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271
N&uactuemero de Expediente: AD/438/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MASTER PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 45 CM. CON EXTENSIÓN DE 2.0 MTS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V. Monto:28,420.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/438/2013
Fecha del Contrato: 12/09/2013
Monto del Contrato: $28,420.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, A TRAVÉS DE SU TITULAR LA ING. CLAUDIA INFANTE FLORES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MASTER PARA LIMPIAR VIDRIOS CON EXTENSIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON STOCK EN LOS ALMACENES Y HAN LLEGADO VARIOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES; DICHO MATERIAL SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO APROPIADO DE LA LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE REALIZAN ESTÁ ACTIVIDAD SEA RÁPIDA Y EFICIENTE CONSIDERANDO LA ALTURA QUE TIENEN LOS VENTANALES DE LOS EDIFICIOS QUE PERTENECEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 193.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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N&uactuemero de Expediente: AD/439/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CRISTAL DE 6 MM EN COLOR VERDE PINTEX 2.00 X .80 MTS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLGA LILIA RANGEL CONTRERAS Monto:$2,668.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLGA LILIA RANGEL CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/439/2013
Fecha del Contrato: 10/09/2013
Monto del Contrato: $2,668.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS ADSCRITOS A ESTE JUZGADO, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN GENERAL QUE ASISTE A ESTAS INSTALACIONES SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DEL VIDRIO QUE SE ENCUENTRA EN LA TERCERA VENTANA EXTERIOR, LADO SUPERIOR IZQUIERDO, DE TAL FORMA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE ADEMÁS DE CUIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: iNMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 191.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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N&uactuemero de Expediente: AD/442/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LETREROS VARIOS DE TROVICEL DE 3MM, ROTULADOS CON VINIL DE CORTE DE 35.5 X 16.5 CM.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:IMPRIMIMOS, S.A. DE C.V. Monto:$765.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IMPRIMIMOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/442/2013
Fecha del Contrato: 19/09/2013
Monto del Contrato: $765.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO C.P. JORGE IVÁN AVILA JASSO, SOLICITA SE ADQUIERAN DIFERENTES SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD O PROHIBICIÓN; LOS CUALES SERÁN DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (C.I.D.) DE TLALNEPANTLA. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE NO SE CUENTA CON ELLOS Y SON NECESARIOS PARA INFORMAR AL PÚBLICO Y AL PERSONAL DEL CENTRO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 170.11 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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274
N&uactuemero de Expediente: AD/447/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

JUEGOS DE MESA, INCLUYE LOS SIGUIENTES:?ADIVINA QUIEN, FORMA PALABRAS, 1 AL 10 CUENTA Y ARMA, TANGRAM, CONECTA 4, TWISTER, JUEGOS DE MADERA DE COLORES, LOTERIA DE ABECEDARIO, THOMAS TELLS THE TIME, MONOPOL Y, MEMO FORMAS Y COLORES, CUBO MAGICO, MEMORIA Y LOTERIA DE LETRAS, CLUE, TURISTA MUNDIAL, JENGA, DOMINO, DAMAS CHINAS, AJEDREZ, PELOTA DE PLASTICO, CUERDA PARA BRINCAR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BRISA DEL CARMEN OSORNO MAYA Monto:$8,746.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BRISA DEL CARMEN OSORNO MAYA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/447/2013
Fecha del Contrato: 22/08/2013
Monto del Contrato: $8,746.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE TOLUCA CON SEDE EN SAN LORENZO TEPALTITLAN, A TRAVÉS DE SU TITULAR AL LIC, EN PSIC. RAQUEL DUQUE VARGAS, SOLICITA MATERIAL DIDÁCTICO EL CUAL SE CONSIDERA NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO E INTERACCIÓN DE LOS CONVIVIENTES Y MENORES, DE ESTA MANERA CONTAR CON EL MATERIAL APROPIADO Y EN BUEN ESTADO, YA QUE EL QUE SE TIENE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES DEBIDO AL USO CONSTANTE, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE HAN TOMADO MEDIDAS PERTINENTES PARA PROCURAR SU BUEN USO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 256.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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275
N&uactuemero de Expediente: AD/448/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOTE DE BASURA MARCA RUBBERMAID, PARA SANITARIOS DE PLASTLCO SIN TAPA, FORMARECTANGULAR, MEDIDAS DE 28.9 LARGO X 21.00 ANCHO X 30.8 ALTURA CLAVE 2955., CESTO PAPELERO DE ACERO PULIDO, MEDIO PUNTO, MEDIDAS 32.00 X 17.00 X 31.00 CM. ?CLAVE 502011.; ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS VERTICAL, COLOR CAOBA; SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS MODELO SAGABRIA, TELA ACRÍLICA COLOR VINO; SILLÓN EJECUTIVO MODELO BONNY 1, EN TELA ACRÍLICA COLOR NEGRO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto: $24,288.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/448/2013
Fecha del Contrato: 28/08/2013
Monto del Contrato: $24,288.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, A TRAVÉS DE SUS TITULARES SOLICITAN MOBILIARIO DE OFICINA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE AMECAMECA QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA UNO Y DOS CON EL OBJETIVO DE MANTENER EN ORDEN E HIGIÉNICO SUS LUGARES DE TRABAJO ASÍ COMO LOS SANITARIOS, LA SEGUNDA PETICIÓN ES POR .PARTE DE LA LIC. MARÍA DEL REFUGIO ELIZABETH RODRÍGUEZ COLÍN QUIEN REQUIERE SILLONES PARA EL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE EL ORO DEBIDO A QUE LOS BIENES CON LOS QUE CUENTAN ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y POR ULTIMO ARCHIVEROS PARA EL JUZGADO SEXTO CIVIL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN ASÍ COMO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON STOCK EN LOS ALMACENES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE TENER EN RESGUARDO LEGAJOS, VALORES, FORMATOS Y DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 751.23 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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276
N&uactuemero de Expediente: AD/451/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:NELLY GARNICA DOMINGUEZ. Monto:$2,859.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NELLY GARNICA DOMINGUEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/451/2013
Fecha del Contrato: 27/08/2013
Monto del Contrato: $2,859.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DIFERENTES ÁREAS DENTRO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE TOLUCA SE SOLICITA LA REPARACIÓN DE UNA HIDROLAVADORA LA CUAL AYUDE A REALIZAR ESTAS TAREAS Y ASÍ MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DICHAS INSTALACIONES, SALVAGUARDANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE ESTOS JUZGADOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 191.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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277
N&uactuemero de Expediente: AD/461/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

TIERRA MEZCLADA (50% TIERRA NEGRA Y 50% TIERRA DE HOJA); ARALEA SHEFLLERA DE 1.20 METROS; PLANTA PALO DE BRASIL COLOR VERDE DE UN SOLO TALLO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BENITA ,CECILlO LÓPEZ. Monto:$24,592.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA ,CECILlO LÓPEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/461/2013
Fecha del Contrato: 01/10/2013
Monto del Contrato: $24,592.00
Monto del Anticipo: $40.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DEL LIC. JOSÉ ANTONIO RIVERA SALAZAR, SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES, MISMAS QUE SE UBICAN EN LOS DIFERENTES INMUEBLES PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, DICHO MATERIAL QUEDARA EN RESGUARDO POR PARTE DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE CADA EDIFICIO, PROCURANDO DE ESTA FORMA QUE CUENTE CON EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REFERIDOS DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES MESES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN AMBIENTE APROPIADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL INTERNO COMO EXTERNO QUE INGRESAN A DICHOS INMUEBLES, CABE MENCIONAR QUE LAS ÁREAS VERDE DAN UN BUEN ASPECTO A NUESTRA INSTITUCIÓN, POR LO QUE SE DEBEN MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 206.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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278
N&uactuemero de Expediente: AD/465/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO, EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL JUZGADOS CIVILES DE CUAUTITLÁN, MÉXICO,
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JOSE LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ. Monto:$11,878.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/465/2013
Fecha del Contrato: 24/09/2013
Monto del Contrato: $11,878.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AÍRE ACONDICIONADO QUE SE UBICA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADO CIVILES DE CUAUTITLAN, MÉXICO, DE MANERA INMEDIATA, EN RAZÓN DE QUE DICHO EQUIPO DESPIDE GOTAS DE AGUA, LAS CUALES ESTÁN AFECTANDO LOS PLAFONES Y SE CORRE EL RIESGO QUE EXISTA UNA CONTINGENCIA MAYOR, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN PERFECTAS CONDICIONES LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, Y A SU VEZ BRINDAR UN AMBIENTE APROPIADO DE TRABAJO AL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA ÁREA, A FIN DE NO RETRASAR LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES QUE TIENEN A SU CARGO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 202.67 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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279
N&uactuemero de Expediente: AD/4762013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CINTURON CON MATRACA TOOL CRAFT 9MTS X 11/2" CINTILLA REFORZADA 3000 KM,CARGA ; CANDADO PHILLlPS M. 240 MAXIMA SEGURIDAD GANCHO LARGO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Monto:$775.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/4762013
Fecha del Contrato: 04/09/2013
Monto del Contrato: $775.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD MÍNIMA INDISPENSABLE SE SOLICITAN CANDADOS REFORZADOS CON GANCHO LARGO, DE TAL MANERA SIRVAN PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y CIVILES EN NEZAHUALCÓYOTL, YA QUE ACTUALMENTE LOS CANDADOS QUE ERAN UTILIZADOS EN LOS PORTONES YA SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES AL MISMO TIEMPO LA ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES SOLICITA UN CINTURÓN CON MATRACA PARA PODER TRASPORTAR MADERA DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE SON CONFISCADOS EN DIFERENTES CAUSAS, QUE SERÁN TRASLADADOS DE TENANGO DEL VALLE E IXTAPAN DE LA SAL CON DESTINO A TOLUCA.
