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001
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 32
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 28/06/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION DE OBRA

Descripción de observaciones :

SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 30.69 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0712/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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002
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 33
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 23/06/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0438/2017

Archivo de observaciones:

PDF 51.78 KB

Archivo de acreditación:

PDF 946.45 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0779/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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003
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 11-AUDITORIA A OBRA PUBLICA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 34
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 30/06/2016

Rubros a auditar :

QUE SE HAYA EJECUTADO LA OBRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA BITÁCORA DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN INSTALAR PIEZAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y METROS DE TUBERÍA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 155.49 KB
Informes de Resultados: ACTA DE LEVANTAMIENTO DE OBRA
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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004
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 35
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Miguel Ángel Coyote Juárez
Fecha de auditoría: 08/03/2017

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTO REINTEGRO A LA CUENTA BANCARIA Y SE DETECTO DEPOSITO POR OTROS INGRESOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 82.15 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0093/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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005
Periodo auditado: JULIO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 36
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 14/07/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 28.49 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0711/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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006
Periodo auditado: JULIO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 37
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 28/07/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

NO SE LLEVO A CABO EL ARQUEO DE FONDO FIJO PORQUE NO SE TIENE LA DOCUMENTACIÓN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 36.90 KB
Informes de Resultados: FORMATO DE CORTE DE CAJA
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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007
Periodo auditado: JULIO 2016
Rubro auditado: 8-SUPERVISION AL PARQUE VEHICULAR
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 38
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 29/07/2016

Rubros a auditar :

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

Descripción de observaciones :

NO COINCIDE EL NUMERO DE PLACAS Y SERIE CON EL VEHÍCULO, LA REQUISICION NO CUENTA CON TODOS LOS DATOS, NO TODOS LOS EXPEDIENTES CUENTAN CON COTIZACIÓN Y EL RESTO SOLO CON UNA COTIZACIÓN.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0161/2017 TODA LA INFORMACIÓN DE LA SOLVENTACION ESTA EN MEDIO MAGNÉTICO

Archivo de observaciones:

PDF 51.58 KB

Archivo de acreditación:

PDF 29.15 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1098/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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008
Periodo auditado: JULIO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 39
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 23/06/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA

Descripción de observaciones :

NO SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES PORQUE SON PROGRAMAS (FISMDF 2015) Y LOS EXPEDIENTES LOS AUDITARON PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 56.52 KB
Informes de Resultados: NOTA INFORMATIVA
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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009
Periodo auditado: ABRIL 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 40
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 01/03/2017

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTARON DOS REINTEGROS DEL FONDO REVOLVENTE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 75.92 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0094/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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10
Periodo auditado: AGOSTO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 41
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 16/08/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 24.92 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0761/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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011
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 3-SUPERVISION AL PAGO DE NOMINA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 42
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 21/12/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016 "NOMINA GENERAL"

Descripción de observaciones :

DIFERENCIA EN EL ISR Y CUOTAS DEL ISSEMYM
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 90.68 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1104/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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012
Periodo auditado: AGOSTO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 43
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 31/08/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 30.21 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0810/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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013
Periodo auditado: AGOSTO 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 45
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 24/08/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION DE OBRA

Descripción de observaciones :

EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA FALTAN DOCUMENTOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0439/2017

Archivo de observaciones:

PDF 483.12 KB

Archivo de acreditación:

PDF 61.94 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0829/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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014
Periodo auditado: AGOSTO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 46
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 24/08/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN DOCUMENTOS DE FIRMAS Y COMPLETAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0440/2017

Archivo de observaciones:

PDF 267.28 KB

Archivo de acreditación:

PDF 52.44 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0830/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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015
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 47
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Miguel Ángel Coyote Juárez
Fecha de auditoría: 07/03/2017

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTO EL REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 67.18 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0095/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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016
Periodo auditado: SEPTIEMBRE 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 48
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 21/09/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 30.18 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0832/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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017
Periodo auditado: SEPTIEMBRE 2016
Rubro auditado: 4-SUPERVISION PREVENTIVA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 49
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 26/09/2016

Rubros a auditar :

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES QUE HA REALIZADO LA UNIDAD DE RECUSOS MATERIALES EN RELACIÓN AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, COMO LO ES GASOLINA Y DIÉSEL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 30.42 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1100/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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018
Periodo auditado: SEPTIEMBRE 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 50
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 27/08/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

FALTANTE A LA CANTIDAD AUTORIZADA Y FALTA DE DOCUMENTOS O FACTURAS QUE AMPAREN LOS VALES DE CAJA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0989/2016

Archivo de observaciones:

PDF 57.31 KB

Archivo de acreditación:

PDF 58.96 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0852/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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019
Periodo auditado: SEPTIEMBRE 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 51
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 26/09/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION DE OBRA

Descripción de observaciones :

SE RECORTO EL PRESUPUESTO FEDERAL
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0443/2017

Archivo de observaciones:

PDF 351.91 KB

Archivo de acreditación:

PDF 29.44 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0982/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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020
Periodo auditado: SEPTIEMBRE 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 52
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 26/09/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN FIRMAS DE INVITACIONES A CONCURSO Y FALTAN REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0444/2017

Archivo de observaciones:

PDF 48.69 KB

Archivo de acreditación:

PDF 195.33 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0983/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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021
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 53
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Miguel Ángel Coyote Juárez
Fecha de auditoría: 07/03/2017

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTARON TRES REINTEGROS DEL FONDO REVOLVENTE, REINTEGRO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA, DEPOSITO POR OTROS INGRESOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 84.48 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0096/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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022
Periodo auditado: OCTUBRE 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 54
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 24/10/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERÍA

Descripción de observaciones :

EXISTE SOBRANTE DE EFECTIVO EN LAS CAJAS RECAUDADORAS, ENTRE EL TOTAL DE EFECTIVO Y EL TOTAL DE OPERACIONES EFECTUADAS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 44.16 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0952/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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023
Periodo auditado: OCTUBRE 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 55
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 24/10/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 27.48 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1003/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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024
Periodo auditado: OCTUBRE 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 56
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 27/10/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION DE OBRA

Descripción de observaciones :

SE COLOCARON DOCE POSTES, ASÍ COMO DOS TRANSFORMADORES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 37.40 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1042/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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025
Periodo auditado: OCTUBRE 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 57
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 27/10/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

NO ESTA RUBRICADO EL PRESUPUESTO BASE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0445/2017

Archivo de observaciones:

PDF 52.41 KB

Archivo de acreditación:

PDF 143.05 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1004/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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026
Periodo auditado: JULIO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 58
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Miguel Ángel Coyote Juárez
Fecha de auditoría: 07/03/2017

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2016 DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTARON DOS REINTEGROS DEL FONDO REVOLVENTE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 67.10 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0097/2017
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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027
Periodo auditado: NOVIEMBRE 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 59
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 25/11/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERÍA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 29.72 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1032/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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028
Periodo auditado: NOVIEMBRE 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 60
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 25/11/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE, INCREMENTO AL FONDO FIJO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0026/2017

Archivo de observaciones:

PDF 97.56 KB

Archivo de acreditación:

PDF 60.31 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1034/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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029
Periodo auditado: NOVIEMBRE 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 61
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 24/11/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION DE OBRA

Descripción de observaciones :

INFORMAN QUE APENAS SE VA A DAR INICIO A LOS TRABAJOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 35.90 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1043/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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030
Periodo auditado: NOVIEMBRE 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 62
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 24/11/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

NO SE TIENE NINGÚN DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0447/2017

Archivo de observaciones:

PDF 52.78 KB

Archivo de acreditación:

PDF 45.23 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1067/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII