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Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2015
Fracción XI
del 2015
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001
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/006/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PAQUETE DE 4 PILAS RECARGABLES "AA" NIMH DE ALTA CAPACIDAD 2500 MAH, TARJETA SXS SONY 64 GB. MOD. SBS-64G1A, BATERIA CÁMARA NIKON D4, MOD. EN-EL18, BATERIA CÁMARA CANNON IDX, MOD. LP-E4N.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA $63,254.80
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO DEL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/006/2015
Fecha del Contrato: 19/06/2015
Monto del Contrato: $63,254.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 427.31 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 10/07/2015
002
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/007/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BATERIA DE RESPALDO SELLADA 12V 4A ENSON ENS-BT412, BATERIA DE RESPALDO 12V ENSON ENS-BT712.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA $13,850.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/007/2015
Fecha del Contrato: 19/06/2015
Monto del Contrato: $13,850.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÁS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 408.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 10/07/2015
003
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/008/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DISCO DURO 500GB 3.5" 7200 RPM, FUENTE DE PODER 500 W ATX, PASTA TÉRMICA PLATA 1,5GR, MOMORIA RAM DDR2 2GB 800MHZ, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 120 GB, BOCINAS MOD. 2150 ALAMBRICO 3.5", KIT TECLADO Y MOUSE USB MOD. MK120.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA $26,738.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FEDERICO MONDRAGÓN ÁVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/008/2015
Fecha del Contrato: 19/06/2015
Monto del Contrato: $26,738.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS POSTERIOR A LA FECHE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 416.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 10/07/2015
004
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/005/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TONER PARA IMPRESORA XEROX 7100 COLOR CYAN NO. DE PARTE 106R02609, TONER PARA IMPRESORA XEROX 7100 COLOR MAGENTA NO. DE PARTE 106R02610, TONER PARA IMPRESORA XEROX 7100 COLOR AMARILLO NO. DE PARTE 106R02611 Y TONER PARA IMPRESORA XEROX 7100 COLOR NEGRO NO. DE PARTE 106R02612.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. $29,696.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/005/2015
Fecha del Contrato: 24/04/2015
Monto del Contrato: $29,696.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÁS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 270.36 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
005
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/009/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TONER XEROX 106R02609 CYAN, TONER XEROX 106R02610 MAGENTA Y TONER XEROX 106R02611 AMARILLO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V. $43,326.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/009/2015
Fecha del Contrato: 07/07/2015
Monto del Contrato: $43,326.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÁS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 273.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
006
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/010/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CLIP ESTANDAR DEL NÚMERO 1, CAJAS CON 100 CLIP, CLIP ESTANDAR DEL NÚMERO 2, CAJA CON 100 CLIP, CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO, SEPARACIONES TAMAÑO CARTA EN CARTULINA CON CEJA JUEGO DE 5 PIEZAS, SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA, GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR CAJA CON 5000 GRAPAS, NOTAS POST-IT DE 2"X 3" SE CONSIDERA EL BLOCK DE 100 HOJAS Y CARPETA EXPEDIENTE TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V. $27,641.30
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSORCIO CEVICO MEXICANA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/010/2015
Fecha del Contrato: 10/08/2015
Monto del Contrato: $27,641.30
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÁS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 413.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
007
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/011/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
JABÓN PARA TOCADOR CON ENVOLTURA PRESENTACIÓN DE 25 GRS., JERGA DE PRIMERA COLOR BLANCA ROLLO CON 25 MTS., TOALLA EN ROLLO DE 20 CMS. DE ARCHIVO X 180 MTS. CAJA CON 6 ROLLOS, DETERGENTE EN POLVO PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 KILO ROMA, LIMPIADOR DESINFECTANTE PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE UN 1 LITRO FABULOSO, AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325/450 ML AROMAS GLADE, PAÑUELO DESECHABLE PRESENTACIÓN EN CAJA DE 100 PAÑUELOS, VASO TÉRMICO DE UNICEL DEL NO. 8 CAJA CON 1000 PIEZAS, Y SERVILLETAS DE PAPEL DELGADO COLOR BLANCO BOLSA DE 250 PIEZAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORATIVO ROJO GOURMET, S.A. DE C.V. $13,282.70
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORATIVO ROJO GOURMET, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/011/2015
Fecha del Contrato: 05/08/2015
