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001
Periodo auditado: octubre-diciembre 2011
Rubro auditado: Administrativo Financiero
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/CAC/02/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 20/04/2012

Rubros a auditar :

1.Control de Convenios 2.Control de Gastos a Comprobar 3.Control de Bienes Muebles 4.Control de Ingresos Extraordinarios 5.Control de Personal 6.Control Presupuestal

Descripción de observaciones :

1.Control de Gastos a Comprobar 2.Control de Personal
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 655/2012 Toluca, Méx. a 09 de julio de 2012 Auditoría: CU/AE/CAC/02/12 M. EN PL. ALMA DELIA CORRAL FERNÁNDEZ DIRECTORA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES P R E S E N T E En relación al oficio No. A.A. 162/2012 de fecha 29 de junio de 2012, turnado por la Dependencia a su digno cargo, mediante los cuales da respuesta a las observaciones derivadas de la Auditoría Específica realizada en el periodo comprendido del 20 de abril al 11 de mayo de 2012, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, se informa lo siguiente: Observaciones Emitidas: 2 Observaciones Solventadas: 2 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se solicita remitir a la brevedad posible, la documentación que se estime necesaria para solventar las observaciones pendientes. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos” C. P. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad C. P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M.A.E. Georgina María Arredondo Ayala.- Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM. c.cp. Archivo

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 06/09/2013

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002
Periodo auditado: Ejercicio 2011 y de enero al 15 de mayo de 2012
Rubro auditado: Administrativo Financiero
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/AAF/CELE/03/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 12/04/2012

Rubros a auditar :

1.Fondo Revolvente 2.Gastos a Comprobar 3.Ingresos 4.Control Presupuestal 5.Manuales 6.Recursos Humanos 7.Nómina 8.Inventarios 9.Acervo Bibliográfico 10.Parque Vehicular 11.Vales de Gasolina 12.Equipo de Comunicación 13.Protección Civil 14.Programa Operativo Anual 2011-2012 15.Mandatos y Convenios 16.Expedientes 17.Control Interno

Descripción de observaciones :

1-3. Ingresos 4. Recursos Humanos 5-16. Inventario 7. Acervo Bibliográfico 8. Vales de Gasolina 9. Protección Civil 10. Mandatos y Convenios 11. Expedientes 12. Control Interno
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 1313/2012 Toluca, México a 05 de diciembre de 2012 Auditoría: CU/AAF/CELE/03/12 M. EN L.A. ANGELINA PATRICIA MEJÍA FRANCO DIRECTORA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS DE LA UAEM P R E S E N T E En relación al oficio DIR/712/2012 de fecha 27 de noviembre y del oficio DIR/822/2012 de fecha 04 de diciembre del presente, turnados por la dependencia a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la auditoría administrativa financiera realizada en el periodo comprendido del 12 de abril al 01 de junio de 2012, con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, se informa lo siguiente: Observaciones emitidas: 12 Observaciones solventadas: 12 Observaciones pendientes de solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solventación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos” ________________________________ C.P. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad _________________________________ C.P Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M. en Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes.- Secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM. c.c.p. Archivo

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003
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Financiero Administrativo
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DIDEPA/01/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 27/03/2012

Rubros a auditar :

1. Ingresos Extraordinarios. 2. Conciliaciones Bancarias. 3. Control de Personal. 4. Bienes Patrimoniales. 5. Control Presupuestal. 6. Control de Recursos Etiquetados.

Descripción de observaciones :

1. Conciliaciones Bancarias. 2. Control de Personal. 3. Bienes Patrimoniales. 4. Control Presupuestal. 5. Control de Recursos Etiquetados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio 1276/2012 Toluca, México a 26 de noviembre de 2012 Auditoría: CU/AE/DIDEPA/01/12 M. EN C. ANTONIO EDUARDO GÓMEZ DÍAZ DIRECTOR DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E En relación al oficio 248/12 de fecha 8 de junio de 2012 turnado por la Dirección a su digno cargo, mediante el cual da respuesta a las observaciones derivadas de la auditoría específica No. CU/AE/DIDEPA/01/12 a los formatos de Control Interno de octubre a diciembre de 2011, con fundamento en los artículos 39 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144 y 145 fracción I, V, XIV y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso b), 141 y 142 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánica-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables nos permitimos informar a usted lo siguiente: Observaciones Emitidas: 5 Observaciones Solventadas: 5 Observaciones Pendientes de Solventar: 0 Por lo anterior, se le informa que el proceso de solvatación de observaciones ha quedado totalmente concluido. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. A T E N T A M E N T E PATRIA CIENCIA Y TRABAJO “2012, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos” ___________________________ C. P. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad ___________________________ C.P. Antonio Hernández López Director de Auditoría a Administración Central c.c.p. M.A.S.S. Felipe González Solano. Secretario de Docencia Expediente

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004
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DODA/06/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoria a Administración Central.
Fecha de auditoría: 17/05/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1. Localizado con etiqueta duplicada. 2. Localizado fuera de su área. 3. Localizado no relacionado sin etiqueta. 4. Localizado no relacionado con etiqueta. 5. No localizados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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005
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacLen/04/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 09/05/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1. Bienes retirados por baja. 2. Relacionados. 3. Faltantes identificados. 4. Localizado fuera de su área. 5. Localizado. 6. No relacionado. 7. Localizado sin etiqueta. 8. No localizados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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006
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacArt/05/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 16/05/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1. Localizado fuera de su área. 2. Localizado no relacionado. 3. Localizado no relacionado sin etiqueta. 4. Localizado sin etiqueta. 5. Obras sin etiqueta. 6. No localizados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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007
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DVU/07/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central
Fecha de auditoría: 18/05/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1. Localizado sin etiqueta. 2. Localizado fuera de su área. 3. Localizado no relacionado sin etiqueta. 4. Localizado no relacionado con etiqueta. 5. No localizados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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Fecha Actualización: 06/09/2013

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008
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DIA/11/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 01/06/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1.Obras no localizadas. 2.Obras localizadas sin etiqueta. 3.Bienes muebles que están en la base de datos sin etiqueta. 4.Bienes muebles que no están en la base de datos con etiqueta. 5.Bienes muebles que no están en la base de datos sin etiqueta. 6.Bienes muebles no localizados. 7.Bienes muebles localizados fuera de área. 8.Bienes muebles con características diferentes.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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009
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/UAPST/08/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 24/05/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1.Localizado sin etiqueta. 2.Localizado fuera de su área. 3.Localizado no relacionado sin etiqueta. 4.Localizado no relacionado sin etiqueta y sin asignar. 5.Localizado no relacionado con etiqueta. 6.Localizado pendiente por asignar sin etiqueta. 7.No localizados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 06/09/2013

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10
Periodo auditado: 2012
Rubro auditado: Auditoría Específica
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/DPCP/09/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoría a Administración Central.
Fecha de auditoría: 12/06/2012

Rubros a auditar :

Inspección física del inventario de bienes muebles, Vehículos y Obras

Descripción de observaciones :

1. Localizado sin etiqueta. 2. Localizado fuera de su área. 3. Localizado no relacionado sin etiqueta. 4. No localizados (Donados sin Procedimiento).
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Con el envío de un cordial saludo, nos permitimos comunicarle que derivado de las incidencias determinadas a la dependencia a su digno cargo en la primera visita de regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, III, V y XVII del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136 del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables; personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la documentación soporte de la atención que el responsable administrativo presentó, determinando lo siguiente: Que previo análisis y evaluación éstas han sido atendidas en su totalidad; en consecuencia y por medio del presente escrito, se dan por atendidas. Por lo que la exhortamos para que notifique cualquier movimiento de alta, baja o modificación de los bienes muebles del inventario a las instancias administrativas correspondientes.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 06/09/2013

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011
Periodo auditado: Del 12 de julio al 17 de septiembre de 2012.
Rubro auditado: Obra Universitaria. Técnicos.
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: CU/DAAC/AO/CU/UEM/TEXCOCO/01/12.
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: C.P. Antonio Hernández López, Director de Auditoria a Administración Central.
Fecha de auditoría: 12/07/2012

Rubros a auditar :

1.Técnicos 2.Administrativos 3.Presupuestales 4.Financieros

Descripción de observaciones :

Resultado satisfactorio
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Resultado satisfactorio

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 06/09/2013

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012
Periodo auditado: 30 de mayo al 07 de junio de 2012
Rubro auditado: Inventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacDer/28/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 30/05/2012

Rubros a auditar :

Inventario de bienes muebles, acervo cultural y artístico y parque vehicular

Descripción de observaciones :

No. Observación OBSERVACIÓN 1. Inventario de Bienes Muebles, Parque Vehicular y Acervo Cultural
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 78/2013 Toluca, México, 22 de enero de 2013 M. EN D. JOSÉ BENJAMÍN BERNAL SUÁREZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría Específica al inventario realizada a la Facultad de Derecho de la UAEM del 30 de mayo al 7 de junio de 2012. Como resultado de la atención a las observaciones por parte de la Facultad de Derecho que dignamente dirige e información y documentación proporcionada para su solvatación, así como oficio de liberación no. 718/2012 emitido por la Secretaría de Administración y la Contraloría Universitaria, de fecha 6 de agosto de 2012, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” C.P Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor De La Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva, Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/11/2013

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013
Periodo auditado: Abril de 2009 a junio de 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y de Legalidad.
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCoAd/30/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 13/06/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio social y prácticas profesionales (*) 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso–titulación (*)) 7. Titulación (*) 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos federales 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior (aprobados por la SIyEA) (*) 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y seguridad institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales administrativos 39. Acuerdos de los Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. Obs OBSERVACIÓN 1. ASENTAMIENTO Y CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES 2. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 3. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 5. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 7. PROGRAMAS DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS: EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN 8. PROGRAMAS DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS: EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN 9. TUTORÍA ACADÉMICA. 10. TUTORÍA ACADÉMICA. 11. TUTORÍA ACADÉMICA. 12. RECURSOS ETIQUETADOS 13. RECURSOS ETIQUETADOS 14. SALAS DE CÓMPUTO 15. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 16. CONVENIOS VIGENTES 17. CONVENIOS VIGENTES 18. CONVENIOS VIGENTES 19. CONVENIOS VIGENTES 20. CONVENIOS VIGENTES 21. BECAS 22. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 23. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 24. PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 25. PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 26. GASTOS A COMPROBAR 27. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 28. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 29. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 30. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 31. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 32. ESPACIOS CONCESIONADOS POR FONDICT Y PARTICIPACIÓN POR FOTOCOPIADO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México, a 04 de abril de 2013 Oficio No. 337/2013 M.A.E. MARIA TERESA AGUILERA ORTEGA DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UAEM P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacCoAd/13/13, incluye el rubro de proyectos de investigación, mismo que fue analizado en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Contaduría y Administración en el mes de junio de 2012. Por lo anterior, informo a usted que la observación presentada en el informe de auditoría integral anterior será incluida en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacCoAd/30/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. en A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. Minutario.

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014
Periodo auditado: 2 al 4 de julio 2012
Rubro auditado: ? Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/PlaTex/37/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría A Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 02/07/2012

Rubros a auditar :

Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1. Inventario de Bienes Muebles, Parque Vehicular y Acervo Cultural y Artístico
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 77/2013 Toluca, México, a 22 de enero de 2013 Folio: CU/AE/PlaTex/37/12 M. EN C. CARLOS ALBERTO SALGADO TREVIÑO DIRECTOR DEL PLANTEL TEXCOCO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, II, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría Específica al inventario realizada al Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM del 2 al 4 de julio de 2012. Como resultado de la atención a las observaciones por parte del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM que dignamente dirige e información y documentación proporcionada para su solvatación, así como oficio de liberación no. 1190/2012 emitido por la Secretaría de Administración y la Contraloría Universitario, de fecha 5 de noviembre de 2012, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” C.P Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor De La Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva, Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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015
Periodo auditado: Mayo 2011a Octubre 2012
Rubro auditado: Académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/PlaAtl/48/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 10/10/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Eficiencia terminal (ingreso-egreso) 6. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 7. Programas de estudio 8. Proceso de selección y distribución del personal académico 9. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 10. Tutoría académica 11. Laboratorios y talleres 12. Biblioteca 13. Recursos federales 14. Salas de cómputo 15. Proyectos de investigación 16. Apoyos académicos 17. Convenios celebrados 18. Publicaciones 19. Becas 20. Protección civil y seguridad institucional 21. Planes y programas de Educación continua y a distancia 22. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 23. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 24. Control Asistencial 25. Guardias 26. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 27. Artículos normalizados 28. Fondo revolvente 29. Bancos 30. Gastos a comprobar 31. Ingresos extraordinarios 32. Espacios concesionados por el FONDICT 33. Sistemas de información adicionales 34. Programa Operativo Anual 35. Manuales Administrativos 36. Acuerdos de los Consejos y de las Academias Disciplinares 37. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1. ASENTAMIENTO Y CORRECCION DE CALIFICACIONES 2. ASENTAMIENTO Y CORRECCION DE CALIFICACIONES 3 BECAS 4. BECAS 5. BECAS 6. BECAS 7. BECAS 8. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 9. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 10. PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 11. CONTROL ASISTENCIAL 12. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR Y ACERVO CULTURAL 13. ACUERDOS DE LOS H.H. CONSEJOS Y AREAS DE DOCENCIA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 57/2013 Toluca, Méx., a 17 de enero de 2013 Folio: CU/AIP/PlaAtl/48/12 M. en D. JUAN CARLOS MEDINA HUICOCHEA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL ATLACOMULCO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría Integral realizada al Plantel Atlacomulco de la Escuela Preparatoria del 10 al 12 de octubre del 2012, se determinaron 13 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Plantel de la Escuela Preparatoria que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solvatación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez" C. P. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos.

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016
Periodo auditado: Enero - diciembre de 2012
Rubro auditado: Docencia, Investigación, Difusión de la cultura y Gestión Institucional
Tipo de auditoría: De desempeño
N&uactuemero de auditoría: CU/AD/FacArqD/53/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 20/11/2012

Rubros a auditar :

1. Cumplimiento de metas Función Docencia 2. Cobertura de la Facultad, Plantel, Centro Universitario y/o UAP 3. Requisitos de ingreso a licenciatura o Bachillerato 4. Ingreso a licenciatura o Bachillerato de la Facultad, Plantel, Centro Universitario y/o UAP 5. Ingreso a posgrado 6. Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura o Bachillerato 7. Índices de reprobación y aprobación 8. Índice de titulación 9. Programa Institucional de Tutoría 10. Programas educativos evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 11. Programas educativos de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 12. Pertinencia social (percepción de estudiantes) 13. Competencia. Evolución de la habilitación de la planta académica de la Facultad , Plantel, Centro Universitario y/o UAP 14. Apoyo al Estudiante (Volúmenes por alumno) 15. Eficacia en la consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) Función Investigación 16. Evolución del grado académico de los investigadores. 17. Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 18. Proyectos de investigación 19. Proyectos relacionados con el sector productivo y social 20. Proyectos de investigación aplicada, tecnológica y básica 21. Publicación de artículos científicos en revistas de arbitraje nacional e internacional Difusión cultural y extensión 22. Eventos culturales 23. Participación de alumnos en talleres culturales 24. Otorgamiento de becas 25. Convenios celebrados Gestión institucional 26. Emisión de la Normatividad Institucional 27. Recursos Materiales 28. Programa de estímulos al desempeño del personal docente (PROED) 29. Capacitación de personal académico 30. Contraloría promotora de una mejor gestión

Descripción de observaciones :

NO. OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento de metas 2 Ingreso a licenciatura 3 Índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura 4 Programa institucional de tutoría 5 Competencia. Evolución de la planta académica 6 Participación e incremento de los investigadores de la Facultad en el Sistema Nacional de Investigadores 7 Proyectos de investigación 8 Otorgamiento de becas
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 25 de noviembre de 2013 Oficio No. 1103/2013 Folio: CU/AD/FacArqD/53/12 M. EN ARQ. JORGE EDUARDO VALDÉS GARCES DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que, con fundamento en los artículos; 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento a la Auditoría al Desempeño realizada a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM del 20 al 30 de noviembre de 2012, se determinaron 8 efectos esperados. Como resultado de la atención a los mismos por parte la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender los efectos esperados. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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017
Periodo auditado: 11 al 19 de noviembre de 2012
Rubro auditado: ? Ingresos Extraordinarios
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/PlaCua/54/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 21/11/2012

Rubros a auditar :

Ingresos Extraordinarios

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Sin observaciones

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018
Periodo auditado: Marzo de 2007 a marzo de 2012
Rubro auditado: Académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUAme/10/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría A Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 12/03/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio social y prácticas profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso–titulación ) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior (aprobados por la SIyEA) 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y seguridad institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales administrativos 39. Acuerdos de los Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. Obs. OBSERVACIÓN 1. ASENTAMIENTO Y CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES 2. Pago a profesores por aplicación de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia 3. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 4. PRÁCTICAS PROFESIONALES 5. TITULACIÓN 6. PROCESO DE SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 7. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS E INFORMES DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA DE PROFESORES DE CARRERA. 8. TUTORÍA ACADÉMICA 9. TUTORÍA ACADÉMICA 10. LABORATORIOS Y TALLERES 11. BIBLIOTECA 12. PIFI 2009 13. PEF 2005 14. PROMEP 2011 15. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 16. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 17. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 18. BECAS 19. BECAS 20. BECAS 21. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 22. PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 23. CONTROL ASISTENCIAL 24. CONTROL ASISTENCIAL 25. CONTROL ASISTENCIAL 26. CONTROL ASISTENCIAL 27. Personal Administrativo Sindicalizado 28. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, PARQUE VEHICULAR Y ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO Sala de usuarios 2 29. PARQUE VEHICULAR 30. INVENTARIO DE SEMOVIENTES. 31. Ingresos por Clínica de Nutrición 32. ESPACIOS CONCESIONADOS POR FONDICT Y PARTICIPACIÓN POR FOTOCOPIADO 33. ACTAS DE ÁREAS DE DOCENCIA 34. REGLAMENTACIÓN INTERNA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 947/2013 Toluca, Méx., a 4 de octubre de 2013 M. en E.S. NARCISO CAMPERO GARNICA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA PRESENTE Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/CUAmec/37/13 incluye los rubros de tutoría académica, recursos etiquetados (PEF 2005), proyectos de investigación, protección civil y seguridad institucional, control asistencial (personal administrativo de confianza), inventario de bienes muebles, ingresos por clínica de nutrición, actas de áreas de docencia y reglamentación interna, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada al Centro Universitario en el mes de marzo de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 11 obse0rvaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/CUAme/10/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c..c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Fecha Actualización: 29/11/2013

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019
Periodo auditado: Agosto de 2007 a junio de 2012
Rubro auditado: Académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUVMe/39/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría A Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 09/07/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio social y prácticas profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso–titulación ) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior (aprobados por la SIyEA) 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y seguridad institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales administrativos 39. Acuerdos de los Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Pago a profesores por aplicación de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia 3 Servicio social 4 Prácticas profesionales 5 Titulación 6 Pago a profesores por participación como sínodo en exámenes profesionales 7 Proceso de selección y distribución del personal académico 8 Proceso de selección y distribución del personal académico 9 Centro de Autoacceso (CAA): 10 Biblioteca 11 Recursos etiquetados 12 Recursos etiquetados 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Recursos etiquetados 17 Proyectos de investigación 18 Convenios 19 Becas 20 Becas 21 Becas 22 Protección civil y seguridad institucional 23 Protección civil y seguridad institucional 24 Protección civil y seguridad institucional 25 Protección civil y seguridad institucional 26 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 27 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28 Control asistencial 29 Control asistencial 30 Control asistencial 31 Control asistencial 32 Control asistencial 33 Control asistencial 34 Vales de gasolina 35 Gastos a comprobar 36 Bancos 37 Gastos a comprobar 38 Ingresos extraordinarios 39 Ingresos extraordinarios 40 Acuerdos de los H.H. Consejos 41 Áreas de docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 928/2013 Toluca, Méx., a 27 de septiembre de 2013 C.P. ALFONSO CÁRDENAS ZEPEDA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE MÉXICO P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/CUVMe/37/13, incluye los rubros de recursos etiquetados, convenios, becas, protección civil, gastos a comprobar, bancos e ingresos extraordinarios, mismos que fueron analizados en Auditoría Integral Programada realizada al Centro Universitario en el mes de julio de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 8 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/CUVMe/39/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/11/2013

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020
Periodo auditado: Mayo de 2011 a octubre de 2012
Rubro auditado: Académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/PlaIRC/49/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría A Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 17/10/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Eficiencia terminal (ingreso-egreso) 6. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 7. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 8. Acreditación de programa educativos 9. Proceso de selección y distribución del personal académico 10. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 11. Tutoría académica 12. Laboratorios y talleres 13. Biblioteca 14. Recursos etiquetados 15. Salas de cómputo 16. Proyectos de investigación 17. Apoyos académicos 18. Convenios vigentes 19. Publicaciones 20. Becas 21. Protección civil y seguridad institucion 22. Planes y programas de Educación continua y a distancia 23. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 24. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 25. Control Asistencial 26. Guardias 27. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 28. Fondo revolvente 29. Bancos 30. Gastos a comprobar 31. Ingresos extraordinarios 32. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 33. Sistemas de información adicionales 34. Programa Operativo Anual 35. Manuales Administrativos 36. Acuerdos de los Consejos y de las Academias Disciplinares 37. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Proceso de selección y distribución del personal académico 3 Proceso de selección y distribución del personal académico 4 Elaboración de programas e informes de actividades de profesores de carrera 5 Elaboración de programas e informes de actividades de profesores de carrera 6 Tutoría académica 7 Laboratorios y talleres 8 Centro de Autoacceso (CAA): 9 Biblioteca 10 Biblioteca 11 Proyectos de investigación 12 Proyectos de investigación 13 Becas 14 Becas 15 Protección civil y seguridad institucional 16 Protección civil y seguridad institucional 17 Control asistencial 18 Control asistencial 19 Personal Académico de Asignatura y Personal Administrativo Sindicalizado 20 Personal Administrativo Sindicalizado 21 Personal Administrativo Sindicalizado 22 Guardias 23 Vales de gasolina 24 Fondo revolvente 25 Gastos a comprobar 26 Gastos a comprobar 27 Programa Operativo Anual
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 14 de noviembre de 2013 Oficio No. 1022/2013 Folio: CU/AIP/PlaIRC/49/12 M. EN D. A. E. M. FIDEL NAVA ALTAMIRANO DEL PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de la Auditoría Integral realizada al Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria en octubre 2012, se determinaron 27 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionada para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2013,50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. en. A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Fecha Actualización: 29/11/2013

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021
Periodo auditado: Mayo de 2010 a octubre de 2012
Rubro auditado: Académico, administrativo, financiero, informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/PlaALM/50/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría A Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 24/10/2012

Rubros a auditar :

N.P. RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Eficiencia terminal (ingreso-egreso) 6. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 7. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 8. Acreditación de programa educativos 9. Proceso de selección y distribución del personal académico 10. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 11. Tutoría académica 12. Laboratorios y talleres 13. Biblioteca 14. Recursos federales 15. Salas de cómputo 16. Proyectos de investigación 17. Apoyos académicos 18. Convenios vigentes 19. Publicaciones 20. Becas 21. Protección civil y seguridad institucional 22. Planes y programas de Educación continua y a distancia 23. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 24. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 25. Control Asistencial 26. Guardias 27. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 28. Fondo revolvente 29. Bancos 30. Gastos a comprobar 31. Ingresos extraordinarios 32. Espacios concesionados por el FONDICT y participación por fotocopiado 33. Sistemas de información adicionales 34. Programa Operativo Anual 35. Manuales Administrativos 36. Acuerdos de los Consejos y de las Academias Disciplinares 37. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. Observación 1 ASENTAMIENTO Y CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES 2 PROCESO DE SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 3 PROCESO DE SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 4 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS E INFORMES DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA DE PROFESORES DE CARRERA 5 TUTORÍA ACADÉMICA 6 TUTORÍA ACADÉMICA 7 TUTORÍA ACADÉMICA 8 LABORATORIOS Y TALLERES 9 CONVENIOS VIGENTES 10 BECAS 11 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 12 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 13 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 14 PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 15 PRESTACIONES (PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES) 16 CONTROL ASISTENCIAL 17 CONTROL ASISTENCIAL 18 CONTROL ASISTENCIAL 19 GUARDIAS 20 GASTOS A COMPROBAR 21 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 22 ESPACIOS CONCESIONADOS POR FONDICT Y PARTICIPACIÓN POR FOTOCOPIADO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 05 de septiembre de 2013 Oficio No. 838/2013 Folio: CU/AIP/PlaALM/50/12 DR. EN C.E. JUAN CUENCA DÍAZ DIRECTOR DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM P R E S E N T E P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de la Auditoría Integral realizada al Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria en octubre 2012, se determinaron 23 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionada para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2013,50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. en. A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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022
Periodo auditado: 03 al 06 de julio de 2012
Rubro auditado: Proyectos de investigación
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: CU/AE/FacMVZ/36/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 03/07/2012

Rubros a auditar :

Proyectos de investigación

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Proyectos de Investigación 2 Proyectos de Investigación 3 Proyectos de Investigación 4 Proyectos de Investigación 5 Proyectos de Investigación 6 Proyectos de Investigación 7 Proyectos de Investigación
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 06 de marzo de 2014 Oficio No. 194/2014 Folio: CU/AE/FacMVZ/36/12 DR. JOSÉ MAURO VICTORIA MORA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UAEM P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso b) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del Seguimiento de Auditoría específica realizada a la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM del 03 al 06 de julio de 2012, se determinaron 7 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte de la Facultad que dignamente dirige y previo análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contr Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Direc Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoria a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Fecha Actualización: 24/04/2014

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023
Periodo auditado: Agosto 2009 a octubre 2012
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático ,De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUTex/51/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 05/11/2012

Rubros a auditar :

NÚM RUBRO 1. Oferta educativa 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso – titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Documentación del ingreso, promoción y egresos del alumno 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Asentamiento y corrección de calificaciones 5 Servicio social y prácticas profesionales 6 Servicio social y prácticas profesionales 7 Titulación 8 Titulación 9 Titulación 10 Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 11 Proceso de selección y distribución del personal académico 12 Proceso de selección y distribución del personal académico o 13 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 14 Tutoría Académica 15 Tutoría Académica 16 Tutoría Académica 17 Tutoría Académica 18 Laboratorios y talleres 19 Recursos Etiquetados 20 Recursos Etiquetados 21 Recursos Etiquetados 22 Proyectos de Investigación 23 Proyectos de Investigación 24 Apoyos académicos 25 Becas 26 Becas 27 Becas 28 Protección Civil y Seguridad Institucional 29 Protección Civil y Seguridad Institucional 30 Protección Civil y Seguridad Institucional 31 Protección Civil y Seguridad Institucional 32 Protección Civil y Seguridad Institucional 33 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 34 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 35 Control asistencial 36 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 37 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 38 Gastos a comprobar 39 Ingresos extraordinarios 40 Ingresos extraordinarios 41 Ingresos extraordinarios 42 Ingresos extraordinarios 43 Ingresos extraordinarios 44 Acuerdos de los H.H. Consejos y áreas de docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DR. EN E.D. CARLOS GENARO VEGA VARGAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/CUTex/08/14, incluye los rubros de: recursos etiquetados, proyectos de investigación, protección civil y seguridad institucional, prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) e ingresos extraordinarios, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada al Centro Universitario, en el mes de noviembre de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 9 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/CUTex/51/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Fecha Actualización: 24/04/2014

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024
Periodo auditado: Julio 2010 a enero 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacPUR/02/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 30/01/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Servicio social y prácticas profesionales 5 Programas de estudio: existencia y actualización 6 Proceso de selección y distribución del personal académico 7 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 8 Tutoría Académica 9 Biblioteca 10 Recursos etiquetados 11 Proyectos de Investigación 12 Proyectos de Investigación 13 Convenios vigentes 14 Becas 15 Becas 16 Becas 17 Becas 18 Becas 19 Control asistencial 20 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 21 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 22 Ingresos extraordinarios 23 Ingresos extraordinarios 24 Ingresos extraordinarios 25 Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 364/2014 Toluca, Méx., a 23 de abril de 2014 M. EN E.U.R. HÉCTOR CAMPOS ALANÍS DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacPUR/13/14, que incluye los rubros de: convenios e inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad en el mes de febrero de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 2 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacPUR/02/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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025
Periodo auditado: Septiembre 2009 a enero 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y de legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacOdo/06/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 13/02/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Titulación 5 Programas de estudio: existencia y actualización 6 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 7 Tutoría Académica 8 Tutoría Académica 9 Laboratorios y talleres 10 Laboratorios y talleres 11 Laboratorios y talleres 12 Recursos etiquetados 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Recursos etiquetados 17 Recursos etiquetados 18 Salas de Cómputo 19 Salas de Cómputo 20 Proyectos de Investigación 21 Proyectos de Investigación 22 Control asistencial 23 Control asistencial 24 Control asistencial 25 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 26 Ingresos extraordinarios 27 Ingresos extraordinarios 28 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 29 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 30 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 31 Reglamentación Interna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 599/2013 Toluca, México, 07 de junio de 2013 DR. EN E.P. ALBERTO SALGADO VALDÉS DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UAEM P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/FacOdo/20/13, incluye los rubros de: recursos etiquetados e inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico, mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Odontología y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología (CIEAO) en el mes de febrero de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 2 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/FacOdo/06/12. Sin otro particular por el momento, le reitero mi compromiso Institucional. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2013, 50 Aniversario Luctuoso del Poeta Heriberto Enríquez” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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026
Periodo auditado: Noviembre de 2008 a septiembre de 2012
Rubro auditado: ? Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUVCh/47/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 26/09/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Asentamiento y corrección de calificaciones 4 Asentamiento y corrección de calificaciones 5 Asentamiento y corrección de calificaciones 6 Servicio social y prácticas profesionales 7 Servicio social y prácticas profesionales 8 Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 9 Titulación 10 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 11 Programas de estudio: existencia y actualización 12 Proceso de selección y distribución del personal académico 13 Proceso de selección y distribución del personal académico 14 Tutoría Académica 15 Tutoría Académica 16 Biblioteca 17 Biblioteca 18 Biblioteca 19 Biblioteca 20 Recursos etiquetados 21 Recursos etiquetados 22 Recursos etiquetados 23 Recursos etiquetados 24 Proyectos de Investigación 25 Proyectos de Investigación 26 Proyectos de Investigación 27 Convenios vigentes 28 Convenios vigentes 29 Convenios vigentes 30 Becas 31 Protección civil y Seguridad Institucional 32 Protección civil y Seguridad Institucional 33 Protección civil y Seguridad Institucional 34 Protección civil y Seguridad Institucional 35 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 36 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 37 Control asistencial 38 Fondo revolvente 39 Fondo revolvente 40 Gastos a comprobar 41 Gastos a comprobar 42 Ingresos extraordinarios 43 Ingresos extraordinarios 44 Ingresos extraordinarios 45 Ingresos extraordinarios 46 Ingresos extraordinarios 47 Ingresos extraordinarios 48 Manuales administrativos 49 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 50 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 51 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 52 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 53 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Toluca, México; a 24 de abril de 2014 Oficio No. 367/2014 Folio: CU/AIP/CUVCh/47/12 DRA. EN M.E. MAGALLY MARTÍNEZ REYES ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO P R E S E N T E Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de la Auditoría Integral realizada al Centro Universitario UAEM Valle de Chalco del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2012, se determinaron 53 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionada para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. A T E N T A M E N T E "PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO" “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA - UAEM” M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD M. EN AUD. ALEJANDRA DÁVILA LEYVA DIRECTORA DE AUDITORÍA A ESPACIOS ACADÉMICOS c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 29/08/2014

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027
Periodo auditado: Marzo de 2010 a enero de 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático, De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCPyS/01/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 10/01/2013

Rubros a auditar :

