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001
Periodo auditado: 01/01/2013 AL 31/12/2013
Rubro auditado: RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES: FISM, FEFOM Y PROGRAMAS REGIONALES,
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: OSFEM/AECF/SAO/DAOM/016/2014
órgano que realizó la auditoría: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: C. AMALIA LORENA MACEDO LUNA
Fecha de auditoría: 03/04/2014

Rubros a auditar :

SE REALIZA A OCHO OBRAS

Descripción de observaciones :

LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 189.02 KB
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/04/2014

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002
Periodo auditado: 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Rubro auditado: RECURSO PROPIO
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: SAO-DAOM-102-OA-002-14
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: C. AMALIA LORENA MACEDO LUNA
Fecha de auditoría: 03/03/2014

Rubros a auditar :

REALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL RAMAL CIRCUITO PONIENTE"

Descripción de observaciones :

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 POR CIENTO Y EN SERVICIO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 2.51 MB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DEL ORGANISMO DEL AGUA
Fecha Actualización: 22/04/2014

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003
Periodo auditado: 2013
Rubro auditado: FONDO SUBSEMUN 2013
Tipo de auditoría: De programas
N&uactuemero de auditoría: DGARFT "A"/0531/2014
órgano que realizó la auditoría: AUDITORIA OFICIAL DE LA FEDERACION
Nombre del auditor: C.P. FRANCISCO GERARDO ARENAS DE LA ROSA
Fecha de auditoría: 22/04/2014

Rubros a auditar :

- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES - REGISTRO E INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADDANA - PROFECIALIZACION - EQUIPAMIENTO - INFRAESTRUCTURA

Descripción de observaciones :

AUDITORIA EN PROCESO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 267.38 KB

Archivo de acreditación:

PDF 480.01 KB
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 13/10/2015

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004
Periodo auditado: 24/02/2014
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 03
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 24/02/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE OPERACIÓN Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 15.58 KB

Archivo de acreditación:

PDF 54.00 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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005
Periodo auditado: 27/03/2014
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 07
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 27/03/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 52.58 KB

Archivo de acreditación:

PDF 52.58 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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006
Periodo auditado: 29/05/2014
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 20
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 29/05/2014

Rubros a auditar :

ARQUE DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 46.20 KB

Archivo de acreditación:

PDF 46.20 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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007
Periodo auditado: 01/05/2014
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 22
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 01/05/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE OPERACIÓN Y EJERCICIO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA.

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 42.35 KB

Archivo de acreditación:

PDF 42.35 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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008
Periodo auditado: 30/06/2014
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 28
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 30/06/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

FALTANTE DE 3000 PESOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 23.83 KB

Archivo de acreditación:

PDF 42.96 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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009
Periodo auditado: 01/03/2014
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 39
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 01/03/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE OPERACIÓN Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 42.91 KB

Archivo de acreditación:

PDF 42.91 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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10
Periodo auditado: 25/09/2014
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 47
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 25/09/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO A LA OPERACIÓN Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

FALTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE FACTURAS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 43.64 KB

Archivo de acreditación:

PDF 86.92 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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011
Periodo auditado: 29/10/14
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 50
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 29/10/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO.

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 51.46 KB

Archivo de acreditación:

PDF 51.46 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2014
Fracción XVII