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001
Periodo auditado: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Rubro auditado: A LAS CUENTAS 3551, “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES” Y 3571, “REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO”
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 001/2015
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SÁNCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Fecha de auditoría: 02/03/2015

Rubros a auditar :

A LAS CUENTAS 3551, “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES” Y 3571, “REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO”

Descripción de observaciones :

NO SE TIENE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 227.65 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/07/2015

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002
Periodo auditado: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Rubro auditado: “A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC.”
Tipo de auditoría: De programas
N&uactuemero de auditoría: 002/2015
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: L.C. ILEANA A. BUSTAMANTE SANCHEZ Y ACT. RODOLFO RODRIGUEZ MARTINEZ
Fecha de auditoría: 03/06/2015

Rubros a auditar :

“A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2014 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC.”

Descripción de observaciones :

NO SE TIENE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 227.65 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/07/2015

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003
Periodo auditado: DOS DE MAYO AL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE
Rubro auditado: AL SERVICIO DENOMINADO “ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: AL SERVICIO DENOMINADO “ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: SALVADOR MENDEZ BERNAL
Fecha de auditoría: 02/03/2015

Rubros a auditar :

AL SERVICIO DENOMINADO “ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Descripción de observaciones :

NO SE TIENE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 227.65 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/07/2015

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004
Periodo auditado: Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2014.
Rubro auditado: Ingresos por concepto de Impuesto Predial.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/001/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: C.P. Fernando Maya Rodríguez, L.C. Laura Elena Fernández González, C. Odilón Flores Medero.
Fecha de auditoría: 15/05/2015

Rubros a auditar :

Auditoria Financiera a los ingresos por concepto de impuesto predial.

Descripción de observaciones :

No se determinaron Observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 362.63 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 11/09/2015

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005
Periodo auditado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Rubro auditado: Adquisición y Resguado
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/002/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: C.P. Fernando Maya Rodríguez, Ing. Ernesto Reyes Cardoso.
Fecha de auditoría: 25/05/2015

Rubros a auditar :

Adquisición, Resguardo y Control del Armamento y equipo Anti motín del H. Ayuntamiento de Metepec.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 250.88 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 11/09/2015

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006
Periodo auditado: del 07 de julio de 2014 añ 04 de marzo de 2015
Rubro auditado: Obra
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/001/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: Arq. José Luis Mendoza Flores
Fecha de auditoría: 30/06/2015

Rubros a auditar :

Auditoria a la Obra con número de Control Interno 058.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 226.64 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 11/09/2015

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007
Periodo auditado: 2014
Rubro auditado: Programático
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: AEEP/SEPM/AD-17-H00/2015
órgano que realizó la auditoría: OSFEM
Nombre del auditor: LCPyAP Irma Rodríguez Velásquez y otros
Fecha de auditoría: 06/07/2015

Rubros a auditar :

Programas de Asistencia Social del SMDIF Metepec: Adultos Mayores, Desayunos Escolares, Atención a Discapacidad, Atención Psicológica, Salud en Consultorio Fijo, Administración y Finanzas, Odontología, Estancias Infantiles, Asesoría Jurídica, Atención la Maltrato y UIPPE.

Descripción de observaciones :

Reubicación de juegos infantiles, renovación de cargas de extintores, uso de vehículos de discapacidad, supervisión de pagos en tiempo de alumnos de estancias infantiles, solicitud de diagnósticos de protección civil.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Observaciones cumplidas en su totalidad, verificadas por la Contraloría Interna del SMDIF

Archivo de observaciones:

PDF 594.13 KB

Archivo de acreditación:

PDF 304.60 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 09/11/2015

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008
Periodo auditado: Primer semestre de 2015
Rubro auditado: Adquisiciones
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/004/2015
órgano que realizó la auditoría: Departamento de Auditoría Contable y Administrativa
Nombre del auditor: Janett Sánchez López, Fernando MAya Rodríguez
Fecha de auditoría: 30/09/2015

Rubros a auditar :

Procedimientos Adquisitivos

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 347.64 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 27/11/2015

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009
Periodo auditado: 2015
Rubro auditado: Desempeño
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/005/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: Fernándo Maya Rodríguez
Fecha de auditoría: 16/12/2015

Rubros a auditar :

Auditoria Administrativa al Desempeño de la Dirección de Innovación Gubernamental.

Descripción de observaciones :

No se determinaron Observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 151.52 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/05/2016

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10
Periodo auditado: 2015
Rubro auditado: Egresos
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: CM/ACA/AUD/003/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: Fernando Maya Rodríguez, Laura Elena Fernández González
Fecha de auditoría: 18/11/2015

Rubros a auditar :

Auditoria Financiera a los egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 181.15 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/05/2016

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011
Periodo auditado: De octubre de 2015 a junio de 2015
Rubro auditado: Obra
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/002/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: Alejandro Ramon Castillo García
Fecha de auditoría: 14/12/2015

Rubros a auditar :

Auditoria a la Obra con número de Control Interno 072

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 137.21 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/05/2016

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012
Periodo auditado: Del 04 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014
Rubro auditado: Obra
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/003/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: José Luis Mendoza Flores
Fecha de auditoría: 16/12/2015

Rubros a auditar :

Auditoria a la obra con número de control interno 131.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 137.38 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/05/2016

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013
Periodo auditado: Septiembre a Diciembre de 2014
Rubro auditado: Obra
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: CM/AO/AUD/004/2015
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Municipal
Nombre del auditor: Alejandro Ramon Castillo García
Fecha de auditoría: 02/12/2015

Rubros a auditar :

Auditoria a la Obra con número de Control Interno 086.

Descripción de observaciones :

Observaciones de Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 137.65 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/05/2016

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Mostrando 1 al 13 de 13 registros

Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII