Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Ejercicio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Dictaminación de Estados Financieros
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Despacho De la Paz Costemalle DFK, S.C.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : Cronograma de trabajo por correo electrónico
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Cronograma de trabajo por correo electrónico
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Dictaminar Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2016, así como la determinación y Pago del Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Rubros sujetos a revisión : Estados Financieros y Presupuestal y Programática
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Disposiciones Previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2016, Ley General de Contabilidad, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el ejercicio 2016 y las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OF. INF AUDITORIA 2016.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Ninguno
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES Y SUGERENCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: DICTAMEN EDO FIN 2016.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L. en C. Alfredo Rodríguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Ninguna
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Ninguna
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-18 13:37:46
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero - diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0003-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00006/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203G10400/A/00006/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoria financiera a programas estatales, en la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación
Rubros sujetos a revisión : Programas estatales
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2, 3 fracción IV, 42 fracciones XX, XXVII y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1, 3, 13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4, 5, 6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los términos de los artículos 2 fracción VII, 26, 27 y 28 fracciones IV, X, XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y función quinta del numeral 203G10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 5 de agosto de 2015
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Dictamen 095-0003-2017 y oficio.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6 observaciones de mejora convenidas
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Cédulas de acciones de mejora.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Of. cumplimiento acciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : no aplica
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-08 13:42:41
Fecha de validación : 2018-01-19 11:42:39
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : abril - septiembre 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría interna
Tipo de auditoría : Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0007-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Interna del COMECyT
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00018/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Cédula de solicitud de información y/o documentaci
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que las erogaciones efectuadas con cargo al Capítulo 1000 Servicios Personlaes, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos y administrativos estableciedos para su ejercicio, registro y control.
Rubros sujetos a revisión : a)Verfificación de pago
b)Plantilla de personal
c)Expendientes del personal
d)Integración del presupuesto autorizado, modificado y ejercido con respecto al capítulo 1000
e)Pago de finiquitos
f)Prima vacacional
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos: 114 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 129 penúltimo y último párrafo y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 19 fracción XIV y 38 Bis, fracciones II, V,VI,VII,VIII Y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 4,9 Fracción I, 11 fracción II, 50 fracciones XIV y XVIII, Y 66 de la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios; 1,3,13 y 16 fracciones II, III y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y 4,5,6 y 9 fracciones IX y X y 17 fracciones I, II y III de su Reglamento; en los terminos de los artículos 2 fracción VII, 26,27 y 28 fracciones IV,X,XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el Periódico oficial Gaceta del Gobierno, el 12 de febrero de 2008. Asimismo, conforme al proceso de auditoría contemplado en el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación vigente. Así como, Artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 19 de febrero de 2008; y Función quinta del numeral 203g10400 del Manual General de Organización del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de agosto de 2015 y Transitorios quinto y octavo del Decreto número 202, publicada en Gaceta del Gobierno el 24 de abril de 2017.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Auditoría 0007.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : a) Cédula de observación con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria: 0
b) Cédula de observación con presunta responsabilida administrativa disciplinaria:0
c) Cédula de observación de Control Interno e Implentación de acciones de merjora: 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Dictmen Audit 0007.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Sólo acciones de mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Martha Maricel Galeno Flores
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : No se solicitó ninguna. Sólo se hicieron recomenda
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Se aplicarán modificaciones a procesos, para cumplir con las recomendaciones.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 3
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-15 13:44:12
Fecha de validación : 2018-01-19 09:13:48
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativo

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : JULIO A DICIEMBRE DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0001-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1,2 Y 3
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES EFECTUADAS CON CARGO AL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS SE HAYAN REALIZADO DE CONFORMIDAD A LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA SU EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL.