Plazo de Entrega de los Bienes: iNMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 385.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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280
N&uactuemero de Expediente: AD/477/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CHAPACINTA PARA CANTO DE ESCRITORIO DE 50 MM. ENGOMADA COLOR CAOBA; CHAPACINTA PARA CANTO DE ESCRITORIO DE 32 MM. ENGOMADA COLOR CAOBA; JALAD ERAS PARA lOS CAJONES DEL ESCRITORIO, MARCA RISH, MODELO 124132.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLGA OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA. Monto:$10,330.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLGA OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/477/2013
Fecha del Contrato: 20/09/2013
Monto del Contrato: $10,330.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL DEPARTAMENTO DE BIENES INCAUTADOS DE TOLUCA A TRAVÉS DEL C. HUGO RENDÓN ORTIZ, SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRABAJO, CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONARLO A LOS SERVIDORES JUDICIALES ADSCRITOS A DICHO DEPARTAMENTO, Y PERMITIR CON ELLO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE REASIGNARLOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES QUE LO REQUIERAN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 458.22 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014

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281
N&uactuemero de Expediente: AD/482/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL PARA CABLEADO PARA DIVERSAS CONFIGURACIONES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: CONECTOR TRS DE 3.5 MM-MONO; CONECTOR TRS .250MM-MONO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. Monto:$1,637.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/482/2013
Fecha del Contrato: 04/09/2013
Monto del Contrato: $1,637.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ESCUELA JUDICIAL CON SEDE EN TOLUCA, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DE LA EJEM, YA QUE SE REALIZAN CABLEADOS EN DIVERSAS CONFIGURACIONES, QUE SE ARMAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA MISMA. EL TITULAR LC. JORGE IVÁN ÁVILA JASSO, JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO HACE EXPRESA LA SOLICITUD DE CONTAR CON LOS MATERIALES ANTERIORMENTE CITADOS EN LA PRESENTA ACTA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 401.42 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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282
N&uactuemero de Expediente: AD/487/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ETIQUETAS CON LOGO INSTITUCIONAL COLOR DORADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OMAR RAMIREZ ORTÌZ Monto:$1,160.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR RAMIREZ ORTÌZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARÍA PARTICULAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/487/2013
Fecha del Contrato: 10/09/2013
Monto del Contrato: $1,160.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON LA FINALIDAD DE DAR PRESENTACIÓN A LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE PRESIDENCIA SE HACE NECESARIA LA ELABORACIÓN, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ETIQUETAS CIRCULARES CON LOGOTIPO DEL PODER JUDICIAL, QUE SERVIRÁN PARA SELLAR LAS INVITACIONES PARA EVENTOS OFICIALES COMO EVENTOS ALUSIVOS AL CCXIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS
Documento Completo del Contrato: PDF 206.14 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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283
N&uactuemero de Expediente: AD/489/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DESAZOLVE y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JAIME PEREZ GARCÍA Monto:$4,408.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JAIME PEREZ GARCÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/489/2013
Fecha del Contrato: 06/09/2013
Monto del Contrato: $4,408.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA CIUDAD DE TOLUCA, LAS CUALES HAN PROVOCADO QUE LAS LÍNEAS DE DRENAJE SE CONGESTIONEN DEBIDO AL ARRASTRE DE TIERRA Y BASURA, SE SOLICITA DE EMERGENCIA UN SERVICIO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES INUNDACIONES EN LAS INMEDIACIONES DEL EDIFICO CENTRAL Y ASÍ PODER EVITAR QUE TANTO LAS ENTRADAS COMO SALIDAS A ESTE EDIFICIO SE COLAPSEN.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 209.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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284
N&uactuemero de Expediente: AD/490/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ANCHO DE BANDA PARA UN ENLACE SATELITAL 704/576 KBPS.; UTILIZACIÓN DE EQUIPO SATELITAL IDIRECT (1 KIT ELECTRÓNICO MODEM, BUC, LNB, CABLE, CONECTORES ETC.); INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, AJUSTE Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RED FIVE TWO, S.A. DE C.V. Monto:$43,268.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RED FIVE TWO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS ,CALIDAD Y EPSECIALIZACIÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/490/2013
Fecha del Contrato: 11/09/2013
Monto del Contrato: $43,268.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DEL I.C. ÁLVARO ALFONSO LUGO ÁVILA, SOLICITA SE CONTRATE DE MANERA INMEDIATA EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SATELITAL; DEBIDO A QUE RESULTA SER NECESARIO LA INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS EN LOS JUZGADOS DE AMECAMECA, EL CUAL SE TIENE CONTEMPLADO PARA INICIAR FUNCIONES EL PRÓXIMO 12 DE LOS CORRIENTES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ACORDÓ CON LA EMPRESA QUE LA CONTRATACIÓN ESTÁ CONSIDERADA CON UN TIEMPO MÁXIMO DE DOS MESES Y COMO MÍNIMO UNO; SITUACIÓN QUE OBEDECE AL RETRASO DE LA INSTALACIÓN DE RED PÚBLICA DE TELEFONÍA POR PARTE DE LA EMPRESA TELMEX.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 227.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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285
N&uactuemero de Expediente: AD/491/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LIBRO DE REGISTRO DE CONVENIOS; LIBRO DE REGISTRO DE OFICIOS; LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS, SELLOS Y CERTIFICACION; LIBRO DE REGISTRO DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS; LIBRO DE REGISTRO DE USUARIOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARPIEL, S.A. DE C.V. Monto:$8,004.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/491/2013
Fecha del Contrato: 25/09/2013
Monto del Contrato: $8,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA MEDIACIÓN ES UN PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL LAS PERSONAS RESUELVEN SUS PROBLEMAS EN FORMA PACÍFICA, CON LA INTERVENCIÓN DEL MEDIADOR, QUIEN LES FACILITA LA COMUNICACIÓN, A FIN DE QUE LOGREN SOLUCIONARLOS, MEDIANTE UN CONVENIO ESCRITO, ASÍ MISMO, LA CONCILIACIÓN ES OTRA OPCIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL LAS PARTES SOLUCIONAN SUS CONFLICTOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS SUGERENCIAS QUE LES HACE EL CONCILIADOR, DE TAL FORMA QUE SE HACE NECESARIO LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE REGISTROS LOS CUALES PERMITAN LLEVAR UN CONTROL FIEL DE LAS ACTUACIONES DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, ASÍ COMO TENER UNA EVIDENCIA FORMAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PERMITIENDO UN ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES GENERADAS INTERNAMENTE
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 229.80 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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286
N&uactuemero de Expediente: AD/497/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EXTENSIÓN DE 20 METROS PARA AUDIO CON CONECTORES: PLUGG A PLUGG; EXTENSIÓN DE 20 METROS PARA AUDIO CON CONECTOR.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JORGE GARDUÑO RAMiREZ Monto:$3,433.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE GARDUÑO RAMiREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD, EVENTOS Y LOGÍSTICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/497/2013
Fecha del Contrato: 19/09/2013
Monto del Contrato: $3,433.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA C. NICANDRO REYES RUIZ, SOLICITA SE ADQUIERAN A LA BREVEDAD LAS EXTENSIONES PARA EL EQUIPO DE AUDIO QUE TIENE ASIGNADO LA PRESIDENCIA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DONDE SE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEBIDO A QUE SE TIENEN PROGRAMADOS DOS EVENTOS PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ES NECESARIO CONTAR CON ELLOS A FIN DE QUE EL EQUIPO EN COMENTO SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 187.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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287
N&uactuemero de Expediente: AD/498/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESCRITORIO SECRETARIAL, MEDIDAS 120X75X75, CON UNA CAJONERA; SIlLA SECRETARIAL SIN BRAZOS MODELO SAGABRIA, TELA ACRILICA COLOR VINO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:MUEBLES ROAL , S.A. DE C.V. Monto:$23,646.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL , S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: PJEDOMEX
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: PJEDOMEX
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/498/2013
Fecha del Contrato: 23/09/2013
Monto del Contrato: $23,646.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LALIC. ESTELA TERESITA CARRANCO HERNÁNDEZ SOLICITA MOBILIARIO DE OFICINA, DEBIDO A QUE LOS ÚLTIMOS MESES HA INCREMENTADO EL PERSONAL POR LOS DE NUEVO INGRESO A ESTA JURISDICCIÓN, POR LO ANTERIOR SE REQUIERE DE DICHO MOBILIARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS EN CUANTO AL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS NATURALES
