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001
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/001/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEL FOTOGRÁFICO EPSON HEAVY WEIGHT SB MATE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN S.A. DE C.V. $18,068.83
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/001/2016
Fecha del Contrato: 06/04/2016
Monto del Contrato: $18,068.83
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/002/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CD GRAVABLE DE ESCRITURA 650 MB 74 MINUTOS CON FUNDA INDIVIDUAL, AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 300 GRMS EN AEROSOL, MEMORIA USB 8 GB-UNIDAD FLASH USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 GB SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO MICROSOFT WINDOWS XP MICROSOFT WINDOWS VISTA WINDOWS 7, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664420AL AMARILLO, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSONNO. DE PARTE T664220AL CYAN, CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664320AL MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NO. DE PARTE T664120 NEGRO, DISCO DVD+R DE 700 MB 80 MINUTOS 52*10 PACK TIEMPO DE GRABACIÓN 80 MINUTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 700 MB VELOCIDAD DE GRABACIÓN 52X UNIDAD DE CD COMPATIBLE CD-R CD RW TIPO DE CAJA DE PRESENTACIÓN DELGADA SE CONSIDERA PIEZA A LA CAJA CON 10 PIEZAS, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE310A, CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE312A, CARTUCHO PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE313A, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02612 NEGRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA $48,511.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/002/2016
Fecha del Contrato: 28/04/2016
Monto del Contrato: $48,511.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.40 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/003/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1KG COLOR NEGRO, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1MG COLOR MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1CG COLOR CYAN, TONER PARA IMPRESORA LEXMARK NO. DE PARTE C792X1YG COLOR AMARILLO, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106RO2606 CYAN, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02607 MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106RO2608 AMARILLO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ $205,436.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/003/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $205,436.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.33 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/004/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SOBRE BOLSA CON RONDANA COLOR MANILA TAMAÑO ESQUELA, NOTAS POS-IT AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES MEDIDA DE 2" X 3" SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS, LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE 96 HOJAS, CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GMS COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018-C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS, SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAMAÑO RADIOGRAFÍA EN PAPEL MANILA DE 90 GMS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA 5,617.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/004/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $5,617.88
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/005/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TIJERAS DE 15 CMS DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 6 MANGO CUBIERTO DE PLÁSTICO O HULE DEBE CUMPLIR CON LA NOM-140-SCFI-1999, SEPARADORES TAMAÑO CARTA FORMA VERTICAL EN CARTULINA BRISTOLDE 200 GRS COLOR BLANCO CON CEJAS REDONDEADAS PARA 5 DIVISIONES SE CONSIDERA PIEZA AL JUEGO DE 5 SEPARADORES, ETIQUETAS 4*2 PULGADAS ETIQUETA ADHERIBLE MEDIDA 4" * 2" EN COLOR BLANCO NÚMERO 25 CLAVE 5000 SE CONSIDERA PIEZA PAQUETE CON 84 ETIQUETAS, PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ $24,766.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LUIS ANTONIO DÍAZ DÍAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/005/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $24,766.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.29 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/006/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TOALLAS DE PAPEL HOJAS INTERBOLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PIEZAS, JABÓN PARA TOCADOR CON ENVOLTURA PRESENTACIÓN EN PASTILLAS DE 100 GRS, ESCOBA DE 25 HILOS DE PLÁSTICO FLEXIBLE NO RECICLADO MANGO DE MADERA, DESODORANTE PARA WC AROMATIZANTE CON EFECTO GERMICIDA PRESENTACIÓN EN PASTILLA DE 100 GRS., FRANELA AFELPADA 100% ALGODÓN GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO COLOR GRIS ROLLO DE 25 METROS DEBE CUMPLIR CON LA NO-NMX-A-009-1982, LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO ACEITE PINO AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPIADORES DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATEMARIOS DE AMONIO PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1 LT PINOL, VASO TÉRMICO DE UNICEL DEL NO. 8 CAJA CON 40 BOLSAS DE 25 VASOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ $4,251.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/006/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $4,251.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.32 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/007/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

FIBRA COLOR VERDE PARA LAVAR TRASTES, JERGA DE PRIMERA COLOR BLANCA 100% ALGODÓN ROLLO CON 25 MTS TEJIDO ABIERTO GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR, TOALLA EN ROLLO MEDIDAS DE ANCHO DE 20 CMS * 180 MTS HOJA SENCILLA SE CONSIDERA PIEZA LA CAJA CON 6 ROLLOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA $2,499.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/007/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $0.00
Monto del Anticipo: $2,499.80
