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001
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/002/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CORRECTOR LIQUIDO, DE 7 U 8 MLS., TIPO BOLIGRAFO, SECADO RAPIDO, PUNTA DE AGUJA, CON CONTROL DE FLUIDO, CIERRE DE TAPA HERMETICO CON CLIP INTEGRADO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N074-C-1982 GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 5000 GRAPAS CLIP DE MARIPOSA DEL NO. 1,FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA CON 12 CLIPS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-N-050-1979 PIEZA 30 $9.20 $276.00 CLIPS NO. 3, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIPS LAPIZ ADHESIVO, SOLIDO BLANCO, DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO, PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, PRESENTACIÓN EN TUBO ENGRAPADORA DE GOLPE, MEALICA ACABADO CROMO PARA GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, DESMONTABLE DE TIRA COMPLETA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-085-C-1982 GOMA DE BORRAR BLANCO, MOD. WS-30 SUAVE COLOR BLANCO PARA BORRAR LAPIZ DE GRAFITO Y DE COLOR CAJA DE CARTON, MEDIDAS DE 37 CM DE LARGO, 16 CM DE ANCHO, 35 CM DE ALTURA, TIPO GALLETERA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CLASE SEMI KRAF CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2 CON TAPA INTEGRADA PAPEL KRAFT ROLLO DE PAPEL KRAFT 90 X 125 CM 140 KG DEDAL DE HULE DEL NÚMERO 11 Ó 12 ETIQUETAS 4X2 PULGADAS, ESTIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4” x 2” EN COLOR BLANCO, NUMERO 25 CLAVE 5000, SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, EN PAPEL MANILA DE 90 GRS., MEDIDAS DE 16.5 X 25 CMS., CON SOLAPA ENGOMADA PEGAMENTO SUPER 77, PARA MONTAJE, EN SPRAY CON 305 GRS. 3M, ENVASE DE COLOR NEGRO CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO, 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2, CON ESPIRAL METALICO (39 PERFORACIONES), PASTA GRUESA, DE PRODUCCION NACIONAL NOTAS POS-IT, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES, MEDIDAS DE 2” x 3”, SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS CUTTER METALICO MAPED 18 MM, CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO Y ALMA DE METAL, PARA TRABAJO PESADO, CON BARRA PARA NAVAJA ANCHA MPD-CUT-18311 TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA OPLAINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. CON 100 TARJETAS PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA OPACIDAD Y GRAN RIGIDEZ IDEAL PARA IMPRESIÓN EN OFFSET DE 120 GRS/M2 PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE, LOMO Y REVERSO (USO PORTADA) CON TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1 ½ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA, MEDIDA 24MM. DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO CLIP NUMERO 1, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP ESTÁNDAR NUMERO 2, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP DE MARIPOS DEL NO. 2, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 50 CLIP SEPARADORES, TAMAÑO CARTA,FORMA VERTICAL, EN CARTULINA, BRISTOL DE 200 GRS., COLOR BLANCO, CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES, SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRATADA CON CERA SIN RAJADURA, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, CLORES BRILLANTES EN FORMA EXAGONAL, FABRICACIÓN NACIONAL. CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1” BANDA DE HULE LATEX (LIGAS DEL NUMERO 18, CALIDO EXTRA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 GRS CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 2” DE GROSOR CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS TAJALAPIZ ELECTRICO CON MECANISMO DE PARO AUTOMATICO, CON RECEPTÁCULO TRANSPARENTE DE 110 C.C. PARA LÁPICES DE GRUESO A NORMAL Y TRES TIPOS DE AFILADO 120V 60HZ 2 AMPERES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-088-1982 BROCHE PARA EXPEDIENTE METALICO DE 8 CENTIMETROS CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 X 36 X 25 CMS, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2, DESARMABLE. CON TAPA INTEGRADA, DOBLE FONDO Y TRIPLE PARED LATERAL CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA,, DOBLE FONDO, TAPA INTEGRADA, DE CARTÓN CORRUGADO CON RESISTENCIA DESARMABLE Y TRIPLE PARED LATERAL DE 14 KGS X CM2 TIJERAS TIJERA DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6, MANGO CUBIERTO DE PLASTICO O HULE, DEBE CUMPLIR LA NOM-140-SCFI-1999 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA ( 8.5” X 11”) , PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2, - BLANCURA: 87 – 92%, - HUMEDAD: 4 - 5%, - ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, LIBRETA FORMA FRANCESA PARA PASTA GRUESA CON ESPIRAL, CUADRO CHICO EN PAPEL BOND DE 54 GR/M2 DE 15.03 X 20.05 CENTÍMETROS CON 100 HOJAS TARJETA EN CARTULINA BRISTOL 9.0 CMS DE LARGO X 5.0 CMS DE ALTO DE 58 KGS EN COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN ENPAQUETES DE 100 TARJETAS CADA UNO
Cotizaciones consideradas:
DUMGAR $275,282.20 IMV DE MEXICO $348,752.00 ACTI SERVICIO MALAR $332,362.07 GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V.
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DUMGAR $275,282.20
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/002/2014
Fecha del Contrato: 20/08/2014
Monto del Contrato: $178,774.25
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 555.35 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

---

002
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/001/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CORRECTOR LIQUIDO, DE 7 U 8 MLS., TIPO BOLIGRAFO, SECADO RAPIDO, PUNTA DE AGUJA, CON CONTROL DE FLUIDO, CIERRE DE TAPA HERMETICO CON CLIP INTEGRADO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N074-C-1982 GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 5000 GRAPAS CLIP DE MARIPOSA DEL NO. 1,FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA CON 12 CLIPS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-N-050-1979 PIEZA 30 $9.20 $276.00 CLIPS NO. 3, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIPS LAPIZ ADHESIVO, SOLIDO BLANCO, DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO, PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, PRESENTACIÓN EN TUBO ENGRAPADORA DE GOLPE, MEALICA ACABADO CROMO PARA GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, DESMONTABLE DE TIRA COMPLETA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-085-C-1982 GOMA DE BORRAR BLANCO, MOD. WS-30 SUAVE COLOR BLANCO PARA BORRAR LAPIZ DE GRAFITO Y DE COLOR CAJA DE CARTON, MEDIDAS DE 37 CM DE LARGO, 16 CM DE ANCHO, 35 CM DE ALTURA, TIPO GALLETERA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CLASE SEMI KRAF CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2 CON TAPA INTEGRADA PAPEL KRAFT ROLLO DE PAPEL KRAFT 90 X 125 CM 140 KG DEDAL DE HULE DEL NÚMERO 11 Ó 12 ETIQUETAS 4X2 PULGADAS, ESTIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4” x 2” EN COLOR BLANCO, NUMERO 25 CLAVE 5000, SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, EN PAPEL MANILA DE 90 GRS., MEDIDAS DE 16.5 X 25 CMS., CON SOLAPA ENGOMADA PEGAMENTO SUPER 77, PARA MONTAJE, EN SPRAY CON 305 GRS. 3M, ENVASE DE COLOR NEGRO CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO, 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2, CON ESPIRAL METALICO (39 PERFORACIONES), PASTA GRUESA, DE PRODUCCION NACIONAL NOTAS POS-IT, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES, MEDIDAS DE 2” x 3”, SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS CUTTER METALICO MAPED 18 MM, CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO Y ALMA DE METAL, PARA TRABAJO PESADO, CON BARRA PARA NAVAJA ANCHA MPD-CUT-18311 TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA OPLAINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. CON 100 TARJETAS PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA OPACIDAD Y GRAN RIGIDEZ IDEAL PARA IMPRESIÓN EN OFFSET DE 120 GRS/M2 PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE, LOMO Y REVERSO (USO PORTADA) CON TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1 ½ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA, MEDIDA 24MM. DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO CLIP NUMERO 1, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP ESTÁNDAR NUMERO 2, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP DE MARIPOS DEL NO. 2, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 50 CLIP SEPARADORES, TAMAÑO CARTA,FORMA VERTICAL, EN CARTULINA, BRISTOL DE 200 GRS., COLOR BLANCO, CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES, SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRATADA CON CERA SIN RAJADURA, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, CLORES BRILLANTES EN FORMA EXAGONAL, FABRICACIÓN NACIONAL. CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1” BANDA DE HULE LATEX (LIGAS DEL NUMERO 18, CALIDO EXTRA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 GRS CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 2” DE GROSOR CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS TAJALAPIZ ELECTRICO CON MECANISMO DE PARO AUTOMATICO, CON RECEPTÁCULO TRANSPARENTE DE 110 C.C. PARA LÁPICES DE GRUESO A NORMAL Y TRES TIPOS DE AFILADO 120V 60HZ 2 AMPERES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-088-1982 BROCHE PARA EXPEDIENTE METALICO DE 8 CENTIMETROS CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 X 36 X 25 CMS, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2, DESARMABLE. CON TAPA INTEGRADA, DOBLE FONDO Y TRIPLE PARED LATERAL CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA,, DOBLE FONDO, TAPA INTEGRADA, DE CARTÓN CORRUGADO CON RESISTENCIA DESARMABLE Y TRIPLE PARED LATERAL DE 14 KGS X CM2 TIJERAS TIJERA DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6, MANGO CUBIERTO DE PLASTICO O HULE, DEBE CUMPLIR LA NOM-140-SCFI-1999 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA ( 8.5” X 11”) , PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2, - BLANCURA: 87 – 92%, - HUMEDAD: 4 - 5%, - ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, LIBRETA FORMA FRANCESA PARA PASTA GRUESA CON ESPIRAL, CUADRO CHICO EN PAPEL BOND DE 54 GR/M2 DE 15.03 X 20.05 CENTÍMETROS CON 100 HOJAS TARJETA EN CARTULINA BRISTOL 9.0 CMS DE LARGO X 5.0 CMS DE ALTO DE 58 KGS EN COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN ENPAQUETES DE 100 TARJETAS CADA UNO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUMGAR $275,282.20 IMV DE MEXICO $348,752.00 ACTI SERVICIO MALAR $332,362.07 GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V. $347,326.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V. $347,326.00
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/001/2014
Fecha del Contrato: 22/08/2014
Monto del Contrato: $69,836.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 536.91 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

---

003
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/003/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CORRECTOR LIQUIDO, DE 7 U 8 MLS., TIPO BOLIGRAFO, SECADO RAPIDO, PUNTA DE AGUJA, CON CONTROL DE FLUIDO, CIERRE DE TAPA HERMETICO CON CLIP INTEGRADO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N074-C-1982 GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 5000 GRAPAS CLIP DE MARIPOSA DEL NO. 1,FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA CON 12 CLIPS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-N-050-1979 PIEZA 30 $9.20 $276.00 CLIPS NO. 3, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIPS LAPIZ ADHESIVO, SOLIDO BLANCO, DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO, PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, PRESENTACIÓN EN TUBO ENGRAPADORA DE GOLPE, MEALICA ACABADO CROMO PARA GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, DESMONTABLE DE TIRA COMPLETA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-085-C-1982 GOMA DE BORRAR BLANCO, MOD. WS-30 SUAVE COLOR BLANCO PARA BORRAR LAPIZ DE GRAFITO Y DE COLOR CAJA DE CARTON, MEDIDAS DE 37 CM DE LARGO, 16 CM DE ANCHO, 35 CM DE ALTURA, TIPO GALLETERA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CLASE SEMI KRAF CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2 CON TAPA INTEGRADA PAPEL KRAFT ROLLO DE PAPEL KRAFT 90 X 125 CM 140 KG DEDAL DE HULE DEL NÚMERO 11 Ó 12 ETIQUETAS 4X2 PULGADAS, ESTIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4” x 2” EN COLOR BLANCO, NUMERO 25 CLAVE 5000, SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, EN PAPEL MANILA DE 90 GRS., MEDIDAS DE 16.5 X 25 CMS., CON SOLAPA ENGOMADA PEGAMENTO SUPER 77, PARA MONTAJE, EN SPRAY CON 305 GRS. 3M, ENVASE DE COLOR NEGRO CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO, 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2, CON ESPIRAL METALICO (39 PERFORACIONES), PASTA GRUESA, DE PRODUCCION NACIONAL NOTAS POS-IT, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES, MEDIDAS DE 2” x 3”, SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS CUTTER METALICO MAPED 18 MM, CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO Y ALMA DE METAL, PARA TRABAJO PESADO, CON BARRA PARA NAVAJA ANCHA MPD-CUT-18311 TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA OPLAINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. CON 100 TARJETAS PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA OPACIDAD Y GRAN RIGIDEZ IDEAL PARA IMPRESIÓN EN OFFSET DE 120 GRS/M2 PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE, LOMO Y REVERSO (USO PORTADA) CON TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1 ½ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA, MEDIDA 24MM. DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO CLIP NUMERO 1, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP ESTÁNDAR NUMERO 2, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP DE MARIPOS DEL NO. 2, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 50 CLIP SEPARADORES, TAMAÑO CARTA,FORMA VERTICAL, EN CARTULINA, BRISTOL DE 200 GRS., COLOR BLANCO, CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES, SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRATADA CON CERA SIN RAJADURA, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, CLORES BRILLANTES EN FORMA EXAGONAL, FABRICACIÓN NACIONAL. CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1” BANDA DE HULE LATEX (LIGAS DEL NUMERO 18, CALIDO EXTRA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 GRS CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 2” DE GROSOR CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS TAJALAPIZ ELECTRICO CON MECANISMO DE PARO AUTOMATICO, CON RECEPTÁCULO TRANSPARENTE DE 110 C.C. PARA LÁPICES DE GRUESO A NORMAL Y TRES TIPOS DE AFILADO 120V 60HZ 2 AMPERES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-088-1982 BROCHE PARA EXPEDIENTE METALICO DE 8 CENTIMETROS CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 X 36 X 25 CMS, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2, DESARMABLE. CON TAPA INTEGRADA, DOBLE FONDO Y TRIPLE PARED LATERAL CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA,, DOBLE FONDO, TAPA INTEGRADA, DE CARTÓN CORRUGADO CON RESISTENCIA DESARMABLE Y TRIPLE PARED LATERAL DE 14 KGS X CM2 TIJERAS TIJERA DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6, MANGO CUBIERTO DE PLASTICO O HULE, DEBE CUMPLIR LA NOM-140-SCFI-1999 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA ( 8.5” X 11”) , PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2, - BLANCURA: 87 – 92%, - HUMEDAD: 4 - 5%, - ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, LIBRETA FORMA FRANCESA PARA PASTA GRUESA CON ESPIRAL, CUADRO CHICO EN PAPEL BOND DE 54 GR/M2 DE 15.03 X 20.05 CENTÍMETROS CON 100 HOJAS TARJETA EN CARTULINA BRISTOL 9.0 CMS DE LARGO X 5.0 CMS DE ALTO DE 58 KGS EN COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN ENPAQUETES DE 100 TARJETAS CADA UNO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUMGAR $275,282.20 IMV DE MEXICO $348,752.00 ACTI SERVICIO MALAR $332,362.07 GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V. $347,326.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MEXICO $348,752.00
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/003/2014
Fecha del Contrato: 01/09/2014
Monto del Contrato: $4,180.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 412.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