Monto del Contrato: $13,282.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 405.86 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
008
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/012/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JET NO. DE PARTE Q2613A, MEMORIA USB DE 16 GB., TONER PARA IMPRESORA XEROX MOD. 7100 NO. DE PARTE 106R02609 CYAN, TONER PARA IMPRESORA XEROX MOD. 7100 NO. DE PARTE 106R02610 MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA XEROX MOD. 71000 NO. DE PARTE 106R02611 AMARILLO Y TONER PARA IMPRESORA XEROX MOD. 7100 COLOR NEGRO NO. DE PARTE 106R02612 NEGRO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V. $177,252.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/012/2015
Fecha del Contrato: 04/08/2015
Monto del Contrato: $177,252.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 407.27 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
009
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/013/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE C6578D, AIRE COMPRIMIDO PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 300 GRS. EN AEROSOL, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. T6642 CYAN, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. T6643 MAGENTA, Y CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. T6644 AMARILLO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMV DE MÉXICO, S.A. DE C.V. $10,140.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/013/2015
Fecha del Contrato: 05/08/2015
Monto del Contrato: $10,140.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 403.59 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
10
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/014/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PAPEL FOTOCOPIADO EPSON TAMAÑO CARTA NO. DE PARTE S041062.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMV DE MÉXICO, S.A. DE C.V. $9,300.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/014/2015
Fecha del Contrato: 08/08/2015
Monto del Contrato: $9,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTU DE DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 406.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
011
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/015/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ESCUADRAS GRANDES DE 50 CMS. TRANSPARENTES SIN GRADUACIÓN Y SIN BISEL DE 45 Y 60 GRADOS, MANTEL OLFA PARA CORTE, TRANSPARENTE 62X90 CMS., PAPEL BOND (13"X19") = (48X33 CM) PAQUETE C/500 HOJA, DESPACHADOR DE DUREX DE 24X65, LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 80 HOJAS, CARTULINA FOAMBOARD 80X102 CMS. COLOR NEGRO, PLUMON SHARPIE COLOR NEGRO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ABASTECEDORA KEOPS 2000, S.A. DE C.V. $66,011.89
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTECEDORA KEOPS 2000, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/015/2015
Fecha del Contrato: 25/08/2015
Monto del Contrato: $66,011.89
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 405.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
012
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/016/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PAPEL BOND TAMAÑO SÚPER B 13"X19" PAQUETE CON 500 HOJAS, ESPIRAL PLÁSTICO DE 36 VUELTAS, PARA ENGARGOLAR, PASO 3, COLOR NEGRO, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 8mm, ESPIRAL PLÁSTICO DE 36 VUELTAS, PARA ENGARGOLAR, PASO 3, COLOR NEGRO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS :15mm, ARILLOS METÁLICOS DE 1/4 IN (0.6) PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO, PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE DE PAQUETE CON 500 HOJAS, ARILLO DE PLÁSTICO 1" COLOR NEGRO, ARILLO DE PLÁSTICO 2" COLOR NEGRO, CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA, LÁPIZ ROJO CARMÍN, MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO Y REGLA METÁLICA DE 30 CMS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SUSANA GUADALUPE GARCIARREAL SÁNCHEZ $15,042.84
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SUSANA GUADALUPE GARCIARREAL SÁNCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/016/2015
Fecha del Contrato: 24/08/2015
Monto del Contrato: $15,042.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 421.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
013
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/017/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DISCO DURO 500 GB 3.5" 7200RPM, FUENTE DE PODER 500W ATX, PASTA TÉRMICA PLATA 1,5GR, KIT TECLADO Y MOUSE USB MOD. MK120, TECLADO WIRELESS EN ESPAÑOL PARA MAC, MOUSE USB PARA MAC.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FÉDERICO MONDRAGÓN ÁVILA $22,320.72
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FÉDERICO MONDRAGÓN ÁVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/017/2015
Fecha del Contrato: 09/09/2015
Monto del Contrato: $22,320.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 272.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
014
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/018/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BATERIA DE RESPALDO SELLADA 12V4, Sah DATASHIELD MI-4217, BATERIA DE RESPALDO SELLADA 12V 7 ah DATASHIELD MI4218.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FÉDERICO MONDRAGÓN ÁVILA $18,328.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FÉDERICO MONDRAGÓN ÁVILA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/018/2015
Fecha del Contrato: 09/09/2015
Monto del Contrato: $18,328.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 272.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