Documento Completo del Contrato: PDF 204.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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288
N&uactuemero de Expediente: AD/502/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA XEROX MODELO 4112.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CATECNIS, S.A. DE C.V. Monto:$14,566.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/502/2013
Fecha del Contrato: 24/09/2013
Monto del Contrato: $14,566.12
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DEL L.A.E. EDGAR ADOLFO DÍAZ ESTRADA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA MARCA XEROX MODELO 4112, QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE COPIADO DEL EDIFICIO CENTRAL, DEBIDO A QUE PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y CON LA FINALIDAD MANTENER EL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
Documento Completo del Contrato: PDF 215.58 KB
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Fecha Actualización: 22/03/2014

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289
N&uactuemero de Expediente: AD/504/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELECTRICO , EN LOS QUE SE ENCUENTRAN: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE, CONTACTO TRIFASICO 20 AMP 7310-,CABLE THW CAL 10 CONDULAC.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JORGE GARDUÑO MARTÍNEZMonto:$11,976.42
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE GARDUÑO MARTÍNEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/504/2013
Fecha del Contrato: 25/09/2013
Monto del Contrato: $11,976.42
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DE CHALCO, A TRAVÉS DE SU TITULAR SOLICITA MATERIAL ELÉCTRICO Y CANDADOS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONEXIÓN FIJA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CÁRCAMO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA FALTA DE AGUA QUE SUMINISTRA A DICHO EDIFICIO; ASÍ MISMO LOS CANDADOS SERÁN UTILIZADOS PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO ALGUNOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD CERCA DEL ÁREA Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SU TITULAR REQUIERE EL MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR TRABAJOS EN SEGUIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 443.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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290
N&uactuemero de Expediente: AD/506/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL IMPRESO Y TARJETAS DE MEMORIA, ASI COMO BLOCKS Y FOLDERS DE TRABAJO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Monto:$5,375.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJO DE LA JUDICATURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/506/2013
Fecha del Contrato: 19/09/2013
Monto del Contrato: $5,375.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON MOTIVO DEL "4°. ENCUENTRO NACIONAL DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR", DE LAS "JORNADAS DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD" Y LA "3A, ASAMBLEA ORDINARIA DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES", SE HACE NECESARIA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS, ASÍ COMO UN PROSCENIO QUE SERVIRÁ PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ASÍ MISMO, SE SOLICITAN SEÑALADORES LÁSER, TARJETAS DE MEMORIA Y LISTONES PORTA GAFETES, MATERIAL QUE SERÁ DE GRAN UTILIDAD, TANTO PARA EL CONTROL, DESARROLLO Y TESTIMONIO DE ESTOS EVENTOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: AGENDA
Documento Completo del Contrato: PDF 289.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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291
N&uactuemero de Expediente: AD/549/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LIBROS, TAMAÑO 19.6 X 27.6 CMS.?FORROS: CARTULINA SULFATADA 1 CARA DE 14 PTS. CON SOLAPAS DE 10 CMS. IMPRESOS A 4XO TINTAS MÁS PLASTIFICADO MATE Y BARNIZ UV A REGISTRO.INTERIORES: 104 PÁGINAS IMPRESAS A 2X2 TINTAS, 18 PÁGINAS IMPRESAS A 4X4 TINTAS Y 3 HOJAS DESPLEGABLES (TAMAÑO 27.6X78.4 CMS.) IMPRESAS A 4X4 TINTAS EN COUCHÉ DE 150 GRS.?ACABADO: PEGADO HOT MELT. (REIMPRESIÓN)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LITHO KOLOR, S.A. DE C.V. Monto:$64,635.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LITHO KOLOR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJO DE LA JUDICATURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/549/2013
Fecha del Contrato: 21/10/13
Monto del Contrato: $64,635.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EN VIRTUD DE QUE RECIENTEMENTE SE DEVELO EL MURAL "LAS VIRTUDES JUDICATIVAS Y 105 MÁRTIRES DE TOLUCA" EN EL EDIFICIO CENTRAL Y PARA LO CUAL SE IMPRIMIERON LIBROS CON EL MISMO TEMA; AHORA DEBIDO A QUE NO FUERON SUFICIENTES 105 QUE ELABORARON Y A LA GRAN DEMANDA POR PARTE DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, DEL ÁMBITO HISTÓRICO Y CULTURAL, A PETICIÓN DEL CONSEJERO DE LA JUDICATURA DR. EDUARDO LÓPEZ SOSA SE PRETENDE LA REIMPRESIÓN DE TAN VALIOSOS EJEMPLARES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 410.89 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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292