---

004
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/004/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CORRECTOR LIQUIDO, DE 7 U 8 MLS., TIPO BOLIGRAFO, SECADO RAPIDO, PUNTA DE AGUJA, CON CONTROL DE FLUIDO, CIERRE DE TAPA HERMETICO CON CLIP INTEGRADO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N074-C-1982 GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 5000 GRAPAS CLIP DE MARIPOSA DEL NO. 1,FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA CON 12 CLIPS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-N-050-1979 PIEZA 30 $9.20 $276.00 CLIPS NO. 3, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIPS LAPIZ ADHESIVO, SOLIDO BLANCO, DE 20 GRS. CON ELEVADOR DE ROSCA ADHESIVO, PARA PEGAR TODO TIPO DE PAPEL, PRESENTACIÓN EN TUBO ENGRAPADORA DE GOLPE, MEALICA ACABADO CROMO PARA GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, DESMONTABLE DE TIRA COMPLETA, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-N-085-C-1982 GOMA DE BORRAR BLANCO, MOD. WS-30 SUAVE COLOR BLANCO PARA BORRAR LAPIZ DE GRAFITO Y DE COLOR CAJA DE CARTON, MEDIDAS DE 37 CM DE LARGO, 16 CM DE ANCHO, 35 CM DE ALTURA, TIPO GALLETERA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CLASE SEMI KRAF CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2 CON TAPA INTEGRADA PAPEL KRAFT ROLLO DE PAPEL KRAFT 90 X 125 CM 140 KG DEDAL DE HULE DEL NÚMERO 11 Ó 12 ETIQUETAS 4X2 PULGADAS, ESTIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4” x 2” EN COLOR BLANCO, NUMERO 25 CLAVE 5000, SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, EN PAPEL MANILA DE 90 GRS., MEDIDAS DE 16.5 X 25 CMS., CON SOLAPA ENGOMADA PEGAMENTO SUPER 77, PARA MONTAJE, EN SPRAY CON 305 GRS. 3M, ENVASE DE COLOR NEGRO CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO, 100 HOJAS EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2, CON ESPIRAL METALICO (39 PERFORACIONES), PASTA GRUESA, DE PRODUCCION NACIONAL NOTAS POS-IT, AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES, MEDIDAS DE 2” x 3”, SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS CUTTER METALICO MAPED 18 MM, CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO Y ALMA DE METAL, PARA TRABAJO PESADO, CON BARRA PARA NAVAJA ANCHA MPD-CUT-18311 TARJETA MEDIA CARTA, CARTULINA OPLAINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. CON 100 TARJETAS PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA OPACIDAD Y GRAN RIGIDEZ IDEAL PARA IMPRESIÓN EN OFFSET DE 120 GRS/M2 PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE, LOMO Y REVERSO (USO PORTADA) CON TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1 ½ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN), DE GRAN DURACION, ALTO GRADO DE ADHERENCIA, MEDIDA 24MM. DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO CLIP NUMERO 1, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP ESTÁNDAR NUMERO 2, INOXIDABLE, FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP CLIP DE MARIPOS DEL NO. 2, FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON, ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 50 CLIP SEPARADORES, TAMAÑO CARTA,FORMA VERTICAL, EN CARTULINA, BRISTOL DE 200 GRS., COLOR BLANCO, CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES, SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES LAPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRATADA CON CERA SIN RAJADURA, CONTRAVETAS O NUDOS, PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE, CLORES BRILLANTES EN FORMA EXAGONAL, FABRICACIÓN NACIONAL. CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1” BANDA DE HULE LATEX (LIGAS DEL NUMERO 18, CALIDO EXTRA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 GRS CARPETA EN TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DEL VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA BARRA METALICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 2” DE GROSOR CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS TAJALAPIZ ELECTRICO CON MECANISMO DE PARO AUTOMATICO, CON RECEPTÁCULO TRANSPARENTE DE 110 C.C. PARA LÁPICES DE GRUESO A NORMAL Y TRES TIPOS DE AFILADO 120V 60HZ 2 AMPERES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-088-1982 BROCHE PARA EXPEDIENTE METALICO DE 8 CENTIMETROS CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 50 X 36 X 25 CMS, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO CON UNA RESISTENCIA DE 14 KG/CM2, DESARMABLE. CON TAPA INTEGRADA, DOBLE FONDO Y TRIPLE PARED LATERAL CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA,, DOBLE FONDO, TAPA INTEGRADA, DE CARTÓN CORRUGADO CON RESISTENCIA DESARMABLE Y TRIPLE PARED LATERAL DE 14 KGS X CM2 TIJERAS TIJERA DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6, MANGO CUBIERTO DE PLASTICO O HULE, DEBE CUMPLIR LA NOM-140-SCFI-1999 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA ( 8.5” X 11”) , PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD PESO BASE: RANGO DE 75 – 85 GRS./CM2, - BLANCURA: 87 – 92%, - HUMEDAD: 4 - 5%, - ENVOLTURA: CON CAPA DE POLIPROPILENO O POLIETILENO PARA PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, LIBRETA FORMA FRANCESA PARA PASTA GRUESA CON ESPIRAL, CUADRO CHICO EN PAPEL BOND DE 54 GR/M2 DE 15.03 X 20.05 CENTÍMETROS CON 100 HOJAS TARJETA EN CARTULINA BRISTOL 9.0 CMS DE LARGO X 5.0 CMS DE ALTO DE 58 KGS EN COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN ENPAQUETES DE 100 TARJETAS CADA UNO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUMGAR $275,282.20 IMV DE MEXICO $348,752.00 ACTI SERVICIO MARALAR $332,362.07 GRUPO HUSSON S. DE R.L. DE C.V. $347,326.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ACTI SERVICIO MARALAR $332,362.07
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/004/2014
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $18,805.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 429.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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005
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/005/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CUBETA, CAPACIDAD DE 18 LITROS, DE PLASTICO FLEXIBLE NO RECICLADO, ASA DE ALAMBRE SIN FORRO, VARIOS COLORES FRANELA, REMATADA A AMBOS LADOS, TEJIDO CERRADO, AFELPADA, 100% ALGODÓN, GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-A-009-1982 GUANTES DE HULE LATEX, -DOBLE CAPA, -PREVULCANIZADO, GRABADO EN ROMBOS REALZADOS, COLOR ROJO, MEDIDAS A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA, SE CONSIDERA PIEZA LA BOLSA DE DOS GUANTES JERGA, COLOR BLANCA DE PRIMERA, 100% ALGODÓN, REMATADA POR AMBOS LADOS, TEJIDO ABIERTO, GRADO DE SOLIDEZ AL CALOR MARCA CARPE EN COLOR BLANCA PAPEL HIGIENICO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, CON 250 HOJAS, SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 4 ROLLOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 AROMATIZANTE AMBIENTAL, EN AEROSOL 325/450 ML, DIFERENTES AROMAS MARCA GLADE, CLORO DESINFECTANTE BOTELLA EN PRESENTACION DE 950 ML. CLORALEX PAÑUELO DESECHABLE;, MEDIDAS DE 21.5 X 20.0 CENTÍMETROS, DOBLE HOJA; COLOR BLANCO; PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PAÑUELOS DETERGENTE PARA USO GENERAL EN POLVO MULTIUSOS CON ACCION DESENGRASANTE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q002-1982 MARCA ROMA BOLSA DE 1 KILO DESODORANTE PARA W.C., AROMATIZANTE, CON EFECTO GERMICIDA, PRESENTACION EN PASTILLA DE 100 GRAMOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO, O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, 500 METROS, PRESENTACION CAJA CON 6 ROLLOS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 TOALLA EN ROLLO, MEDIDAS DE ANCHO DE 20 CMS. X 180 MTS., HOJA CENCILLA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 6 ROLLOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; CONCENTRADO; ACEITE PINOL AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPIADORES; DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATEMARIOS DE AMONIO; PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 828 ML TOALLAS DE PAPEL, HOJAS INTERDOBLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PIEZAS JABON, PARA TOCADOR, -CON ENVOLTURA, -PRESENTACION EN PASTILLA DE 25 GRS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PRODUCTOS MEXICANOS DE LIMPIEZA $33,025.30 ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS $38,025.30 DISTRIBUIDORA DE LIMPIEZA FRANY $35,900.40 COMERCIALIZADORA EGC $49,731.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA DE LIMPIEZA FRANY $35,900.40
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/005/2014
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $1,688.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 401.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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006
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/006/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CUBETA, CAPACIDAD DE 18 LITROS, DE PLASTICO FLEXIBLE NO RECICLADO, ASA DE ALAMBRE SIN FORRO, VARIOS COLORES FRANELA, REMATADA A AMBOS LADOS, TEJIDO CERRADO, AFELPADA, 100% ALGODÓN, GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-A-009-1982 GUANTES DE HULE LATEX, -DOBLE CAPA, -PREVULCANIZADO, GRABADO EN ROMBOS REALZADOS, COLOR ROJO, MEDIDAS A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA, SE CONSIDERA PIEZA LA BOLSA DE DOS GUANTES JERGA, COLOR BLANCA DE PRIMERA, 100% ALGODÓN, REMATADA POR AMBOS LADOS, TEJIDO ABIERTO, GRADO DE SOLIDEZ AL CALOR MARCA CARPE EN COLOR BLANCA PAPEL HIGIENICO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, CON 250 HOJAS, SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 4 ROLLOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 AROMATIZANTE AMBIENTAL, EN AEROSOL 325/450 ML, DIFERENTES AROMAS MARCA GLADE, CLORO DESINFECTANTE BOTELLA EN PRESENTACION DE 950 ML. CLORALEX PAÑUELO DESECHABLE;, MEDIDAS DE 21.5 X 20.0 CENTÍMETROS, DOBLE HOJA; COLOR BLANCO; PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PAÑUELOS DETERGENTE PARA USO GENERAL EN POLVO MULTIUSOS CON ACCION DESENGRASANTE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q002-1982 MARCA ROMA BOLSA DE 1 KILO DESODORANTE PARA W.C., AROMATIZANTE, CON EFECTO GERMICIDA, PRESENTACION EN PASTILLA DE 100 GRAMOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO, O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, 500 METROS, PRESENTACION CAJA CON 6 ROLLOS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 TOALLA EN ROLLO, MEDIDAS DE ANCHO DE 20 CMS. X 180 MTS., HOJA CENCILLA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 6 ROLLOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; CONCENTRADO; ACEITE PINOL AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPIADORES; DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATEMARIOS DE AMONIO; PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 828 ML TOALLAS DE PAPEL, HOJAS INTERDOBLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PIEZAS JABON, PARA TOCADOR, -CON ENVOLTURA, -PRESENTACION EN PASTILLA DE 25 GRS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PRODUCTOS MEXICANOS DE LIMPIEZA $33,025.30 ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS $38,025.30 DISTRIBUIDORA DE LIMPIEZA FRANY $35,900.40 COMERCIALIZADORA EGC $49,731.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS MEXICANOS DE LIMPIEZA $33,025.30
