Mostrando 1 al 7 de 7 registros

001
Periodo auditado: MES DE ABRIL 2013
Rubro auditado: INFORME MENSUAL DEL OPDAPAJ
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 11/06/2013

Rubros a auditar :

PÓLIZAS DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL DE 2013 DEL OPDAPAJ.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVO QUE TODAS LAS PÓLIZAS DE EGRESOS CONTIENEN LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE AMPARAN EL GASTO; ADICIONALMENTE SE VERIFICO QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES, SITUACIÓN QUE RESULTO CORRECTA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 116.80 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 30/07/2013

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002
Periodo auditado: ABRIL 2013
Rubro auditado: INFORME MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 4
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 03/06/2013

Rubros a auditar :

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

Descripción de observaciones :

SE HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS SE ENCUENTREN DE MANERA PERMANENTE SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION QUE LES DIO ORIGEN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 64.37 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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003
Periodo auditado: DICIEMBRE 2012
Rubro auditado: INFORME MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 06/03/2013

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVA QUE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE LES DIERON ORIGEN; ASÍ MISMO EN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS SE DETECTO QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS CORRECTAMENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 264.91 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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004
Periodo auditado: ENERO DE 2013
Rubro auditado: INFORME MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 2
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 28/02/2013

Rubros a auditar :

SUPERVISIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, ESPECÍFICAMENTE A LAS PÓLIZAS DE EGRESOS.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVA QUE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS ESTÁN SOPORTADAS CON LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE LES DIERON ORIGEN, OBSERVANDO QUE ESTAS SE ENCUENTRAN INTEGRADAS CONFORME A LA NORMA EN LA MATERIA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 59.84 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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005
Periodo auditado: FEBRERO DE 2013
Rubro auditado: INFORME MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 3
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Fecha de auditoría: 22/04/2013

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, ESPECÍFICAMENTE A LAS PÓLIZAS DE EGRESOS.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVA QUE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS ESTÁN SOPORTADAS CON LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE LES DIERON ORIGEN, OBSERVANDO QUE ESTAS SE ENCUENTRAN INTEGRADAS CONFORME A LA NORMA EN LA MATERIA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 60.18 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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006
Periodo auditado: MARZO 2013
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: P.L.C. SONIA FABIOLA RIOS VILLAR
Fecha de auditoría: 22/04/2013

Rubros a auditar :

INGRESOS GENERADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS DURANTE EL MES DE MARZO 2013

Descripción de observaciones :

SE HACE LA OBSERVACIÓN DE REALIZAR LOS DEPÓSITOS EN EL BANCO DIARIAMENTE, O BIEN, EN CASO DE ALGÚN IMPREVISTO, HACERLOS A LA BREVEDAD POSIBLE.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 56.58 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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007
Periodo auditado: MARZO 2013
Rubro auditado: INGRESOS DEL OPDAPAJ
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 2
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO DE CONTROL
Nombre del auditor: P.L.C. SONIA FABIOLA RIOS VILLAR
Fecha de auditoría: 10/06/2013

Rubros a auditar :

INGRESOS GENERADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013 EN EL OPDAPAJ

Descripción de observaciones :

SEGUIR HACIENDO LOS DEPÓSITOS EN EL BANCO A LA BREVEDAD POSIBLE COMO SE HAN REALIZADO A LA FECHA, CON EL FIN DE QUE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS NO APAREZCAN DESFASADOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 58.78 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/01/2015

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Mostrando 1 al 7 de 7 registros

Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII