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031
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.16/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS EN GENERAL, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, CLUTCH, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR Y REVISIÓN DE SISTEMA DES ESCAPE, RECTIFICAR VOLANTA, RETEN CIGÜEÑAL TRASERO, CAMBIO DE CLUTCH Y RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO BALEROS DE MAZAS DELANTERAS, MAZAS DELANTERAS, CAMBIO DE MAZA DELANTERA, BALATAS TRASERAS, CHICOTE DE CLUTCH, FOCO LUZ/STOP, ACEITE DE TRANSMISIÓN STD, SELLADOR DE JUNTAS, RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERAS, CORREGIR FUGA DE ACEITE EN CARTER DE MOTOR, HORQUILLA DE CLUTCH, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $13,950.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.16/2015
Fecha del Contrato: 24/07/2015
Monto del Contrato: $13,950.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 323.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.17/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUNTAS, DISCOS, SEGUROS Y BANDAS DE EMBRAGUE, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $13,920.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.17/2015
Fecha del Contrato: 27/07/2015
Monto del Contrato: $13,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 257.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/10/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.18/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN MAYOR, BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, CAMBIO ACEITE Y FILTRO, LAVADO Y ENGRASADO, LÍQUIDO DE FRENOS, RECTIFICADOS DE DISCO Y TAMBOR, SEGURO DE BALATAS Y SERVICIO DE FRENOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $8,062.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.18/2015
Fecha del Contrato: 29/07/2015
Monto del Contrato: $8,062.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 405.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.19/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESTABILIZADORES, BIELETAS DE DIRECCIÓN, HORQUILLAS DE SUSPENSIÓN DELANTERA, CUBRE POLVOS DE BIELETAS, TERMINALES DE DIRECCIÓN, RESORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, REACONDICIONAR SUSPENSIÓN DELANTERA, ALINEACIÓN Y BALANCEO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $15,312.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.19/2015
Fecha del Contrato: 17/08/2015
Monto del Contrato: $15,312.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 417.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.20/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ACEITE DE CAJA, BANDA DE ALTERNADOR, CLUTCH, LLANTA 205/60/R15, RECTIFICADOR VOLANTA, RETEN GIGÜEÑAL, SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $14,256.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.20/2015
Fecha del Contrato: 17/08/2015
Monto del Contrato: $14,256.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 406.77 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.21/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, FOCO LUZ/PLAFÓN REVISIÓN DE LUCES, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR CATALÍTICO, PURGAR SISTEMA DE CLUTCH, SENSOR DE OXÍGENO TRASERO, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, INESTABILIDAD CAMBIANDO SENSOR DE OXÍGENO Y DUCTO DE AIRE, DUCTO DE AIRE DE ADMISIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE MOTOR Y ENGRASADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $8,676.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.21/2015
Fecha del Contrato: 18/08/2015
Monto del Contrato: $8,676.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 432.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.22/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, REVISIÓN DE LUCES, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR CATALÍTICO, MAZAS DELANTERAS, PURGAR SISTEMA DE CLUTCH, SENSOR ECT, CAMBIO DE MAZAS DELANTERAS, BASES DE AMORTIGUADORES, CUBRE POLVOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE BASES Y CUBRE POLVOS DE AMORTIGUADORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $14,975.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.22/2015
Fecha del Contrato: 18/08/2015
Monto del Contrato: $14,975.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 429.60 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.23/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS, FAROS, FLECHA DE MANDO. LLANTAS R13/175/70 GOODYEAR (INCLUYE INSTALACIÓN, VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO), MARCO RADIADOR, SERVICIO DE SUSPENSIÓN, BIELETA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $13,827.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.23/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $13,827.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 311.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/10/2015

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039
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.24/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, BASES DE AMORTIGUADOR, CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR, SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $10,393.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.24/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,393.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 307.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.25/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS, BASES DE AMORTIGUADOR, CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR, SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $10,393.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.25/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,393.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 304.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.26/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS ,CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR, LLANTAS R13/175/70 GOODYEAR (INCLUYE INSTALACIÓN, VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO), SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $10,718.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.26/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,718.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 305.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.27/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR, LLANTAS R13/175/70 GOODYEAR (INCLUYE INSTALACIÓN, VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO), SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $10,718.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.27/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,718.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 317.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.28/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR, LLANTAS R13/175/70 GOODYEAR (INCLUYE INSTALACIÓN, VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO), SERVICIO GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $10,718.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.28/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,718.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 317.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.29/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LLANTAS 275/55/R20 (INCLUYE INSTALACIÓN, VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $29,696.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.29/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $29,696.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 308.09 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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045
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.30/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, SERVICIO POR CAMBIAR AMORTIGUADORES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $22,559.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.30/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $22,559.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 311.35 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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046
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.31/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CUERPO DE VÁLVULAS DE TRANSMISIÓN, LTS. DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $10,950.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.31/2015
Fecha del Contrato: 08/09/2015
Monto del Contrato: $10,950.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 301.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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047
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.32/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LLANTAS 255/60/R17 (INCLUYE VÁLVULAS, MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $25,520.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.32/2015
Fecha del Contrato: 11/09/2015
Monto del Contrato: $25,520.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 298.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 13/10/2015

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048
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.33/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BALERO EXTERIOR, BALERO INTERIOR, BULBO DE TEMPERATURA, FACIA DELANTERA, GRASA BALEROS, HOJALATERIA Y PINTURA EN GENERAL, MOLDURA Y TERMOSTATO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA $ 8,584.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOEL SÁNCHEZ ZAVALETA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.33/2015
Fecha del Contrato: 12/10/2015
Monto del Contrato: $8,584.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 269.70 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 28/12/2015

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049
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.34/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EMBRAGUE, RECTIFICACIÓN DE VOLANTA, RETEN DE CIGÜEÑAL TRASERO, ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL, CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH, SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDAD, LÍQUIDO PARA PURGAR SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE EMBRAGUE Y CILINDRO MAESTRO, LAVAR CARROCERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL $11,356.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.34/2015
Fecha del Contrato: 15/10/2015
Monto del Contrato: $11,356.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS POSTERIORES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 273.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 28/12/2015

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050
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.35/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BALATAS TRASERAS, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS, REVISIÓN DE LUCES, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS, DIAGNÓSTICO DE FALLA DE MOTOR, SENSOR DE CIGÜEÑAL, LAVADO Y ENGRASADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL $11,669.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.35/2015
Fecha del Contrato: 19/11/2015
Monto del Contrato: $11,669.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS DESPÚES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 282.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 28/12/2015

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051
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/021/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RECARGA A EXTINTOR DE 4.5 KG. A BASE POLVO QUÍMICO SECO ABC., RECARGA A EXTINTOR DE 9.0 KG. A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC., RECARGA A EXTINTOR DE 6.0 KG. A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ $11,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/021/2015
Fecha del Contrato: 05/11/2015
Monto del Contrato: $11,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 271.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 28/12/2015

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052
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/022/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1YG CYAN, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1CG MAGENTA, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1MG AMARILLO, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792C1KG NEGRO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ $348,580.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/022/2015
Fecha del Contrato: 01/12/2015
Monto del Contrato: $348,580.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 282.76 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 28/12/2015

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053
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.37/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

HORQUILLAS DE SUSPENSIÓN DELANTERA, BIELETAS CON TERMINALES DE DIRECCIÓN, REACONDICIONAR SUSPENSIÓN DELANTERA, ALINEACIÓN Y BALANCEO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VERGA BERNAL $8,955.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.37/2015
Fecha del Contrato: 21/11/2015
Monto del Contrato: $8,955.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 05 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 276.61 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/01/2016

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054
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.38/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, REVISIÓN DE FRENOS EN GENERAL, DIAGNÓSTICO DE FALLA DE MOTOR, CAMBIANDO SENSOR DE VELOCIDAD Y DETONACIONES, REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL, FOCOS DE PLAFÓN DE STOP, SENSOR DE VELOCIDAD, TALACHA A UNA LLANTA, SERVICIO DE ASISTENCIA EN CENTRO DE TRABAJO, LAVADO Y ENGRASADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL $10,590.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.38/2015
Fecha del Contrato: 25/11/2015
Monto del Contrato: $10,590.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 278.24 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/01/2016

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055
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.39/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, REVISIÓN DE LUCES, TAPÓN DE RESERVA DE ANTICONGELANTE, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, SENSOR DE OXÍGENO DELANTERO, SENSOR DE OXÍGENO TRASERO, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, CAMBIANDO SENSORES DE OXÍGENO, SENSOR ECT, ANTICONGELANTE, CAMBIO DE SENSOR ECT Y PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, PURGAR Y AJUSTAR CLUTCH, LAVADO DE MOTOR Y CARROCERÍA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL $12,446.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.39/2015
Fecha del Contrato: 27/11/2015
Monto del Contrato: $12,446.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO, MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 286.02 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/01/2016

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056
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/023/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 CON 5 MIL HOJAS 75 GR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN SA DE CV $281,300.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/023/2015
Fecha del Contrato: 01/12/2015
Monto del Contrato: $281,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 273.80 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 26/01/2016

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057
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/MAT.V.36/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS, REVISIÓN DE LUCES, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS, MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN, CHECAR EFICIENCIA DE CONVERTIDOR, SENSOR M.A.F., DIAGNÓSTICO DE FALLA DE MOTOR, CAMBIANDO SENSOR M.A.F. Y SENSOR DE OXÍGENO, SENSOR DE OXÍGENO DELANTERO, RETES DE MAZAS DELANTERAS, ENGRASAR BALEROS MAZAS DELANTEROS, LAVADO Y ENGRASADO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL $15,404.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AYRTON OSVALDO VEGA BERNAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.36/2015
Fecha del Contrato: 20/11/2015
Monto del Contrato: $15,404.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 283.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 26/01/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X