Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero de 2014 al 10 de junio de 2014.
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 1
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : 1.- Entrega de útiles escolares a escuelas de nivel superior y medio superior.
2.- Abanderamiento de escuelas de nivel básico 2013.
3.- Abanderamiento de escuelas de nivel básico 2014.
4.- Carrera 10k Internacional Ecatepec 2013.
6.- Un Gol por Ecatepec 2014.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Cédula de Observaciones Banderas 2014.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoria educación.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : En proceso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2015-12-30 14:52:41
Fecha de validación : 2019-12-16 14:09:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2014.
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Tesorería Municipal, Subdirección de Licencias e Impuestos Diversos.
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : 1.- Multas Derivadas por el Incumplimiento al Bando Municipal de Ecatepec de Morelos.
2.- Procedimientos y Normatividad.
3.- Controles Administrativos.
4.- Evaluación de Controles Internos.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : cédula de Observaciones de Licencias e Impuestos Diversos.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoría Tesorería.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : En proceso.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2015-12-30 13:53:49
Fecha de validación : 2019-12-16 14:09:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 29 de abril de 2015
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Registro Civil No. 2
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Oficio de Comisión 162
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : Fondo Fijo.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Se hace la Observación que la ciudadana Matilde mostro sus dos credenciales y una es de la administración 2009-2012 la cual se le fue retirada.
Se hace la observación que la C. Antonia que es la cajera, no se encontró por motivo de vacaciones y se encontró en su lugar al C. Horacio quien fue mandado de comisión.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Auditoría Registro Civil.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Oficio no. CIM/SA/AF/0177/2015, Copia simple de credencial del C., Oficio no. TM/CC/055/2015, Copia simple de credencial de C.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2015-12-30 14:49:10
Fecha de validación : 2019-12-16 14:09:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
viernes 13 de septiembre de 2019 16:05, horas
Leticia Alvarado Sánchez Contralor Interno Municipal


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