Mostrando 1 al 5 de 5 registros

001
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/001/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEÑALAMIENTO DE 50 X 20 CMS. EN ACRÍLICO DE 3mm, ROTULADO EN VINIL CON TAPA DE ACRÍLICO. SEÑALAMIENTOS DE 20 X 20 CMS. EN ACRÍLICO DE 3mm., ROTULADO CHAPETONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARPIEL S.A. DE C.V. $ 9,456.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL S.A. DE.CV.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/001/2015
Fecha del Contrato: 09/02/2015
Monto del Contrato: $9,456.32
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO 5 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 422.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 05/03/2015

---

002
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/002/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

HOJAS MEMBRETADAS , IMPRESAS EN SELECCIÓN DE COLOR EN OPALINA DE 1265 GRS. FÓLDER DE 200 FÓLDER IMPRESOS A 4 X 0 TINTAS EN CARTULINA SULFAQTADA DE 12 PUNTOS, TAMAÑO CARTA , CON SOLAPA Y PLASTIFICADO BRILLANTE 1 X 0 LAPICES IMPRESOS A UNA TINTA EN SERIGRAFÍA. PLUMAS COLOR VINO, GRABADAS EN LÁSER. TARJETAS MEDIO OFICIO, EN CARTULINA OPALINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARPIEL S.A. DE C.V. $ 16,597.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/002/2015
Fecha del Contrato: 10/02/2015
Monto del Contrato: $16,597.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO 5 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 494.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 05/03/2015

---

003
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/003/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA (8.5" X 11"), PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER Y A TINTA A BAJA Y ALTA VELOCIDAD PESO BASE; RANGO DE 75 - 85 GRS./CM2, - BLANCURA: 87 - 92%, - HUMEDAD:4 - 5%, ENVOLTURA: CON CAPA DE PROLIETILENO PARA PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ $87,916.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/003/2015
Fecha del Contrato: 24/02/2015
Monto del Contrato: $87,916.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CRÉDITO 5 DÍAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 422.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 05/03/2015

---

004
N&uactuemero de Expediente: PSPS/CS/MAT.V.01/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

-AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR -BALATAS DELANTERAS -RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS -CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR -CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS -REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL -MANTENIMIENTO A CUERPO DE ACELERACIÓN Y RESETEAR INDICADORES DE SERVICIO -ALINEACIÓN Y BALANCEO -LAVADO Y ENGRASADO -
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: BERNAL ROSANO FERMIN $ 8,120.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BERNAL ROSANO FERMIN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PSPS/CS/MAT.V.01/2015
Fecha del Contrato: 12/03/2015
Monto del Contrato: $8,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 HORAS
Documento Completo del Contrato: PDF 426.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 19/03/2015

---

005
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/004/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ETIQUETAS 4*2 PULGADAS, ETIQUETAS ADHERIBLE MEDIDA "4" X "2" EN COLOR BLANCO, NÚMERO EN COLOR BLANCO, NÚMERO 25 CLAVE 5000, SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS, PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA OPACIDAD Y GRAN RIGIDEZ IDEAL PARA IMPRESIÓN EN OFFSET DE 120 GRS/M2 PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 100 HOJAS, CARPETA TAMAÑO CARTA FABRICADA EN VINIL Y FORRADA COLOR BLANCO DE VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA CON INSERTOS EN VINIL TRANSPARENTE EN EL FRENTE , LOMO Y REVERSO (USO PORTADA ) CON TRES ARGOLLAS,, SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA, BARRA METÁLICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE 1 1/2, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD (CELOFAN) DE GRAN DURACIÓN, ALTO GRADO DE ADHERENCIA MEDIDA 24 MM. DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO, CLIP NÚMERO 1, INOXIDABLE FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP, CLIP ESTÁNDAR NÚMERO 2, INOXIDABLE FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 100 CLIP, CLIP DE MARIPOSA DEL NÚMERO 2, FABRICADA CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN ACABADO NIQUELADO SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 50 CLIPS, SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA EN PAPEL MANILA DE 90 GRS. MEDIDAS DE 16.5 X 25 CMS. CON SOLAPA ENGOMADA, PEGAMENTO SUPER 77 PARA MONTAJE EN SPRAY CON 305 GRS. 3M ENVASE DE COLOR NEGRO, LÁPIZ BICOLOR COLORES ROJO Y AZUL DE MADERA SECA Y BLANDA TEÑIDA Y TRATADA CON CERA SIN RAJADURAS, CONTRAVETAS O NUDOS PUNTILLA SUAVE Y RESISTENTE COLORES BRILLANTES EN FORMA EXAGONAL FABRICACIÓN NACIONAL, CLIP DE MARIPOSA DEL NÚMERO 1 FABRICADO CON ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBÓN , ACABADO NIQUELADO, SE CONSIDERA PIEZA CON 12 CLIPS DE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-N-050-1979, CARPETA TAMAÑO CARTA , FABRICADA EN CARTÓN RÍGIDO FORRADO DE VINIL, COLOR BLANCO DE VINIL A SOLICIUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA, SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA, BARRA METÁLICA DE TRES ARGOLLAS EN CERO CON LOMO DE "1",CARPETA TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN CARTÓN RÍGIDO FORRADO DE VINIL, COLOR BLANCO DE VINIL A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA USUARIA, SOLAPAS INTERIORES EN AMBOS LADOS DE VINIL DEL MISMO COLOR DE LA CARPETA, BARRA METÁLICA DE TRES ARGOLLAS EN LOMO DE "2" DE GROSOR, CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS, COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MNX-Z-018-C 1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS, SACA LÁPIZ ELÉCTRICOCON MECANISMO DE PARO AUTOMÁTICO, CON RECEPTÁCULO TRANSPARENTE DE 110 C.C. PARA LÁPICES DE GRUESO NORMAL Y TRES TIPOS DE AFILADO 120V 60HZ 2 AMPERES, DE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-088-1982, PAPEL KRAFT ROLLO DE PAPEL KRAFT 90 X 125 CMS. 140 KGS., CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, DOBLE FONDO, TAPA INTEGRADA DE CARTÓN CORRUGADO CON RESISTENCIA DESARMABLE Y TRIPLE PARED LATERAL DE 14 KGS. X CM2.,TIJERAS DE 15 CMS. DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6 MANGO CUBIERTO DE PLÁSTICO O HULE, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-140-SCFI 1999, LIBRETA FORMA FRANCESA PARA PASTA GRUESA CON ESPIRAL, CUADRO CHICO EN PAPEL BOND DE 54 GR/M2 DE 15.03 X 20.05 CENTÍMETROS CON 100 HOJAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ $42,826.72
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO RAMÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/004/2015
Fecha del Contrato: 28/04/2015
Monto del Contrato: $42,826.72
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 594.99 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 16/06/2015

---

Mostrando 1 al 5 de 5 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2015
Fracción X