Rubros sujetos a revisión : EGRESOS CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES II, V, VI, VII, VIII Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIONES XX, XXVII Y XXVIII Y 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 13 Y 16 FRACCIONES II, III Y V DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 4, 5, 6 Y 9 FRACCIONES IX Y X Y 17 FRACCIONES I, II Y III DE SU REGLAMENTO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 26, 27 Y 28 FRACCIONES IV, X, XI Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008. ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORÍA CONTEMPLADO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN VIGENTE. ASI COMO, ARTÍCULO 22 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EL 19 DE FEBRERO DE 2008; Y FUNCIÓN QUINTA DEL NUMERAL 203G10400 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 5 DE AGOSTO DE 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of de termino.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Mapa aud 1.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : N/A
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-05-31 15:00:25
Fecha de validación : 2018-05-31 15:22:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : JULIO A DICIEMBRE DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA A OPERACIONES
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0002-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00004/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1,2, 3 Y 4
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LOS AVANCES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ENTE AUDITADO
Rubros sujetos a revisión : FUNCIONES DE LA UNIDAD DE APOYO ADMNISTRATIVO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES II, V, VI, VII, VIII Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIONES XX, XXVII Y XXVIII Y 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 13 Y 16 FRACCIONES II, III Y V DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 4, 5, 6 Y 9 FRACCIONES IX Y X Y 17 FRACCIONES I, II Y III DE SU REGLAMENTO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 26, 27 Y 28 FRACCIONES IV, X, XI Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008. ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORÍA CONTEMPLADO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN VIGENTE. ASI COMO, ARTÍCULO 22 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EL 19 DE FEBRERO DE 2008; Y FUNCIÓN QUINTA DEL NUMERAL 203G10400 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 5 DE AGOSTO DE 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of termino.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Mapa aud 2.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL INTERNO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-05-31 15:05:03
Fecha de validación : 2018-05-31 15:22:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : ENERO A DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0003-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00006/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1,2, 3 Y 4
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN SE HAYAN REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Rubros sujetos a revisión : PROGRAMAS ESTATALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES II, V, VI, VII, VIII Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIONES XX, XXVII Y XXVIII Y 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 13 Y 16 FRACCIONES II, III Y V DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 4, 5, 6 Y 9 FRACCIONES IX Y X Y 17 FRACCIONES I, II Y III DE SU REGLAMENTO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 26, 27 Y 28 FRACCIONES IV, X, XI Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008. ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORÍA CONTEMPLADO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN VIGENTE. ASI COMO, ARTÍCULO 22 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EL 19 DE FEBRERO DE 2008; Y FUNCIÓN QUINTA DEL NUMERAL 203G10400 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 5 DE AGOSTO DE 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of term aud 3.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Mapa aud 3.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL INTERNO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MIRIAM IVONNE MALDONADO ROSALES
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-05-31 15:09:09
Fecha de validación : 2018-05-31 15:22:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : MARZO A AGOSTO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0006-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00016/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1,2 Y 3
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE SEAN APLICABLES EN LA MATERIA
Rubros sujetos a revisión : ADQUISICIONES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES II, V, VI, VII, VIII Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULO 4, 9 FRACCIÓN I, 11 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES XIV Y XVIII, Y 66 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 13 Y 16 FRACCIONES II, III Y V DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 4, 5, 6 Y 9 FRACCIONES IX Y X Y 17 FRACCIONES I, II Y III DE SU REGLAMENTO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 26, 27 Y 28 FRACCIONES IV, X, XI Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008. ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORÍA CONTEMPLADO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN VIGENTE. ASI COMO, ARTÍCULO 22 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EL 19 DE FEBRERO DE 2008; Y FUNCIÓN QUINTA DEL NUMERAL 203G10400 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 5 DE AGOSTO DE 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of termino aud 6.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Mapa aud 6.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL INTERNO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MARTHA MARICELA GALENO FLORES
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-05-31 15:20:31
Fecha de validación : 2018-05-31 15:22:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 095-0007-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 203G10400/A/00018/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1,2 Y 3
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES EFECTUADAS CON CARGO AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SE HAYAN REALIZADO DE CONFORMIDAD A LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA SU EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL.
Rubros sujetos a revisión : CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS: 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES II, V, VI, VII, VIII Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; ARTÍCULO 4, 9 FRACCIÓN I, 11 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES XIV Y XVIII, Y 66 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 3, 13 Y 16 FRACCIONES II, III Y V DE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 4, 5, 6 Y 9 FRACCIONES IX Y X Y 17 FRACCIONES I, II Y III DE SU REGLAMENTO; EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN VII, 26, 27 Y 28 FRACCIONES IV, X, XI Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008. ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORÍA CONTEMPLADO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN VIGENTE. ASI COMO, ARTÍCULO 22 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EL 19 DE FEBRERO DE 2008; Y FUNCIÓN QUINTA DEL NUMERAL 203G10400 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 5 DE AGOSTO DE 2015.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Of term aud 7.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Mapa aud 7.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL INTERNO
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MARTHA MARICELA GALENO FLORES
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-05-31 15:19:12
Fecha de validación : 2018-05-31 15:22:44
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

---