N&uactuemero de Expediente: AD/342/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA. MARCA HP, MODELO 3005;CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP DVD-R PRINTABLE; ESTUCHE INDIVIDUAL PARA DVD, COLOR NEGRO; DVD-R PRINTABLE; CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO CP 1525; CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO FX-890.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.Monto:$439,656.45
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ESTE TIPO DE BIENES Y LAS CUALES ESTÁN ESPECIALIZADAS Y RECONOCIDAS EN SU RAMO.; ASÍ COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS.
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/342/2013
Fecha del Contrato: 05/06/2013
Monto del Contrato: $439,656.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES A TRAVÉS DE LA ING. CLAUDIA INFANTE FLORES, EN LOS CUALES REFLEJARON LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DE MANERA INMEDIATA CONSUMIBLES PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA (IMPRESORAS), SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ESTOS CONSUMIBLES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN STOCK MÍNIMO EN LOS ALMACENES REGIONALES DE TOLUCA, TLALNEPANTLA Y TEXCOCO PARA LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTÁ PRÓXIMA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO DE INFORMÁTICA, Y CON ELLO PODER ATENDER LOS REQUERIMIENTOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES A FIN DE QUE CUENTEN CON LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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293
N&uactuemero de Expediente: AD/343/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA CCTV DIGITAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALTA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALTA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ESTE TIPO DE BIENES Y LAS CUALES ESTÁN ESPECIALIZADAS Y RECONOCIDAS EN SU RAMO, ASI COMO EXCELENTES CONDICIONES ECONÓMICAS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/343/2013
Fecha del Contrato: 24/05/2013
Monto del Contrato: $754,460.93
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMA CCTV DIGITAL, PARA LAS SALAS DE AUDIENCIA MERCANTILES Y PARA LAS CENTRALES DE NOTIFICADORES, LAS CUALES SE UBICAN EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADO DE NAUCALPAN, JUZGADO DE LOS REYES IZTACALA Y EN LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DE NICOLÁS SAN JUAN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 932.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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294
N&uactuemero de Expediente: AD/391/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS BLUETOOTH VOYAGER BT; MINI TALADRO ESMERILADOR, ROTO MARTILLO ELÉCTRICO INALAMBRICO, BROCAS(CONCRETO, MADERA Y METAL)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. Monto:$203,271.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MEXITRADE Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ESTE TIPO DE BIENES Y LAS CUALES ESTÁN ESPECIALIZADAS Y RECONOCIDAS EN SU RAMO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/391/2013
Fecha del Contrato: 04/09/2013
Monto del Contrato: $203,271.22
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON LA QUE CUENTAN LOS DIFERENTES EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES, EL CUAL LLEVA A CABO ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, Y CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO, A FIN DE QUE EL PERSONAL ADSCRITO A DICHA DIRECCIÓN REALICE LOS TRABAJOS REFERIDOS, DE IGUAL FORMA ESTE MATERIAL SERÁ DESTINADO PARA HABILITAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, BRINDANDO ASÍ UN AMBIENTE APROPIADO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES JUDICIALES Y PERSONAL EXTERNO QUE VISITA NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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295
N&uactuemero de Expediente: AD/397/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE UN AUTOBÚS DE CUARENTA Y CINCO PASAJEROS, A FIN DE TRASLADAR A LOS ABOGADOS FEDERADOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DE TLALNEPANTLA A CHIHUAHUA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TURIS PLUS, S.A. DE C.V. Monto:$61,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TURIS PLUS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS LAS CUALES ESTÁN ESPECIALIZADAS Y RECONOCIDAS EN SU RAMO.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/397/2013
Fecha del Contrato: 10/07/2013