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.28 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/008/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GUANTES DE HULE LATEX DOBLE CAPA PREVULCANIZADO GRABADO EN ROMBOS REALZADOS COLOR ROJO MEDIDAS A ELECCIÓN DE LA DEPENDENCIA USUARIA SE CONSIDERA PIEZA LA BOLSA DE DOS GUANTES, ACEITE PARA MUEBLES, DETERGENTE PARA USO GENERAL EN POLVO MULTIUSOS CON ACEITE DESENGRASANTE ESPUMA CON PODER LIMPIADOR AROMA MODERADO PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 KL ROMA DEBE CUMPLIR CON LA NOM-NMX-Q-002-1982, AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325/450 ML DETERGENTES AROMAS GLADE, CLORO DESINFECTANTE BOTELLA EN PRESENTACIÓN 1 LT CLORALEX, PAÑUELO DESECHABLE MEDIDAS 21.5 * 20.0 CMS DOBLE HOJA COLOR BLANCO PRESENTACIÓN EN CAJA 100 PAÑUELOS, SERVILLETAS DE PAPEL DELGADO SUAVE ABSORBENTE DE ACABADO SEMICREPADO COLOR BLANCO BOLSA CON 250 PIEZAS LYS O PÉTALO, LIMPIADOR MULTIUSOS LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1 LT FABULOSO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORATIVO ROJO GOURMET S.A. DE C.V. $17,079.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORATIVO ROJO GOURMET, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/008/2016
Fecha del Contrato: 27/04/2016
Monto del Contrato: $17,079.26
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES, DAR CUMPLIMIENTO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 14/06/2016

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009
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/009/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BORRADOR RECTANGULAR BR40 PELIKAN, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X65 MM., DESENGRAPADORA, DEDAL DE HULE NO. 11, DEDAL DE HULE NO. 12, DEDAL DE HULE NO. 13, CARPETA EXPEDIENTE (FOLDER) TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180-200 GRAMOS COLOR CREMA DE PRIMERA CALIDAD, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Z-018 C-1980 PAQUETE CON 100 PIEZAS, LÁPIZ PLOMO CON GOMA MIRADO, NOTAS POS-IT AUTOADHESIVAS Y REMOVIBLES MEDIDA DE 2"X3" SE CONSIDERA PIEZA AL BLOCK CON 100 HOJAS, PLUMA ATÓMICA BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL Y NEGRO, PLUMÓN SHARPIE NEGRO, SOBRE BOLSA CON SOLAPA ENGOMADA NÓMINA COLOR CREMA, SOBRE BOLSA CON SOLAPA MEDIA CARTA COLOR CREMA, TINTA PARA SELLO DE GOMA COLOR NEGRO, CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS DE 3".
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA $24,499.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/2009/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $24,499.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/010/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PEGAMENTO TIPO LÁPIZ DE 20 GRAMOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ $45,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/010/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $45,240.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/011/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CLORO DESINFECTANTE BOT. EN PRESENTACIÓN EN 1 LITRO CLORALEX, LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO, ACEITE PINO AL 7% FORMULADO CON AGENTES LIMPIADORES; DESINFECTANTES DERIVADOS DE LOS CUATEMARIOS DE AMONIO, PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1 LITRO PINOL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ $19,372.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO FAUSTINO SÁNCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/011/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $19,372.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.30 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/012/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 325/450 ML. DETERGENTES AROMAS GLADE, FIBRA COLOR VERDE PARA LAVAR TRASTES, JERGA DE PRIMERA COLOR BLANCA, 100% ALGODÓN ROLLO CON 25 MTS. TEJIDO ABIERTO GRADO DE SOLIDEZ DEL COLOR, PAÑUELO DESECHABLE MEDIDA DE 21.5X20.0 CMS. DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PRESENTACIÓN EN CAJA DE 100 PAÑUELOS, PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, TOALLAS DE PAPEL HOJAS INTERDOBLADAS COLOR BLANCO SE CONSIDERA PIEZA EL PAQUETE CON 250 PZAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN S.A. DE C.V. $8,200.78
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/012/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $8,200.78
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.26 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/013/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CD VIRGEN DE 80 MINUTOS SIN ESTUCHE SONY, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE 6578D, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE 6615D, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. 640WL NEGRO, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP NO. 643 TRICOLOR, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS40A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS41A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS42A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CBS543A, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE 310A NEGRO, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE 311A CYAN, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE 312A AMARILLO, TONER PARA IMPRESORA HP NO. DE PARTE CE 313A MAGENTA, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664120 NEGRO, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664220 CYAN, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664320 MAGENTA, TINTA PARA IMPRESORA EPSON NO. DE PARTE T664420 AMARILLO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSA CARINA BENITEZ ZAMUDIO $106,239.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSA CARINA BENITEZ ZAMUDIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/013/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $106,239.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.33 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/014/2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA NO. DE PARTE Q-7852A, PAPEL FOTOGRÁFICO EPSON 13"X19" NO. DE PARTE SO41289,PAPEL EPSON TAMAÑO TABLOIDE NO. DE PARTE SO41263, TONER PARA IMPRESORA XEROX 6125 MAGENTA 106R01336, TONER PARA IMPRESORA XEROX 6125 CYAN 106R01335, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100, NO. DE PARTE 106R02609 CYAN, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100, NO. DE PARTE 106R02610 MAGENTA, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02611 AMARILLO, TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO 7100 NO. DE PARTE 106R02612 NEGRO, PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSY NO. DE PARTE S041289.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN S.A. DE C.V. $216,053.27
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS OS COMPUTACIÓN SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO.
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/014/2016
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $216,053.27
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE NO CONTAR CON ESTOS BIENES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.31 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 12/09/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X