCONGRUENCIA EN LA UTILIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE. 10. NO COINCIDE LA CARGA DE COMBUSTIBLE REGISTRADA EN EL SISTEMA CON EL COMPROBANTE QUE SE ANEXA. 11. DESCONOCIMIENTO DE LOS SITIOS PARA CARGA DE COMBUSTIBLE. 12. VALES SIN REQUISITAR CORRECTAMENTE. 13. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES INCOMPLETO. 14. USO INDEBIDO DE VALES PARA CARGA DE COMBUSTIBLE EXCLUSIVAMENTE EN CASOS DE CONTINGENCIA. 15. REPORTE DE CONTROL SOBRE USO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS SIN REQUISITAR CORRECTAMENTE. 1. NO SE RINDE INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015. 1. SE REALIZAN CARGAS FORÁNEAS SIN CONTAR CON OFICIO DE COMISIÓN (A SIETE SERVIDORES PÚBLICOS). 2. DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD 090 IMPROCEDENTE. 3. CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDAD VEHICULAR QUE SE ENCONTRABA EN TALLER (A TRES SERVIDORES PÚBLICOS).
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 869.51 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 19/04/2016

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002
Periodo auditado: OBRA 2015
Rubro auditado: AUDITORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 001/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: CARLOS LOMELÍ MONROY
Fecha de auditoría: 06/04/2016

Rubros a auditar :

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE METEPEC”.

Descripción de observaciones :

1.- Falta de integración del anexo “A” del contrato número OPDAPAS/UJ/COP/002/2015. 2.- Falta de integración de las fianzas de anticipo y de cumplimiento en el expediente único de obra del contrato número OPDAPAS/UJ/COP/002/2015. 3.- No se hizo del conocimiento a la Contraloría Interna del organismo de la recepción física de los servicios de obra. 4.- Omitió en el acta de entrega recepción de fecha 05 de agosto de 2015, el nombre y firma de la titular de la Contraloría Interna. 5.- Los planos del informe final del servicio de obra, no cuentan con la firma del director general, director de operación y departamento de planeación. 6.- Falta integrar el acta de finiquito del servicio de obra, en el expediente único de obra del contrato número OPDAPAS/UJ/COP/002/2015.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 881.85 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/01/2017

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003
Periodo auditado: 2016
Rubro auditado: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 001/2016
órgano que realizó la auditoría: UNIDAD DE GESTION
Nombre del auditor: ISMAEL TERRON LOPEZ
Fecha de auditoría: 21/06/2016

Rubros a auditar :

DOCUMENTAL Y DE REGISTROS DE S.G.C.

Descripción de observaciones :

ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS DECLARADOS EN EL SISTEMA DE S.G.C., ASI COMO LOS REGISTROS EN LOS MISMOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 17.64 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 02/08/2016

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004
Periodo auditado: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
Rubro auditado: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 001/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ, RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 21/10/2016

Rubros a auditar :

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Descripción de observaciones :

1. MONTOS DE LAS ADQUISICIONES DIRECTAS (COMPRAS MENORES) PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS ELEVADOS. 2. ERROR EN PEDIDO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3. EXPIDIENTES DE PROVVEDORES DESACTUALIZADOS. 4. COTIZACIONES A PROVEEDORES QUE NO QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PADRON DEL ORGANISMO 5. SOLICITUD DE GARANTIA DE VICIOS 6. ESTABLECER CONTROLES INTERNOS EN LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DURANTE EL PERIODO COMPRENDIO LA REVISION SE SOLICITO UNA PRORROGA PARA EL ENTE AUDITADO PARA LA ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES E INFORMACION A FIN DE CONTINUAR CON LA ETAPA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA.

Archivo de observaciones:

PDF 1.88 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.88 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/01/2017

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005
Periodo auditado: OBRA 2016
Rubro auditado: OBRA
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 001/2016
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY
Fecha de auditoría: 21/10/2016

Rubros a auditar :

1. Acta de finiquito sin requisitar 2. Estimacion realizada fuera plazo establecido por la normatividad

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: sin observaciones

Archivo de observaciones:

PDF 1.12 MB

Archivo de acreditación:

PDF 1.12 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/01/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII