cgcs
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2014
Fracción XI
del 2014
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031
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/020/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
JABON PARA TOCADOR DE 50 GRMS. ROSA VENUS CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 16 PAPEL JUMBO DE 600 MTS. CAJA CON 6 ROLLOS PAPEL HIGIENICO PAQ. CON 4 ROLLOS REGIO O PETALO DETERGENTE EN POLVO DE UN KILO MARCA ROMA LIMPIADOR DESINFECTANTE CONCENTRADO BOTELLA DE 1 LITRO PAÑUELO DESECHABLE KLEENEX VASO TERMICO UNICEL DEL NUMERO 8 SERVILLETAS PAQ. CON 250 PIEZAS LYS O REGIOCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ $26,024.48
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2014, ASI COMO CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTA COORDINACION GENERAL DE COM. SOCIAL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/020/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $26,024.48
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 450.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
032
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/021/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PAQUETE DE TOALLAS SANITAS PASTILLA DESODORANTE PARA W.C JERGA DE PRIMERA DE 25 MTS TOALLA EN ROLLO DESODORANTE EN AEROSOLCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS $6,336.04
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTECIMIENTOS SANITARIOS Y HOSPITALARIOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2014, ASI COMO CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTA COORDINACION GENERAL DE COM. SOCIAL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/021/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $6,336.04
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 424.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
033
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/022/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
FRANELA DE COLOR GRIS DE 25 MTS GUANTES DE HULE LATEX DEL NO. 8 CLORO DESINFECTANTE BOTELLA DE 1 LITROCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CORPORATIVO ROJO GOURMET $2,595.50
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CORPORATIVO ROJO GOURMET
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2014, ASI COMO CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTA COORDINACION GENERAL DE COM. SOCIAL PROGRAMA DE COMPRAS SOLIDARIAS
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/022/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $2,595.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 457.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
034
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/023/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BATERIA ALCALINA DOBLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS. BATERIA ALCALINA TRIPLE A ENERGIZER PAQ. DE 4 PZAS PAPEL FOTOGRAFICO EPSON TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SUDIOCASSETTE GRABABLE 90 MINUTOS, VIRGENCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,300.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/023/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $40,300.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 466.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
035
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/025/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA, 100 HOJAS, CON ESPIRAL METALICO NOTAS POST-IT ADHESIVAS Y REMOVIBLES BANDA DE HULE LATEX LIGA NO. 18 ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA PARA GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR CUTER METALICO MAPED MEDIDAS 18MM TARJETA MEDIA CARTA CARTULINA OPALINA, COLOR BLANCOCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,670.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/025/2014
Fecha del Contrato: 21/11/2014
Monto del Contrato: $7,670.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 428.84 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
036
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/026/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CORRECTOR LIQUIDO DE 7 U 8, TIPO BOLIGRAFO SECADO RAPIDO, PUNTA DE AGUA, CONTROL DE FLUIDO, CIERRE DE TAPA SEPARADORES TAMAÑO CARTA, FORMA VERTICAL GRAPAS TAMAÑO CARTA FABRICADO EN ALAMBRE GALVANIZADO CLIP NUMERO 3 INOXIDABLE FABRICADO EN ALAMBRE LAPIZ ADHESIVO, SOLIDO, BLANCO GOMA BORRADOR BLANCO BROCHE BACO METALICO DE 8 CM , CAJA DE 50 JUEGOS CAJA PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO CAJA DE CARTON TIPO GALLETERA DEDAL DE HULE DEL NUMERO 11 TARJETA BIBLIOGRAFICA 7.5X12.5 CMS, CARTULINA BRISTOL,Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: OKTHO $45,437.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: OKTHO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/026/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $45,437.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 440.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
037
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/027/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
KIT DE COMSUMIBLES 2115B001AA40Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V. $25,999.78
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/027/2014
Fecha del Contrato: 12/11/2014
Monto del Contrato: $25,999.78
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 426.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
038
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/028/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP No. PARTE C6578D CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP No. PARTE Q2613A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP No. PARTE C6615D CARTUCHO DE TINTA HP. NO DE PARTE CC640WL NEGRO TONER CT1112 PARA IMPRESORA XEROX COLOR MANGETA TONER CT1111 PARA IMPRESORA XEROX COLOR CYAN TONER CT1110 PARA IMPRESORA XEROX COLOR NEGRO TONER CT1113 PARA IMPRESORA XEROX COLOR AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C9391AL MAGENTA CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C9392AL CYAN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C9393AL AMARILLO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C9396AL NEGROCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127,538.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IMV DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/028/2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $127,538.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 475.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 18/12/2014
039
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/029/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TONER HP PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CD`S VIRGEN DE 80 MINUTOS CON ESTUCHE DVD –R MARCA SONY NUEVO CON ESTUCHE MEMORIA USB UNIDAD FLASH USB 16GB CARTUCHO DE TINTA HP. NO. DE PARTE CC643WL COLORCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUANTUM SA DE C.V. $29,047.70
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/029/2014
Fecha del Contrato: 13/11/2014
Monto del Contrato: $29,047.70
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 441.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
040
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/030/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SEÑALAMIENTO DE 50X 20 CMS. EN ACRILICO DE 3MM. ROTULADO EN VINIL, CON TAPA DE ACRILICO SEÑALAMIENTO SISMOS DE 50 X 60 CMS. EN ACRILICO DE 3 MM. ROTULADO EN VINIL, CON TAPA DE ACRILICO SEÑALAMIENTO EXTINTOR DE 20 X 20 CMS. EN ACRILICO DE 3MM. ROTULADO EN VINIL, CON TAPA DE ACRILICO SEÑALAMIENTO EDIFICIO LIBRE DE … DE 40 X 12 CMS. EN ACRILICO DE 3MM ROTULADO EN VINIL CON TAPA DE ACRILICO SEÑALAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS DE 20 X 20 EN ACRILICO DE 3MM ROTULADO EN VINIL, CON TAPA DE ACRILICO SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACION DE 20 X 20 CMS. EN ACRILICO DE 3MM. ROTULADO EN VINIL, CON TAPA DE ACRILICO CALCOMANIA EN GRAN DE 60 X 20 CMS. CALCOMANIA GOBIERNO DEL ESTADO DE 60 X 20 CMS CHAPETONES DE ALUMINIO INSTALACIONCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARPIEL $32,942.26
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/030/2014
Fecha del Contrato: 20/11/2014
Monto del Contrato: $32,942.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 471.72 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
041
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/031/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A 4X0 TINTAS EN PAPEL OPALINA DE 125 GRS. TAMAÑO FINAL CARTA CON 7 CAMBIOSCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DAVID ENRIQUE CARREOLA ALVAREZ $17,861.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DAVID ENRIQUE CARREOLA ALVAREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/030/20141
Fecha del Contrato: 26/11/2014
Monto del Contrato: $17,861.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 410.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
042
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/032/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
IMPRESIÓN DE TARJETAS DERBY A 4X0 TINTAS EN CARTULINA OPALINA A 7 CAMBIOSCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DAVID ENRIQUE CARREOLA ALVAREZ $14,210.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DAVID ENRIQUE CARREOLA ALVAREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/032/2014
Fecha del Contrato: 26/11/2014
Monto del Contrato: $14,210.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 409.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
043
N&uactuemero de Expediente: PS/CS/033/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CARTUCHO EPSON NEGRO T6641 PAR A LX1300 CARTUCHO EPSON CYAN T6642 PARA LX 1300 CARTUCHO EPSON MAGENTA T6643 PARA LX 1300 CARTUCHO EPSON AMARILLO T6644 PARA LX 1300 CARTUCHO DE TONER 106R02606 PARA IMPRESORA XEROX COLOR CYAN MODELO PAHSER 7100 NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO DE TONER 106R02607 PARA IMPRESORA XEROX COLOR MAGENTA MODELO PAHSER 7100 NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO DE TONER 106R02608 PARA IMPRESORA XEROX COLOR AMARILLO MODELO PAHSER 7100 NUEVO Y ORIGINAL CARTUCHO DE TONER 106R02609 PARA IMPRESORA XEROX COLOR NEGRO MODELO PAHSER 7100 NUEVO Y ORIGINALCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: COMPUTACION QUANTUM $110,012.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTACION QUANTUM, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/033/2014
Fecha del Contrato: 27/11/2014
Monto del Contrato: $110,012.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 455.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
044
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.12/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA MOTOR MARCA CUMMINS CON CAPACIDADES DE 35KM TRABAJOS A REALIZAR: APLICACIÓN DE CARTA LUBRICACION CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE, AIRE, ANTICONGELANTE CALIBRACION Y AJUSTES DE PARAMETROS ELECTROMECANICOS, DRENADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA GENERAL AL GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DE CONTROL CON PRODUCTOS DESENGRASANTES Y DIELICTRICOS INCLUYE REFACCIONES, MANO DE OBRA Y MANTERIALES MISCELANEOS CONFECCION E INTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE A PLANTA ELECTRICA MOTOR CUMMINS CON CAPACIDAD DE 35KW INCLUYE REFACCIONES, MANO DE OBRA Y MANTERIALES MISCELANEOSCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARGARITA RAMÍREZ AGUILAR $31,860.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARGARITA RAMÍREZ AGUILAR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.12/2014
Fecha del Contrato: 10/11/2014
Monto del Contrato: $31,860.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 441.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
045
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.13/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TERMINALES DE DIRECCION. BIELETAS. HORQUILLAS SUPERIORES DE SUSPENCION. ROTULAS INFERIORES. FOCOS TIPO SOCKET. REACONDICIONAR SUSPENCION DELANTERA REPARAR CUBIERTA DE COSTADO TRASERO DERECHO. ALINEACION Y BALANCEO LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $19,499.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.13/2014
Fecha del Contrato: 11/11/2014
Monto del Contrato: $19,499.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 454.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
046
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.14/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SENSOR DE ANGULO DE GIRO Y BOBINA DE ENCENDIDO REPARACION DE MARCHA. INSTALACION DE ALARMA ANTIRROBO CON 2 CONTROLES. DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR. DIFICULTAD DE ARRANQUE. CAMBIANDO SENSOR DE ANGULO DE GIRO Y BOBINA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $9,860.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.14/2014
Fecha del Contrato: 11/11/2014
Monto del Contrato: $9,860.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 447.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
047
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.15/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. CHECAR Y CORREGIR FALLA DE MOTOR. CAMBIANDO INYECTORES Y BOBINAS. INYECTORES BOBINAS DE ENCENDIDO. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $12,122.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.15/2014
Fecha del Contrato: 21/11/2014
Monto del Contrato: $12,122.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 431.68 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
048
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.16/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR. INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REVISION DE LUCES EN GRAL. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. SENSO DE DETONACIONES. BOBINAS DE ENCENDIDO CAMBIO DE SENSOR DE DETONACIONES. LTS. ANTICONGELANTE. CAPUCHONES DE BOBINAS DE ENCENDIDO. LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $10,718.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.16/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $10,718.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 459.29 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
049
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.17/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR. INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS EN GRAL. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REVISION DE LUCES EN GRAL. MANTENIMIENTO A SENSOR M.A.F. Y CUERPO DE ASCELERACION. DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR. REMOCION DE RIEL DE INYECTORES Y CAMBIO DE INYECTORES ALINEACION Y BALANCEO. INYECTORES. JUEGO DE MICROFILTROS Y O'RINGS DE INYECTORES. LAVADO DE INYECORES EN LABORATORIO LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITE YOLANDA $11,414.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.17/2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $11,414.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 451.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
050
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.18/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR. INCLUYE BUJIAS CONVENCIONALES CAMBIO DE BALATAS DEL. REVISION DE FRENOS TRASEROS. REVISION DE LUCES EN GRAL. MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. ALINEACION Y BALANCEO REPARACION DE MUELLES. CAMBIANDO HOJAS 2da. y PRIMARIA, DANDO BRIO EN GRAL. JGO. DE BALATAS DEL. RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL. RETENES DE MAZAS DEL. ENGRASAR BALEROS DE MAZAS DELANTERAS LAVADO Y ENGRASADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $11,356.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.18/2014
Fecha del Contrato: 25/11/2014
Monto del Contrato: $11,356.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 444.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
051
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.19/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE BALATAS DEL.Y REVISION DE FRENOS TRASEROS BALATAS DELANTERAS. FOCO LUZ/STOP DE PLAFON MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION REVISION DE LUCES EN GRAL REVISION DE SISTEMA DE ESCAPE Y EFICIENCIA DE CONVERTIDOR CATALITICO. RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL PURGAR SISTEMA DE CLUTCH ESTABILIZADORES SOPORTE DE MONTAGE DERECHO. CAMBIO DE SOPORTE DE MONTAGE Y ESTABILIZADORES LIQUIDO PARA FRENOS. ALINEACION Y BALANCEO LAVADO Y ENGRASADOCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $10,973.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.19/2014
Fecha del Contrato: 25/11/2014
Monto del Contrato: $10,973.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 453.78 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
052
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.20/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BALATAS DEL. Y REVISION DE FRENOS TRASEROS. MANTENIMENTO A CUERPO DE ASCELERACION. BALATAS DELANTERAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL BOBINAS DE ENCENDIDO. REVISION DE LUCES EN GRAL. SENSOR DE CIGUEÑAL CORRECCIO DE FALLA DE MOTOR.DIFICULTAD DE ARRANQUE E INESTABILIDAD EN RALENTI. PURGAR SISTEMA DE CLUTCH. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $11,530.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.20/2014
Fecha del Contrato: 25/11/2014
