Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2012
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2012
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : 1 de enero al 31 de diciembre 2013
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Externa
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 1
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Gonzalez Lazarini, S.A. de C.V.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : Por correo electrónico
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : Por correo electrónico
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Dictaminar Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2013, así como la determinación y Pago del Impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
Rubros sujetos a revisión : Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Disposiciones Previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 2013, Ley General de Contabilidad, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para el ejercicio 2013 y las Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFI. ASEVERACION 2013.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Estados Financieros: Activo Fijo uno e Impuestos retenidos a terceros uno.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013 OBSERVACIONES 2013.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: DICTAMEN 2013.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Ninguna
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L. en C. Alfredo Rodriguez Pérez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Ninguna
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Ninguna
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Ninguna
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: SEGUIMIENTO A LA CARTA DE SUGERENCIAS.PDF
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): No aplica
Fecha de actualización : 2017-08-17 17:20:14
Fecha de validación : 2017-08-28 18:07:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : Unidad de Apoyo Administrativio

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 31 de mayo de 2018 15:20, horas
NORMA ANGÉLICA HERNÁNDEZ MONTES DE OCA ANALISTA B


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