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/006/2014
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $17,815.10
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 430.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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007
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/007/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CUBETA, CAPACIDAD DE 18 LITROS, DE PLASTICO FLEXIBLE NO RECICLADO, ASA DE ALAMBRE SIN FORRO, VARIOS COLORES FRANELA, REMATADA A AMBOS LADOS, TEJIDO CERRADO, AFELPADA, 100% ALGODÓN, GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-A-009-1982 GUANTES DE HULE LATEX, -DOBLE CAPA, -PREVULCANIZADO, GRABADO EN ROMBOS REALZADOS, COLOR ROJO, MEDIDAS A ELECCION DE LA DEPENDENCIA USUARIA, SE CONSIDERA PIEZA LA BOLSA DE DOS GUANTES JERGA, COLOR BLANCA DE PRIMERA, 100% ALGODÓN, REMATADA POR AMBOS LADOS, TEJIDO ABIERTO, GRADO DE SOLIDEZ AL CALOR MARCA CARPE EN COLOR BLANCA PAPEL HIGIENICO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, CON 250 HOJAS, SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 4 ROLLOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 AROMATIZANTE AMBIENTAL, EN AEROSOL 325/450 ML, DIFERENTES AROMAS MARCA GLADE, CLORO DESINFECTANTE BOTELLA EN PRESENTACION DE 950 ML. CLORALEX PAÑUELO DESECHABLE;, MEDIDAS DE 21.5 X 20.0 CENTÍMETROS, DOBLE HOJA; COLOR BLANCO; PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PAÑUELOS DETERGENTE PARA USO GENERAL EN POLVO MULTIUSOS CON ACCION DESENGRASANTE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q002-1982 MARCA ROMA BOLSA DE 1 KILO DESODORANTE PARA W.C., AROMATIZANTE, CON EFECTO GERMICIDA, PRESENTACION EN PASTILLA DE 100 GRAMOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, SE ENTIENDE POR PAPEL SANITARIO HIGIENICO, UN PAPEL DELGADO, SUAVE, ABSORVENTE, DE ACABADO SEMICREPADO, O REALZADO (GAUFRADO) PRESENTACION EN COLOR BLANCO, 500 METROS, PRESENTACION CAJA CON 6 ROLLOS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-023-1982 TOALLA EN ROLLO, MEDIDAS DE ANCHO DE 20 CMS. X 180 MTS., HOJA CENCILLA, SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 6 ROLLOS LIMPIADOR DESINFECTANTE; CONCENTRADO; ACEITE PINOL AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPIADORES; DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATEMARIOS DE AMONIO; PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 828 ML TOALLAS DE PAPEL, HOJAS INTERDOBLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PIEZAS JABON, PARA TOCADOR, -CON ENVOLTURA, -PRESENTACION EN PASTILLA DE 25 GRS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: PRODUCTOS MEXICANOS DE LIMPIEZA $33,025.30 ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS $38,025.30 DISTRIBUIDORA DE LIMPIEZA FRANY $35,900.40 COMERCIALIZADORA EGC $49,731.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS $38,025.30
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/007/2014
Fecha del Contrato: 22/08/2014
Monto del Contrato: $11,437.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 422.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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008
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/008/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIAL ALCALINA DE 1,5VOLTIOS TAMAÑO AA BATERIAL ALCALINA DE 1,5VOLTIOS TAMAÑO AAA PAPEL FOTOGRAFICO EPSON COLOR BLANCO NO. PARTE S041062 PAPEL FOTOGRAFICO EPSON COLOR BLANCO NO. PARTE S041069 AUDIOCASETTE GRABABLE DE 90 MINUTOS TIPO 1 NORMAL VIRGEN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUGMAR S.A DE C.V. $74,760.30 IMV DE MEXICO $41,310.00 ACTISERVICIO MARALAR $51,252.85 COMPUTADORAS TOLUCA $41,064.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MEXICO $41,310.00
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/008/2014
Fecha del Contrato: 22/08/2014
Monto del Contrato: $20,310.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 414.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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009
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/011/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BATERIAL ALCALINA DE 1,5VOLTIOS TAMAÑO AA BATERIAL ALCALINA DE 1,5VOLTIOS TAMAÑO AAA PAPEL FOTOGRAFICO EPSON COLOR BLANCO NO. PARTE S041062 PAPEL FOTOGRAFICO EPSON COLOR BLANCO NO. PARTE S041069 AUDIOCASETTE GRABABLE DE 90 MINUTOS TIPO 1 NORMAL VIRGEN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUGMAR S.A DE C.V. $74,760.30 IMV DE MEXICO $41,310.00 ACTISERVICIO MARALAR $51,252.85 COMPUTADORAS TOLUCA $41,064.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA $41,064.00
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/011/2014
Fecha del Contrato: 20/08/2014
Monto del Contrato: $20,880.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 410.88 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