Monto del Contrato: $11,530.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 454.37 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
053
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.21/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS. BALATAS DELANTERAS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. REVISION DE LUCES EN GRAL. CAMBIO DE ANTICONGELANTE Y PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. GALON DE ANTICONGELANTE. PURGAR SISTEMA DE CLUTCH. SENSOR MAF. DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR. CAMBIANDO MAF Y SENSORES DE OXIGENO. SENSORES DE OXIGENO. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITE YOLANDA $12,377.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.21/2014
Fecha del Contrato: 26/11/2014
Monto del Contrato: $12,377.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 495.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 09/01/2015
054
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.22/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
AFINACION DE MOTOR. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR BALATAS DELANTERAS. SOPORTE DE MONTAGE DERECHO MANTENIMIENTO A CUERPO DE ASCELERACION. CAMBIO DE BALATAS DEL. Y REVISION DE FRENOS TRASEROS REVISION DE LUCES EN GRAL. RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DEL FOCO LUZ/PLAFON ALINEACION Y BALANCEO CAMBIO DE SOPORTES DE MONTAGE SENSOR DE CIGUEÑAL. SENSOR E.C.T. SOPORTE DE MONTAGE IZQUIERDO. LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIACotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $15,677.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.22/2014
Fecha del Contrato: 26/11/2014
Monto del Contrato: $15,677.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 444.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
055
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.23/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LIMPIA PARABRISAS PARA NISSAN TSURU LIMPIA PARABRISAS PARA NISSAN SENTRA LIMPIA PARABRISAS PARA NISSAN ESTACAS LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVROLET SUBURBAN LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVROLET CHEVY LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVROLET TRAIL BLAIZER LIMPIA PARABRISAS PARA FORD WAGONCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SERAFIN LOPEZ SANCHEZ $14,894.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SERAFIN LOPEZ SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.23/2014
Fecha del Contrato: 26/11/2014
Monto del Contrato: $14,894.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 467.12 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
056
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.24/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LAVADOS DE INTERIORES A NISSAN SENTRA, EN VELOUR. LAVADOS DE INTERIORES A G.M. SUBURBAN, EN PIEL. LAVADOS DE INTERIORES A G.M. SUBURBAN, EN VELOUR LAVADOS DE INTERIORES A FORD WAGON, EN VELOUR. LAVADO DE INTERIORES A G.M. TRAIL BLAZER, EN PIEL.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $32,480.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.24/2014
Fecha del Contrato: 27/11/2014
Monto del Contrato: $32,480.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 428.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
057
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.25/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SENSOR DE VELOCIDAD. SENSOR MAF. BOBINAS DE ENCENDIDO. CAPUCHONES DE BOBINAS DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALTA DE POTENCIA,TIRONEO E INESTABILIDAD.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $11,484.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.25/2014
Fecha del Contrato: 27/11/2014
Monto del Contrato: $11,484.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 423.62 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
058
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.26/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SENSOR T.P.S SENSORES DE OXIGENO, DEL. Y TRASEROS LAVAR CONJUNTO DE INYECTORES EN LABORATORIO DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR.DIFICULTAD DE ARRANQUE E INESTABILIDAD. JUNTAS DE MULTIPLE DE ADMISIONCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $11,832.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.26/2014
Fecha del Contrato: 27/11/2014
Monto del Contrato: $11,832.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 423.61 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
059
N&uactuemero de Expediente: ps/cs/mat.v.27/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SENSOR DE ARBOL DE LEVAS SOPORTE DE MONTAGE IZQUIERDO. VALVULA I.A.C DIAGNOSTICO Y FALLA DE MOTOR. DIFICULTAD DE ARRANQUE CAMBIO DE SOPORTE DE MONTAGE IZQUIERDOCotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA $8,433.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ROSANO RAMIREZ BENITA YOLANDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR SER EL PROVEEDOR CON EL MEJOR PRECIO EN EL INSUMO
Unidad Administrativa Solicitante: CGCS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: CGCS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: PS/CS/MAT.V.27/2014
Fecha del Contrato: 27/11/2014
Monto del Contrato: $8,433.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 5 DIAS HABILES
Objeto del contrato:
DAR CUMPLIMIENTO Y VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 24 horas
Documento Completo del Contrato: PDF 408.98 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: CGCS
Fecha Actualización: 22/01/2015
| Mostrando 31 al 59 de 59 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
jueves 22 de enero de 2015 15:02, horas
null null
null null
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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