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Fracción XVIII
2016
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001
Periodo auditado: AGOSTO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 63
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Miguel Ángel Coyote Juárez
Fecha de auditoría: 07/03/2017
Rubros a auditar :
SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 DEL DIF MUNICIPALDescripción de observaciones :
SE DETECTARON DOS REINTEGROS DEL FONDO REVOLVENTEAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Archivo de observaciones:
PDF 65.35 KBInformes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0098/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017
002
Periodo auditado: DICIEMBRE 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 64
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 12/12/2016
Rubros a auditar :
EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERÍADescripción de observaciones :
SOBRANTE EN LA CAJA RECAUDADORAAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Archivo de observaciones:
PDF 50.83 KBInformes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1086/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017
003
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 7-SUPERVISION A LOS INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 21
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 27/05/2016
Rubros a auditar :
SUPERVISION A LOS INGRESOS PROPIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIFDescripción de observaciones :
SE DETECTARON DOS RECIBOS DE INGRESOS POR URIS, Y TRES RECIBOS POR CONCEPTO DE OTROS INGRESOS.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Archivo de observaciones:
PDF 85.24 KBInformes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0459/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 20/04/2017
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Fracción XVII
MARCO ANTONIO ALEGRIA HERNANDEZ K00