Monto del Contrato: $61,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
ASITENCIA AL XLI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN DE CFOLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, LA CUAL TIENE COMO OBJETO LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN LA PROFESION DEL ABOGADO, ASI COMO EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, MANTENIENDOSE DE ESTA MANERA ACTUALIZADOS Y EN CONSTNATE PREPARACION Y CAPACITACIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ POR UN PERÍODO DE SEIS DÍAS, DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
Documento Completo del Contrato: PDF 802.47 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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296
N&uactuemero de Expediente: AD/406/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICADORES DE LA MARCA XEROX Y RICOH, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MASTER PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH, MODELO HQ-7000, TINTA PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH,MODELO JP-5000, TINTA PARA DUPLlCADOR, MARCA RICOH,MODELO HQ-7000, CARTUCHO DE TONER, MARCA XEROX WORKCENTRE 123,128, CARTUCHO DE TONER, MARCA XEROX 4110/4590
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. Monto:$219.665.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ESTE TIPO DE BIENES LAS CUALES ESTÁN ESPECIALIZADAS Y RECONOCIDAS EN SU RAMO, ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/406/2013
Fecha del Contrato: 11/09/2013
Monto del Contrato: $219,665.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LA SUBDIRECCION DE ALMACENES A TRAVES DE LA ING. CLAUDIA INFANTE EN LOS CUALES REFLEJARON LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DE MANERA INMEDIATA CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA MARCA XEROX Y RICOH SE REQUIERE LA ADQUISICION Y SUMINISTRO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN STOCK MINIMO EN EL ALMACEN REGIONAL TOLUCA.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 27/03/2014

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297
N&uactuemero de Expediente: AD/415/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EVENTOS OFICIALES, CÍVICOS Y ACADÉMICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V Monto:$417,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA
Unidad Administrativa Solicitante: CONSEJO DE LA JUDICATURA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/415/2013
Fecha del Contrato: 28/06/2013
Monto del Contrato: $417,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: LA OPERACIÓN SE LIQUIDARÁ EN SEIS EXHIBICIONES, CADA UNA POR LA CANTIDAD DE $69,600.00 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 001100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A MES VENCIDO DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Objeto del contrato:
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA ACORDÓ LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EVENTOS OFICIALES, CÍVICOS Y ACADÉMICOS; DESTINADOS A LA PRESIDENCIA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CON MOTIVO DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PODER JUDICIAL, QUE EJERCE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN LOS MÚLTIPLES EVENTOS OFICIALES, CÍVICOS Y ACADÉMICOS, ASÍ COMO LAS INTERVENCIONES Y PRESENTACIONES PÚBLICAS, A LOS QUE SE CONVOCA, ESTE ÓRGANO COLEGIADO CONSIDERA NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE BRINDE A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y LOS CONSEJEROS DE LA JUDICATURA, EL APOYO ESPECIALIZADO EN DICHOS RUBROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERÁ PARA CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LO QUE INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE Y CONCLUIRÁ EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF 940.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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298
N&uactuemero de Expediente: AD/419/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, ASÍ COMO SU REINSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE AMECAMECA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALTA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V Monto:$68,324.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALTA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/419/2013
Fecha del Contrato: 16/08/2013