NÚM RUBRO 1 Oferta educativa y matrícula 2 Documentación del ingreso, promoción y egresos de alumnos 3 Evaluación del aprendizaje 4 Asentamiento y corrección de calificaciones 5 Servicio Social y Prácticas Profesionales 6 Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso – titulación) 7 Titulación 8 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9 Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10 Acreditación de programas educativos 11 Proceso de selección y distribución del personal académico 12 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13 Tutoría académica 14 Laboratorios y talleres 15 Biblioteca 16 Recursos etiquetados 17 Salas de cómputo 18 Proyectos de investigación 19 Apoyos académicos 20 Diplomados de tipo Superior aprobados por la SIyEA 21 Convenios vigentes 22 Publicaciones 23 Becas 24 Protección civil y Seguridad Institucional 25 Planes y programas de Educación continua y a distancia 26 Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28 Control Asistencial 29 Guardias 30 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31 Fondo revolvente 32 Bancos 33 Gastos a comprobar 34 Ingresos extraordinarios 35 Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36 Sistemas de información adicionales 37 Programa Operativo Anual 38 Manuales Administrativos 39 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40 Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. observación OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio social y prácticas profesionales 4 Servicio social y prácticas profesionales 5 Servicio social y prácticas profesionales 6 Servicio social y prácticas profesionales 7 Titulación 8 Titulación 9 Programa de estudios por competencias: existencia y actualización 10 Proceso de selección y distribución del personal académico 11 Tutoría académica 12 Recursos etiquetados 13 Recursos etiquetados 14 Recursos etiquetados 15 Recursos etiquetados 16 Recursos etiquetados 17 Proyectos de investigación 18 Proyectos de investigación 19 Proyectos de investigación 20 Proyectos de investigación 21 Apoyos académicos | 22 Convenios vigentes 23 Convenios vigentes 24 Convenios vigentes 25 Becas 26 Becas 27 Becas 28 Protección civil y seguridad institucional 29 Protección civil y seguridad institucional 30 Protección civil y seguridad institucional 31 Control asistencial 32 Control asistencial 33 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 34 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 35 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 36 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 37 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 38 Gastos a comprobar 39 Gastos a comprobar 40 Gastos a comprobar 41 Ingresos extraordinarios 42 Ingresos extraordinarios 43 Ingresos extraordinarios 44 Ingresos extraordinarios 45 Ingresos extraordinarios 46 Ingresos extraordinarios 47 Ingresos extraordinarios 48 Ingresos extraordinarios 49 Ingresos extraordinarios 50 Ingresos extraordinarios 51 Ingresos extraordinarios 52 Ingresos extraordinarios 53 Ingresos extraordinarios 54 Ingresos extraordinarios 55 Ingresos extraordinarios 56 Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 57 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 58 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 59 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 60 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 61 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 62 Acuerdo de los H.H Consejos y áreas de docencia 63 Reglamentación interna 64 Reglamentación interna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN COM. JANNET S. VALERO VILCHIS DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio No. 1081/2014 Toluca, México; a 28 de octubre de 2014 Folio: CU/AIP/FacCPyS/01/12 Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de Auditoría Integral Programada realizada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM del 10 al 19 de enero de 2012, se determinaron 64 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte del Espacio Académico que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionadas para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 21/11/2014

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028
Periodo auditado: Septiembre 2009 –Agosto
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/FacCie/42/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 09/08/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudios por competencia: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. obs. OBSERVACIÓN 1 Titulación 2 Titulación 3 Titulación 4 Titulación 5 Titulación 6 Titulación
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: M. EN C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DÍAZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UAEM P R E S E N T E Oficio No.1305/2015 Toluca, México, a 09 de diciembre de 2015 Folio: CU/AIP/FacCie/42/12 Por este conducto reciba un cordial saludo y a la vez hacemos de su conocimiento que con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracción I, V, XIV, y XVII, 148 párrafo primero, segundo y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México, vigente a partir del 17 de febrero 2009, y demás relativos aplicables, de la normatividad universitaria, derivado del seguimiento de la Auditoría Integral realizada a la Facultad de Ciencias en agosto 2012, se determinaron 42 observaciones. Como resultado de la atención a las mismas por parte de la Facultad de Ciencias que dignamente dirige y posterior análisis a la información y documentación proporcionada para su solventación, se determina dar por cerrada dicha auditoría. Por lo que le expresamos nuestro reconocimiento por las acciones implementadas conjuntamente con el personal de su administración para atender las observaciones. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO “2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva Directora de Auditoría a Espacios Académicos c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 26/02/2016

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029
Periodo auditado: Marzo de 2007 a marzo de 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/CUTem/15/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 26/03/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 6. Eficiencia terminal (ingreso-egreso y egreso - titulación) 7. Titulación 8. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 9. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 10. Acreditación de programas educativos 11. Proceso de selección y distribución del personal académico 12. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 13. Tutoría académica 14. Laboratorios y talleres 15. Biblioteca 16. Recursos etiquetados 17. Salas de cómputo 18. Proyectos de investigación 19. Apoyos académicos 20. Diplomados de Tipo Superior aprobados por la SIyEA 21. Convenios vigentes 22. Publicaciones 23. Becas 24. Protección civil y Seguridad Institucional 25. Planes y programas de Educación continua y a distancia 26. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 27. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 28. Control Asistencial 29. Guardias 30. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 31. Fondo revolvente 32. Bancos 33. Gastos a comprobar 34. Ingresos extraordinarios 35. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 36. Sistemas de información adicionales 37. Programa Operativo Anual 38. Manuales Administrativos 39. Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 40. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. OBSERVACIÓN 1 Asentamiento y corrección de calificaciones 2 Asentamiento y corrección de calificaciones 3 Servicio Social y Prácticas Profesionales 4 Servicio Social y Prácticas Profesionales 5 Servicio Social y Prácticas Profesionales 6 Titulación 7 Titulación 8 Titulación 9 Titulación 10 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 11 Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 12 Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 13 Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 14 Tutoría académica 15 Tutoría académica 16 Tutoría académica 17 Laboratorios y talleres 18 Biblioteca 19 Biblioteca 20 Biblioteca 21 Biblioteca 22 Biblioteca 23 Recursos etiquetados 24 Recursos etiquetados 25 Recursos etiquetados 26 Recursos etiquetados 27 Recursos etiquetados 28 Recursos etiquetados 29 Salas de cómputo 30 Salas de cómputo 31 Proyectos de investigación 32 Proyectos de investigación 33 Proyectos de investigación 34 Becas 35 Becas 36 Protección civil y Seguridad Institucional 37 Protección civil y Seguridad Institucional 38 Protección civil y Seguridad Institucional 39 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 40 Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 41 Control Asistencial 42 Control Asistencial 43 Guardias 44 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 45 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 46 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 47 Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 48 Gastos a comprobar 49 Ingresos extraordinarios 50 Ingresos extraordinarios 51 Ingresos extraordinarios 52 Ingresos extraordinarios 53 Ingresos extraordinarios 54 Ingresos extraordinarios 55 Ingresos extraordinarios 56 Sistemas de información adicionales 57 Programa Operativo Anual 58 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 59 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 60 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 61 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 62 Acuerdos de los H.H. Consejos y Áreas de Docencia 63 Reglamentación interna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 262/2016 Toluca, México; a 16 de marzo de 2016 DR. MANUEL ANTONIO PÉREZ CHÁVEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC PRESENTE Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 136, 138 inciso a), 139 y 140 inciso a) del Acuerdo por el que se Actualiza la Estructura Orgánico Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México vigente a partir del 17 de febrero 2009 y demás relativos y aplicables, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/CUTem/08/16, incluye los rubros de: Programa Operativo Anual y Reglamentación Interna; mismos que fueron analizados en la Auditoría Integral Programada y realizada al Centro Universitario UAEM Temascaltepec en el mes de abril de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las 2 observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. de folio CU/AIP/CUTem/15/12. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO "2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México" M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 16/05/2016