015
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/019/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
E-S041289 PAPEL FOTOGRÁFICO PREMIUM EPSON 13 X 19.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V. $19,720.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACIÓN QUANTUM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/019/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $19,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 259.80 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
016
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/020/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 PERSIANAS MOD. OPEN ROMAN LINEN OR3, COLOR IVORY.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUCAS ARTURO ESCARCEGA ESTEVEZ $28,591.17
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: LUCAS ARTURO ESCARCEGA ESTEVEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/020/2015
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $28,591.17
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 265.00 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 07/10/2015
017
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.02/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CONJUNTO DE DIRECCIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CORREGIR TRONIDO EN SISTEMA DE DIRECCIÓN CAMBIANDO CONJUNTO DE DIRECCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $11,600.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.02/2015
Fecha del Contrato: 16/04/2015
Monto del Contrato: $11,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 301.63 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 08/10/2015
018
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.03/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR Y REVISIÓN, MAZA DELANTERA, CAMBIO DE MAZA DELANTERA Y SENSOR A.B.S., SENSOR A.B.S. DELANTERO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADOR DE MOTOR Y CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $18,571.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.03/2015
Fecha del Contrato: 03/06/2015
Monto del Contrato: $18,571.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 329.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/01/2016
019
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.04/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN DE LUCES, RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, BALATAS TRASERAS, PURGAR SISTEMA DE CLUTCH, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR CATALÍTICO, ESTABILIZADORES, BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE ESTABILIZADORES Y BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $9,593.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.04/2015
Fecha del Contrato: 04/06/2015
Monto del Contrato: $9,593.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 315.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
020
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.05/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN DE LUCES, FOCO LUZ/STOP, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS, CHECAR EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR CATALÍTICO, SENSOR E.C.T., LUBRICAR Y AJUSTAR CHICOTE DE CLUTCH, CAMBIO DE SENSOR ECT Y PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE CUBRE POLVO DE FLECHA, CUBRE POLVO DE FLECHA, GALÓN DE ANTICONGELANTE, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $7,987.76
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.05/2015
Fecha del Contrato: 04/06/2015
Monto del Contrato: $7,987.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 316.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
021
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.06/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ACEITE DE CAJA, AFINACIÓN MAYOR, BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO, CHICOTE DE CLUTCH, KIT DE CLUTCH, LÍQUDIDO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBOR, RECTIFICAR VOLANTA, CAMBIO DE CLUTCH, SERVICIO DE FRENOS, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SÁNCHEZ ZAVALETA JOEL $8,224.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SÁNCHEZ ZAVALETA JOEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.06/2015
Fecha del Contrato: 22/06/2015
Monto del Contrato: $8,224.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 354.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015
022
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.07/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LIMPIADORES "20", LIMPIADORES "18", LIMPIADORES "22", LIMPIADORES "22" TIPO BANANA, LIMPIADORES "26" Y "17"Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SÁNCHEZ ZAVALETA JOEL $8,143.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SÁNCHEZ ZAVALETA JOEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.07/2015
Fecha del Contrato: 22/06/2015
Monto del Contrato: $8,143.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 318.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
023
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.08/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISIÓN DE LUCES, REVISIÓN, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, FOCO LUZ/PLAFÓN, CHECAR EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR CATALÍTICO, PURGAR SISTEMA DE CLUTCH, LT DE ANTICONGELANTE, INYECTORES, SENSOR DE OXÍGENO DELANTERO, SENSOR DE OXÍGENO TRASERO, DUCTO DE AIRE DE ADMISIÓN, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, INESTABILIDAD EN RALENTÍ, CAMBIANDO SENSORES DE OXÍGENO E INYECTORES, TUERCAS DE RUEDAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $14,958.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.08/2015