Monto del Contrato: $68,324.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DEL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS DE AMECAMECA, ES NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TÉCNICOS PROFESIONALES PARA QUE LLEVEN A CABO LA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO QUE SE ENCUENTRA EN EL JUZGADO AL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA REINSTALACIÓN DE ESTE MISMO EQUIPO EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL JUZGADO ORAL EN EL CITADO NUEVO EDIFICIO DE AMECAMECA, MISMO QUE ENTRARÁ EN FUNCIONES EL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.ES PRECISO SE REALICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE CON EL FIN DE EVITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL JUZGADO Y CON ELLO PUEDA DAR CUMPLIMIENTO A DICHA PROGRAMACIÓN QUE SE TIENE CONTEMPLADA EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE SU COMPETENCIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: LA DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CABLEADO Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 871.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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299
N&uactuemero de Expediente: AD/434/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE AMECAMECA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : SILLÓN SEMI-EJECUTIVO, TELA COLOR NEGRO, MODELO BONNY 2, ILLA SECRETARIAL, TELA COLOR NEGRO, MODELO SAGABRIA. LIBRERO DE OFICINA DE 0.90XO.35X1.95 MTS., COLOR VINO CHERRY, MODELO EXCEPCIONAL, MESA DE USOS MULTIPLES DE 0.80X0.40XO.75 MTS., COLOR VINO CHERRY.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto:$447,545.94
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD REQUERIDA
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/434/2013
Fecha del Contrato: 19/08/2013
Monto del Contrato: $447,545.94
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, EN SUS DIVERSAS ESTRATEGIAS, CONSIDERANDO LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, PROPONIENDO UN MARCO NORMATIVO QUE GARANTICE JUSTICIA PRONTA Y EFICAZ, EN DONDE CADA DÍA LA DEMANDA QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD MEXIQUENSE DE UNAS DÉCADAS A LA FECHA A INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE, EN EL SENTIDO DE SU PLENO CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS ASÍ COMO LOS FUNDAMENTOS DE LA NORMA JURÍDICA PARA HACER VALER DE FORMA JUSTA SU DEFENSA, POR LO ANTERIOR EL PODER LEGISLATIVO EMITIÓ EL DECRETO NÚMERO 202 A PRINCIPIOS DEL 2006 PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO, EN EL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 275-A AL 275-R AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO, REFERENTE AL JUICIO PREDOMINANTEMENTE ORAL. DICHO PROCEDIMIENTO CONSISTEN EN UN PROCESO JUDICIAL DONDE LOS ASUNTOS SON PRESENTADOS PÚBLICAMENTE DE FORMA RÁPIDA, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD; POR TAL MOTIVO SE HA DECIDIDO INAUGURAR EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE AMECAMECA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA VIGILANCIA Y JUSTICIA PARA CONSOLIDAR NUESTRO ESTADO DE DERECHO CON LA MAYOR OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA LLEVANDO A CABO LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS COMO SON: MERCANTIL, FAMILIAR Y PENAL EN VIRTUD DE AYUDAR A LA SOCIEDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO Y FECHA DE FALLO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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300
N&uactuemero de Expediente: AD/454/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE AMECAMECA ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : CONTENEDOR DE BASURA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, HIDROLAVADORA A PRESION, DETERGENTE BACTERICIDA, LAVACRISTALES PORRON.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO , S.A. DE C.V. Monto: $71,932.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MÉXICO , S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/454/2013
Fecha del Contrato: 09/09/2013
Monto del Contrato: $76,275.57
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS.
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LA IMPORTANCIA QUE NUESTRA INSTITUCIÓN LE DA AL BIENESTAR Y APLICACIÓN DE JUSTICIA DE LOS DERECHOS DENTRO DE LA SOCIEDAD MEXIQUENSE, TAMBIÉN SE PREOCUPA POR LOS SERVIDORES JUDICIALES Y DEMÁS PÚBLICO EN GENERAL QUE ASISTE A LOS EDIFICIOS A SU CARGO; LO ANTERIOR PUNTUALIZADO EN LOGRAR UN AMBIENTE HIGIÉNICO, LIMPIO, CONSERVANDO LA BUENA IMAGEN QUE SE TIENE DE LAS INSTALACIONES. AUNADO A LO ANTERIOR PRÓXIMAMENTE SE TIENE LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE AMECAMECA POR LO QUE SE TIENE QUE UNIFICAR EN EL TEMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, EN VIRTUD DE QUE EN SU MAYORÍA LOS EDIFICIOS CUENTAN CON ESPACIO PERTINENTE PARA COLOCAR LOS DESECHOS DE BASURA, AYUDANDO AL CAMIÓN RECOLECTOR PARA QUE PUEDA EXTRAERLOS DE FORMAS RÁPIDA Y SEGURA, ADEMÁS REALIZAR CONSTANTEMENTE LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS ES DE SUMA IMPORTANCIA CON LA FINALIDAD DE EVITAR PLAGAS Ó ENFERMEDADES EN LOS SERVIDORES JUDICIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE APLICARÁN INTERESES, NI SE OTORGARÁN ANTICIPOS
Documento Completo del Contrato: PDF 865.79 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 22/03/2014

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X