---

10
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/009/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO HPC6578-D,CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP, ULTRAPRECISO, LASER N.P. C6578D, NUEVO Y ORIGINAL TONER HP CB436A, PARA MPRESORA HP LASER COLOR NEGRO, SERIES P1505N, RENDIMIENTO 2000 PAGINAS, NUMERO DE PARTECB436A NUEVO Y ORIGINAL TONER HP Q2612A, PARA IMPRESORA LASSER HP JET 130, NUMERO DE PARTEE Q2612A, NUEVO Y ORIGINAL TONER HP Q2613A, PARA IMPRESORA LASSER HP JET 130, NUMERO DE PARTEE Q2613A,NUEVO Y ORIGINAL AIRE COMPRIMIDO 660 ML, PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PRESENTACION EN FRASCO 300 GRS.EN AEROSOL CD GRABABLE DE ESCRITURA, 700 MB, 80 MINUTOS, CON FUNDA INDIVIDUAL SONY. DVD-R DE 4.7 GB MODELO 95063 VERBATIM CARTUCHO HP C6615-D CARTUCHO HEWLET PACKARD DESCK JET NEGRO; 810; 840C; 845; 920; 940; NO. DE PARTE C-6615-D; NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO CC643WL DE TINTA PARA IMPRESORA HP 60, MODELO D1660/D2530/C4680, NUMERO DE PARTE CC643WL, TRICOLOR, NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO C640WL, DE TINTA PARA IMPRESORA HP 60, MODELO D1660/D2530/C4680, NUMERO DE PARTE CC640WL, NEGRO, NUEVO Y ORIGINAL TONER CT201112, PARA IMPRESORA XEROX, MODELO 6125 COLOR MAGENTA, NUMERO DE PARTE 106R01336, NUEVO Y ORIGINAL TONER CT201111, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR CYAN, NUMERO DE PARTE 106R01335 TONER CT201110, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR NEGRO, NUMERO DE PARTE 106R01338 TONER CT201113, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR AMARILLO, NUMERO DE PARTE 106R01337 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9391AL MAGENTA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9392AL CYAN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9393AL AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9396AL NEGRO MEMORIA USB 16 GB UNIDAD FLASH USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 16 GB SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO MICRSOFT WINDOWS XP; MICROSOFT WINDOWS VISTA WINDOWS 7
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUGMAR S.A DE C.V. $256,832.70 IMV DE MEXICO $252,130.00 ACTISERVICIO MARALAR $240,728.76 COMPUTADORAS TOLUCA $234,209.05
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA $234,209.05
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/011/2014
Fecha del Contrato: 20/08/2014
Monto del Contrato: $213,649.05
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 449.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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011
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/010/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO HPC6578-D,CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP, ULTRAPRECISO, LASER N.P. C6578D, NUEVO Y ORIGINAL TONER HP CB436A, PARA MPRESORA HP LASER COLOR NEGRO, SERIES P1505N, RENDIMIENTO 2000 PAGINAS, NUMERO DE PARTECB436A NUEVO Y ORIGINAL TONER HP Q2612A, PARA IMPRESORA LASSER HP JET 130, NUMERO DE PARTEE Q2612A, NUEVO Y ORIGINAL TONER HP Q2613A, PARA IMPRESORA LASSER HP JET 130, NUMERO DE PARTEE Q2613A,NUEVO Y ORIGINAL AIRE COMPRIMIDO 660 ML, PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PRESENTACION EN FRASCO 300 GRS.EN AEROSOL CD GRABABLE DE ESCRITURA, 700 MB, 80 MINUTOS, CON FUNDA INDIVIDUAL SONY. DVD-R DE 4.7 GB MODELO 95063 VERBATIM CARTUCHO HP C6615-D CARTUCHO HEWLET PACKARD DESCK JET NEGRO; 810; 840C; 845; 920; 940; NO. DE PARTE C-6615-D; NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO CC643WL DE TINTA PARA IMPRESORA HP 60, MODELO D1660/D2530/C4680, NUMERO DE PARTE CC643WL, TRICOLOR, NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO C640WL, DE TINTA PARA IMPRESORA HP 60, MODELO D1660/D2530/C4680, NUMERO DE PARTE CC640WL, NEGRO, NUEVO Y ORIGINAL TONER CT201112, PARA IMPRESORA XEROX, MODELO 6125 COLOR MAGENTA, NUMERO DE PARTE 106R01336, NUEVO Y ORIGINAL TONER CT201111, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR CYAN, NUMERO DE PARTE 106R01335 TONER CT201110, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR NEGRO, NUMERO DE PARTE 106R01338 TONER CT201113, PARA IMPRESORA XEROX 6125, COLOR AMARILLO, NUMERO DE PARTE 106R01337 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9391AL MAGENTA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9392AL CYAN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9393AL AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C9396AL NEGRO MEMORIA USB 16 GB UNIDAD FLASH USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 16 GB SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO MICRSOFT WINDOWS XP; MICROSOFT WINDOWS VISTA WINDOWS 7
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DUGMAR S.A DE C.V. $256,832.70 IMV DE MEXICO $252,130.00 ACTISERVICIO MARALAR $240,728.76 COMPUTADORAS TOLUCA $234,209.05
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ACTISERVICIO MARALAR $240,728.76
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/010/2014
Fecha del Contrato: 21/08/2014
Monto del Contrato: $19,256.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 419.32 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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012
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/012/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO EPSON NEGRO T6641 PARA LX 1300 CARTUCHO EPSON CYAN T66642 PARA LX 1300 CARTUCHO EPSON MAGENTA T6643 PARA LX 1300 CARTUCHO EPSON AMARILLO T6644 PARA LX 1300 TONER XEROX CYAN 106R02606 XEROX PHASER 7100 TONER XEROX MAGENTA 106R02607 XEROX PHASER 7100 TONER XEROX AMARILLO 106R02608 XEROX PHASER 7100 TONER XEROX NEGRO 106R02612 XEROX PHASER 7100
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JBF COMERCIALIZADORA $27,156.00 COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V.$22,156.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A. DE C.V.$22,156.00
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/012/2014
Fecha del Contrato: 29/08/2014
Monto del Contrato: $22,156.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 464.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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013
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.01/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION MENOR DE MOTOR. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR BALATAS TRASERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS REVISION DE LUCES EN GRAL CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, REVISION DE FRENOS DELANTEROS SOPORTES DE MONTAJE DE MOTOR MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION CAMBIO DE SOPORTES DE MONTAJE DE MOTOR LAVAR MOTOR Y CARROCERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $14,836.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.01/2014
Fecha del Contrato: 25/08/2014
Monto del Contrato: $14,836.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 HORAS
Documento Completo del Contrato: PDF 421.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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014
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.02/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION DE MOTOR. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. BALATAS DELANTERAS. SOPORTE DE MONTAJE TRASERO. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. CAMBIO DE BALATAS DEL. Y REVISION DE FRENOS TRASEROS. CAMBIO DE SOPORTE DE MONTAJE TRASERO. REVISION DE LUCES EN GRAL. FOCO LUZ/PLAFON RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL. ESTABILIZADORES CHECAR Y CORREGIR VIBRACION DE SISTEMA DE ESCAPE. ENDEREZAR SOPORTES DE MONTAJE DAÑADOS. CAMBIO DE ESTABILIZADORES. ALINEACION Y BALANCEO. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $9,175.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.02/2014
Fecha del Contrato: 25/08/2014
Monto del Contrato: $9,175.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 HORAS
Documento Completo del Contrato: PDF 451.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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015
N&uactuemero de Expediente: PSPS/CS/MAT.V.03/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION DE MOTOR. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. GALON DE ANTICONGELANTE. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, REVISION Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS. REVISION DE LUCES. BALATAS DELANTERAS. FOCOS LUZ/STOP RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS SENSOR T.P.S.. CAMBIO DE ANTICONGELANTE Y PURGAR SISTEMA EN GRAL. REVISION Y TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR. CORREGIR FALLA DE MOTOR. DIFICULTAD DE ARRANQUE. CAMBIANDO TPS. LUBRICAR Y AJUSTAR CHICOTE DE CLUTCH. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $7,848.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PSPS/CS/MAT.V.03/2014
Fecha del Contrato: 28/08/2014
Monto del Contrato: $7,848.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 HORAS
Documento Completo del Contrato: PDF 460.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/09/2014

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016
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.04/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REVISION DE LUCES EN GRAL. REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. VERIFICACION 2do. SEMESTRE 2014. (CERO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ 1,450.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.04/2014
Fecha del Contrato: 23/09/2014
Monto del Contrato: $1,450.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 506.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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017
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.05/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. FOCO LUZ STOP. REVISION DE LUCES EN GRAL. REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. VERIFICACION 2do. SEMESTRE 2014. (CERO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ 1,473.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.05/2014
Fecha del Contrato: 23/09/2014
Monto del Contrato: $1,473.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 504.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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018
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.06/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VERIFICACION 2DO. SEMESTRE 2014 (CERO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ 603.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.06/2014
Fecha del Contrato: 24/09/2014
Monto del Contrato: $603.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 497.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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019
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.07/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VERIFICACION 2DO. SEMESTRE 2014 (CERO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ 603.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.07/2014
Fecha del Contrato: 24/09/2014
Monto del Contrato: $603.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 493.30 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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020
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.08/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VERIFICACION 2DO. SEMESTRE 2014 (CERO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.08/2014
Fecha del Contrato: 24/09/2014
Monto del Contrato: $522.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 475.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2014

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021
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/013/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS DIGITALMENTE A COLOR POR FRENTE Y VUELTA EN OPALINA BLANCA TAMAÑO FINAL 9X5CMS HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS TARJETA DERBY TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESAS DIGITALMENTE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DISEÑO, PROMOCION E IMAGEN $3,828.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISEÑO, PROMOCION E IMAGEN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/013/2014
Fecha del Contrato: 23/09/2014
Monto del Contrato: $3,828.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 361.40 KB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: NO SE TIENE
Objeto del convenio modificatorio: NO SE TIENE
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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022
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/014/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEMORIA USB DE 32 GB SONY BLANCA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V. $45,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/014/2014
Fecha del Contrato: 23/09/2014
Monto del Contrato: $45,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 389.75 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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023
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/015/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ELIMINADOR DE 85W DE APPLE TECLADO USB DE APPLE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MICRO HOUSE S.A. DE C.V. $3,927.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MICRO HOUSE S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/015/2014
Fecha del Contrato: 25/09/2014
Monto del Contrato: $3,927.99
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 365.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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024
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/016/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

K-CF16 TARJETA COMPAC FLASH 16GB KINGSTON K-CF8 TARJETA COMPAC FLASH 8GB KINGSTON C-3115B001AA TINTA COLOR/PAPEL KP-108/N 108 HOJAS CANON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUIANTUM, S.A. DE C.V. $16,367.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUIANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/016/2014
Fecha del Contrato: 29/09/2014
Monto del Contrato: $16,367.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 404.21 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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025
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/017/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TINTA COLOR/PAPEL KP-108 IN-108 HOJAS CANON
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUANTUM, S.A DE C.V. $16,704.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/017/2014
Fecha del Contrato: 08/10/2014
Monto del Contrato: $16,704.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 397.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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026
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/018/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

KIT DE CONSUMIBLES 3115B0001AA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V. $25,999.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/018/2014
Fecha del Contrato: 22/10/2014
Monto del Contrato: $26,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 432.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014

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027
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.09/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. BOMBA DE GASOLINA REVISION DE FRENOS REVISION DE LUCES DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR. CAMBIANDO BOMBA DE GASOLINA Y ASISTENCIA VIAL. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION REGULADOR DE PRESION. LUBRICAR Y AJUSTAR CHICOTE DE CLUTCH LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ $9,152.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.09/2014
Fecha del Contrato: 20/10/2014
Monto del Contrato: $9,152.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 440.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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028
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.10/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, REVISION Y AJSUTE DE FRENOS TRASEROS REVISION DE LUCES BALATAS DELANTERAS FOCOS LUZ/STOP. REVISION Y TENSION DE BANDA DE ALTERNADOR CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR. LUBRICAR Y AJUSTAR CHICOTE DE CLUTCH. DISCOS DE FRENOS REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE VERIFICACION 2do. SEMESTRE DE 2014. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ $7,036.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.10/2014
Fecha del Contrato: 20/10/2014
Monto del Contrato: $7,036.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 486.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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029
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.11/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACION DE MOTOR, INCLUYE BUJIS DE IRIDIUM CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR BALATAS TRASERAS RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS TRASEROS. REVISION DE LUCES EN GRAL. CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SENSORES ABS Y REVISION DE FRENOSDEL. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION Y SENSOR M.A.F. SENSORES DE A.B.S. TRASEROS. LAVADO Y ENGRASADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ $11,565.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA YOLANDA ROSANO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.11/2014
Fecha del Contrato: 03/11/2014
Monto del Contrato: $11,565.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 454.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 11/11/2014

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030
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/019/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

KIT DE CONSUMIBLES 3115B001AA40
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSUMIBLES MILENIO 25,999.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/019/2014
Fecha del Contrato: 04/11/2014
Monto del Contrato: $25,999.78
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 416.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X