Fecha del Contrato: 29/06/2015
Monto del Contrato: $14,958.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 310.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
024
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.09/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISIÓN DE LUCES, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS, BALATAS DELANTERAS, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, FOCO LUZ/STOP, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR CATALÍTICO, SENSOR E.C.T., LUBRICAR Y AJUSTAR CHICOTE DE CLUTCH, CAMBIO DE SENSOR ECT Y PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE CUBRE POLVO DE FLECHA, GALÓN DE ANTICONGELANTE, CUBRE POLVO DE FLECHA EXTERIOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $8,393.76
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.09/2015
Fecha del Contrato: 30/06/2015
Monto del Contrato: $8,393.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 310.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
025
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.10/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR, INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, BALEROS DE MAZAS DELANTEROS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS DE FRENOS, RETENES DE MAZAS DELANTERAS, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, CAMBIO DE BALATAS EN GENERAL Y PURGAR SISTEMA EN GENERAL, CAMBIO DE BALEROS DE MAZAS DELANTERAS, SENSOR DE DETONACIONES, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $12,667.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.10/2015
Fecha del Contrato: 01/07/2015
Monto del Contrato: $12,667.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR UMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 310.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
026
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.11/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EMBRAGUE, RECTIFICACIÓN VOLANTA, CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH, LÍQUIDO PARA PURGAR SISTEMA DE CLUTCH, CAMBIO DE CONJUNTO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE CILINDRO DE CLUTCH, AMORTIGUADORES DE CAJUELA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE CAJUELA, RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO, SENSOR NEUTRAL,ACEITE DE TRANSMISIÓN , LAVAR CARROCERÍA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $12,864.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.11/2015
Fecha del Contrato: 06/07/2015
Monto del Contrato: $12,864.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 306.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
027
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.12/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, EMBOLOS Y LIGAS DE CALIPER, LÍQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBOR.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $8,723.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.12/2015
Fecha del Contrato: 15/07/2015
Monto del Contrato: $8,723.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 253.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
028
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.13/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ESTABILIZADORES, REACONDICIONAR SUSPENSIÓN DELANTERA, HORQUILLAS DE SUSPENSIÓN DELANTERA, BIELETAS DE DIRECCIÓN, TERMINALES DE DIRECCIÓN, RESORTES DE AMORTIGUADOR DELANTERO, CUBRE POLVOS DE BIELETAS, ALINEACIÓN Y BALANCEOCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $15,312.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.13/2015
Fecha del Contrato: 23/07/2015
Monto del Contrato: $15,312.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 296.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
029
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.14/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, SENSOR DE DETONACIONES, CAMBIO DE BALEROS DE MAZAS DELANTEROS, RETENES DE MAZAS DELANTERAS, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA, CAMBIANDO SENSOR DE DETONACIONES, BALEROS DE MAZAS DELANTEROS, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $9,894.80
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.14/2015
Fecha del Contrato: 23/07/2015
Monto del Contrato: $9,894.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 270.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
030
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.15/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACIÓN DE MOTOR INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE BALATAS EN GENERAL Y PURGAR SISTEMA EN GENERAL, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS DE FRENOS, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, ENGRASAR BALEROS DE MAZAS DELANTERAS, BOBINAS, RETENES DE MAZAS DELANTERAS, FOCO LUZ/STOP PLAFÓN, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $12,057.04
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.15/2015
Fecha del Contrato: 24/07/2015
Monto del Contrato: $12,057.04
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 310.43 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015
| Mostrando 1 al 30 de 57 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
martes 26 de enero de 2016 14:08, horas
null null
null null
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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