Mostrando 1 al 16 de 16 registros

001
Periodo auditado: 2013
Rubro auditado: Programático
Tipo de auditoría: De seguimiento
N&uactuemero de auditoría: CI/DIF/AUD/01/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Blanca Nelly Merin Hernández
Fecha de auditoría: 01/06/2013

Rubros a auditar :

Seguimiento al cumplimiento de metas físicas de la Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad

Descripción de observaciones :

Descripción de Estrategias de cumplimiento de metas físicas al cuarto trimestre de 2013
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Verificables en el Programa Operativo Anual en el periodo del cuarto trimestre de 2013

Archivo de observaciones:

PDF 321.86 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 23/08/2013

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002
Periodo auditado: Octubre 2012 a abril de 2013
Rubro auditado: construcción de arcosde acceso a las calles Pinosuarez ( lado poniente) y Av. Benito Juarez Garcí del Municipio de Metepec
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/03/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna del Municipio de Metepec (Auditoria de Obra)
Nombre del auditor: Alejandro Ramon Castillo García
Fecha de auditoría: 28/06/2013

Rubros a auditar :

Obra Pública

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control interno e implementaciones de acciones de mejora
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio de la Dependencia Auditada DOP/SP/464/2013

Archivo de observaciones:

PDF

Archivo de acreditación:

PDF 77.89 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA
Fecha Actualización: 17/10/2013

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003
Periodo auditado: ENE-DIC
Rubro auditado: CALIDAD
Tipo de auditoría: De seguimiento
N&uactuemero de auditoría: 2
órgano que realizó la auditoría: QUALITY SERVICES REGISTRARS S.A. DE C.V.
Nombre del auditor: LIC. JOSE MORALES y ING. GERARDO GARCIA
Fecha de auditoría: 22/08/2013

Rubros a auditar :

CERRAR LA OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS DE PRODUCCION, SERVICIO MEDIDO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, FACTIBILIDADES Y RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES. PROCESOS AUDITADOS PARA MANTENER LA CERTIFICACION SERVICIOS GENERALES Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO.

Descripción de observaciones :

TADAVIA NO SE TIENEN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADAS

Archivo de observaciones:

PDF 263.51 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: UNIDAD DE GESTION
Fecha Actualización: 04/09/2013

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004
Periodo auditado: ENE-MAR
Rubro auditado: POA
Tipo de auditoría: De seguimiento
N&uactuemero de auditoría: 13
órgano que realizó la auditoría: UNIDAD DE GESTION
Nombre del auditor: UNIDAD DE GESTION
Fecha de auditoría: 22/04/2013

Rubros a auditar :

VERIFICAR EN CADA AREA LA EVIDENCIA DE LO REALIZADO QUE SE DECLARO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.

Descripción de observaciones :

SE ANEXA ARCHIVO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 464.74 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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005
Periodo auditado: 16/08/10 al 30/03/2013
Rubro auditado: A la aplicación de recursos del crédito contratado en 2010 con la institución financiera Banco Santander México.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/010/13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal de Metepec
Nombre del auditor: Odilon Flores Medera
Fecha de auditoría: 15/10/2013

Rubros a auditar :

Fondos del Crédito

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 90.27 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 11/09/2015

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006
Periodo auditado: Febrero de 2011 a Julio de 2013
Rubro auditado: Contrucción de guarniciones y banquetas en la cabecera Municipal de Metepec
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/04/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Municipal de Metepec
Nombre del auditor: Alejandro Ramon Castillo García, Jesús Simón Ávila Navarro
Fecha de auditoría: 08/10/2013

Rubros a auditar :

Diseño, proyecto y construcción den guarniciones y banquetas.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 92.48 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha Actualización: 05/12/2013

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007
Periodo auditado: 01/02/2013 al 30/06/2013
Rubro auditado: Programas
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/007/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal de Metepec
Nombre del auditor: M.A. Janett Sánchez López, Lic. Beatriz Álvarez Álvarez
Fecha de auditoría: 21/11/2013

Rubros a auditar :

Programa Metepequense de Seguridad Alimentaria ProMESA

Descripción de observaciones :