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030
Periodo auditado: Septiembre de 2008 a Mayo de 2012
Rubro auditado: Académico, Administrativo, Financiero, Informático y De legalidad
Tipo de auditoría: Integral
N&uactuemero de auditoría: CU/AIP/PlaTex/26/12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Universitaria
Nombre del auditor: M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos
Fecha de auditoría: 05/06/2012

Rubros a auditar :

NUM RUBRO 1. Oferta educativa y matrícula 2. Documentación del ingreso, promoción y egreso de alumnos 3. Evaluación del aprendizaje 4. Asentamiento y corrección de calificaciones 5. Eficiencia terminal (ingreso-egreso) 6. Seguimiento, evaluación y modificación del plan de estudios 7. Programas de estudio por competencias: existencia y actualización 8. Acreditación de programas educativos 9. Proceso de selección y distribución del personal académico 10. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 11. Tutoría académica 12. Laboratorios y talleres 13. Biblioteca 14. Recursos etiquetados 15. Salas de cómputo 16. Proyectos de investigación 17. Apoyos académicos 18. Convenios vigentes 19. Publicaciones 20. Becas 21. Protección civil y seguridad institucional 22. Planes y programas de Educación continua y a distancia 23. Afiliación de alumnos al sistema de salud IMSS 24. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 25. Control Asistencial 26. Guardias 27. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 28. Fondo revolvente 29. Bancos 30. Gastos a comprobar 31. Ingresos extraordinarios 32. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 33. Sistemas de información adicionales 34. Programa Operativo Anual 35. Manuales Administrativos 36. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 37. Reglamentación interna

Descripción de observaciones :

No. Observación 1. Asentamiento y corrección de calificaciones 2. Asentamiento y corrección de calificaciones 3. Proceso de selección y distribución del personal académico 4. Proceso de selección y distribución del personal académico 5. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 6. Elaboración de programas e informes de actividades y distribución de carga horaria de profesores de carrera 7. Tutoría académica 8. Tutoría académica 9. Tutoría académica 10. Tutoría académica 11. Laboratorios y talleres 12. Laboratorios y talleres 13. Biblioteca 14. Biblioteca 15. Biblioteca 16. Biblioteca 17. Biblioteca 18. Proyectos de investigación 19. Becas 20. Becas 21. Becas 22. Protección civil y seguridad institucional 23. Protección civil y seguridad institucional 24. Protección civil y seguridad institucional 25. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 26. Prestaciones (permisos, licencias y vacaciones) 27. Control asistencial 28. Control asistencial 29. Control asistencial 30. Control asistencial 31. Control asistencial 32. Control asistencial 33. Control asistencial 34. Control asistencial 35. Control asistencial 36. Control asistencial 37. Control asistencial 38. Guardias 39. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 40. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 41. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 42. Inventario de bienes muebles, parque vehicular y acervo cultural y artístico 43. Bancos 44. Gastos a comprobar 45. Ingresos extraordinarios 46. Ingresos extraordinarios 47. Ingresos extraordinarios 48. Espacios concesionados por FONDICT y participación por fotocopiado 49. Programa Operativo Anual 50. Programa Operativo Anual 51. Manuales Administrativos 52. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 53. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 54. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 55. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 56. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 57. Acuerdos de los H.H. Consejos y de las Academias Disciplinares 58. Reglamentación Interna
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio No. 803/2016 Toluca, México; a 12 de agosto de 2016 M. EN C.C. CARLOS ALBERTO SALGADO TREVIÑO DIRECTOR DEL PLANTEL TEXCOCO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM PRESENTE Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 148 párrafo primero y cuarto del Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de México; 61, 63 fracción I y 64 fracción I del Reglamento de la Administración Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la normatividad universitaria, hago de su conocimiento que el alcance de la Auditoría Integral Programada que se realizará en el Espacio Académico a su digno cargo con número de folio CU/AIP/PlaTex/23/16, incluye el rubro de ingresos extraordinarios; mismo que fue analizado en la Auditoría Integral Programada y realizada al Plantel Texcoco en junio de 2012. Por lo anterior, informo a usted que las observaciones pendientes de atención presentadas en el informe de auditoría anterior serán incluidas en el nuevo informe de auditoría integral, dándose en este momento por cerrada la auditoría con No. Folio CU/AIP/PlaTex/26/12. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted nuestra más distinguida consideración. ATENTAMENTE PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO "2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México" “2016, Año de Leopoldo Flores Valdés” M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor de la Universidad c.c.p. Dr. en D. Jorge Olvera García. Rector de la UAEM. c.c.p. M. en Aud. Alejandra Dávila Leyva. Directora de Auditoría a Espacios Académicos. c.c.p. Minutario.

Archivo de observaciones:

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Archivo de acreditación:

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Unidad Administrativa: UAEM
Fecha Actualización: 23/08/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2012
Fracción XVII