Fortalecimiento a la integración de expedientes de los beneficiarios, a las medidas de control interno establecidas para la entrega de canastas alimentarias y a la difusión del programa Metepequense de Seguridad Alimentaria ProMESA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: En proceso de acreditar el cumplimiento de observaciones

Archivo de observaciones:

PDF 7.03 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 11/09/2015

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008
Periodo auditado: 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE
Rubro auditado: CONSTRUCCION DEL ALMACEN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 001/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ARQ. EDMUNDO GONZALEZ MONDRAGON, ING. CARLOS LOMELI MONROY, L.C. ILEANA ABIGAIL BUSTAMANTE SANCHEZ Y C. PEDRO SOTENO DIAS
Fecha de auditoría: 28/02/2013

Rubros a auditar :

CONSTRUCCION DEL ALMACEN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC

Descripción de observaciones :

CONSTRUCCION DEL ALMACEN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Informes de Resultados: CERRADA
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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009
Periodo auditado: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
Rubro auditado: CONTROL Y REGISTRO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 002/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: L.C. ILEANA BUSTAMANTE SANCHEZ Y C. MARIO A. GUTIERREZ MONTES DE OCA
Fecha de auditoría: 29/04/2013

Rubros a auditar :

CONTROL Y REGISTRO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS

Descripción de observaciones :

CONTROL Y REGISTRO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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10
Periodo auditado: 17 DE MAYO AL 31 DE JULIO
Rubro auditado: AUTOMATIZACION, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACION DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRAULICA
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 003/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY Y C. PEDRO SOTENO DIAZ
Fecha de auditoría: 17/03/2013

Rubros a auditar :

AUTOMATIZACION, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACION DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRAULICA OPERADAS POR OPDAPAS METEPEC, SEGUNDA ETAPA (TELEMETRIA)

Descripción de observaciones :

AUTOMATIZACION, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACION DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRAULICA OPERADAS POR OPDAPAS METEPEC, SEGUNDA ETAPA (TELEMETRIA)
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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011
Periodo auditado: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
Rubro auditado: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 004/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SANCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 07/08/2013

Rubros a auditar :

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Descripción de observaciones :

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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012
Periodo auditado: 8 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO
Rubro auditado: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA REFORMA
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 005/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY, Y ACT. RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 17/09/2013

Rubros a auditar :

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA REFORMA

Descripción de observaciones :

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA REFORMA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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013
Periodo auditado: 7 DE MARZO AL 31 DE MAYO
Rubro auditado: DESAZOLVES DE CANALES A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 006/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY Y ARQ. LEOBARDO ARAUJO GARCIA
Fecha de auditoría: 23/10/2013

Rubros a auditar :

DESAZOLVES DE CANALES A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC

Descripción de observaciones :

DESAZOLVES DE CANALES A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB

Archivo de acreditación:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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014
Periodo auditado: 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
Rubro auditado: NOMINAS DEL OPDAPAS
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 007/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SANCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 19/11/2013

Rubros a auditar :

NOMINAS DEL OPDAPAS

Descripción de observaciones :

NOMINAS DEL OPDAPAS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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015
Periodo auditado: 9 DE SEPTIEMBRE AL 7 NOVIEMBRE
Rubro auditado: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 008/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY Y ARQ. LEOBARDO ARAUJO GARCIA
Fecha de auditoría: 02/12/2013

Rubros a auditar :

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO ATRAS DE SEDAGRO SAN LORENZO COACALCO METEPEC, MEXICO.

Descripción de observaciones :

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO ATRAS DE SEDAGRO SAN LORENZO COACALCO METEPEC, MEXICO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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016
Periodo auditado: 9 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE
Rubro auditado: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 009/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: ING. CARLOS LOMELI MONROY Y ARQ. LEOBARDO ARAUJO GARCIA
Fecha de auditoría: 02/12/2013

Rubros a auditar :

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL ESPIRITU SANTO, METEPEC, MEXICO.

Descripción de observaciones :

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL ESPIRITU SANTO, METEPEC, MEXICO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: CERRADA

Archivo de observaciones:

PDF 81.17 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 12/08/2014

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII