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Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2013
Fracción XI
del 2013
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241
N&uactuemero de Expediente: AD-533-2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
HORNO DE MICROONDASCotizaciones consideradas:
Proveedor: DUMGAR, S.A. DE C.V. Monto: $2,256.43
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DUMGAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: OFICINA DEL PRESIDENTE
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-533/2013
Fecha del Contrato: 11/10/13
Monto del Contrato: $2,256.43
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
REEMPLAZO DEL APARATO YA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES ELECTRICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 196.91 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
242
N&uactuemero de Expediente: AD-537/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ARREGLO FLORALCotizaciones consideradas:
Proveedor: RENE GARDUÑO MALDONADO Monto: $464.40
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RENE GARDUÑO MALDONADO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-537/2013
Fecha del Contrato: 08/10/13
Monto del Contrato: $464.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
AMBIENTACIÓN DEL ESPACIO DONDE SELLEVO A CABO MESAS DE TRABAJO JURISDICCIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: AGENDA
Documento Completo del Contrato: PDF 224.82 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
243
N&uactuemero de Expediente: AD-540/13
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
DETERGENTE BACTERICIDA, AROMATIZANTE Y LAVA CRISTALES ENTRE OTROS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BIOMASTER, S.A. DE C.V. Monto: $1,158.61
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOMASTER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-540/2013
Fecha del Contrato: 16/10/13
Monto del Contrato: $1,158.61
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
BIENES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 266.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
244
N&uactuemero de Expediente: AD-541/13
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
COPLES GALANIZADOS DE 3'', ABRAZADERAS DE 3'' ENTRE OTROSCotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $5,087.76
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-541/13
Fecha del Contrato: 29/10/2013
Monto del Contrato: $5,087.76
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
BIENES NECESQARIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ESPACIOS DE ÁREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 167.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
245
N&uactuemero de Expediente: AD-542/13
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BOX LUNCHCotizaciones consideradas:
Proveedor: HOPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $17,250.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: HOPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-542/2013
Fecha del Contrato: 17/10/2013
Monto del Contrato: $17,250.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
ALIMENTOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACVIÓN QUE SE ENCONTRARAN PRESENTES EN LOS RESPECTIVOS CURSOS JURISDICCIONALES
Plazo de Entrega de los Bienes: AGENDA
Documento Completo del Contrato: PDF 345.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
246
N&uactuemero de Expediente: AD-543-13
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PLANCHA SECA DE TEFLON, PLASTICO PARA EMPLAYE DE 18 PULGADASCotizaciones consideradas:
Proveedor: DUMGAR, S.A. DE C.V. Monto: $1,070.01
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DUMGAR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-543/2013
Fecha del Contrato: 17/10/2013
Monto del Contrato: $1,070.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 91.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015
247
N&uactuemero de Expediente: AD-547/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ASPIRADORA INDUSTRIALCotizaciones consideradas:
Proveedor: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V. Monto: $16,530.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-547/2013
Fecha del Contrato: 22/10/2013
Monto del Contrato: $16,530.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 194.53 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
248
N&uactuemero de Expediente: AD-548/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ARBOL CEDRO LIMON, PLANTAS DE ORNATOCotizaciones consideradas:
Proveedor: BENITA CECILIO LÓPEZ Monto: $3,155.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BENITA CECELIO LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD-548/2013
Fecha del Contrato: 14/10/2013
Monto del Contrato: $3,155.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
AMBIAENTACIÓN APROPIADA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 192.83 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015
249
N&uactuemero de Expediente: AD-550/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SILLA SECRETARIAL, SILLA DE VISITA Y SILLON SEMI EJECUTIVOCotizaciones consideradas:
Proveedor: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V. Monto: $17,536.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-550/2013
Fecha del Contrato: 23/10/2013
Monto del Contrato: $17,536.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MUEBLES PARA ACONDICIONAR EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE CHALCO SOLIDARIDAD
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 140.93 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
250
N&uactuemero de Expediente: AD-555/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORACotizaciones consideradas:
Proveedor: CATECNIS, S.A. DE C.V. Monto: $996.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: CATECNIS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-555/2013
Fecha del Contrato: 24/10/2013
Monto del Contrato: $996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE IMPRESIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 187.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
251
N&uactuemero de Expediente: AD-558/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CAMBIO DE ALTERNADOR PARA MOTOR 6068H DE PLANTA DE EMERGENCIACotizaciones consideradas:
Proveedor: IGSA, S.A. DE C.V. Monto: $12,528.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IGSA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-558/2013
Fecha del Contrato: 28/10/13
Monto del Contrato: $12,528.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR CONTIGENCIAS POR EL FALLO DE ENERGIA ELECTRICA
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 227.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
252
N&uactuemero de Expediente: AD-565/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ROLLO DE PAPEL BOND PARA PROTER, PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO DOBLE CARTACotizaciones consideradas:
Proveedor: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO Monto: $3,014.84
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARTÍN ALEJANDRO ROJAS NIETO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-565/2013
Fecha del Contrato: 24/10/2013
Monto del Contrato: $3,014.84
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MATERIAL REQUERIDO PARA LA IMPRESION DE FORMAS Y ARCHIVO DIGITALES
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 149.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
253
N&uactuemero de Expediente: AD-569/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PLEDGE EN AEROSOLCotizaciones consideradas:
Proveedor: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Monto: $696.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS BIENES, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-69/2013
Fecha del Contrato: 24/10/2013
Monto del Contrato: $696.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MUEBLES DE MADERA DE LOS PRINCIPALES SALONES DE JUNTAS DEL PODER JUDICIAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 198.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 04/03/2014
254
N&uactuemero de Expediente: AD-508/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
LEVANTAMIENTO TIPOGRAFICO DE RIELES Y PISO TERMINADO EN SALA A Y SALA D EN ARCHIVO GENERAL TOLUCACotizaciones consideradas:
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS"VOP", S.A. DE C.V. Monto: $17,400.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTUDIOS Y PROYECTOS"VOP", S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-508/2013
Fecha del Contrato: 27/09/2013
Monto del Contrato: $17,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES EN RIELES Y PISO,POR MEDIO DE UN LEVANTAMIENTO TIPOGRAFICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 169.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/03/2014
255
N&uactuemero de Expediente: AD-507/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICO DE DESAZOLVE Y VACIADO DE CARCAMO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE CHALCO, ASÍ COMO MATERIAL PROPIO PARA LAS REPARACIONES QUE SE NECESITEN CUBRIRCotizaciones consideradas:
Proveedor: JAIME PEREA GARCÍA, Monto: $25,520.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JAIME PEREA GARCÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS SERVICIOS, ASI COMO MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD-507/2013
Fecha del Contrato: 25/09/2013
Monto del Contrato: $25,520.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CREDITO 20 DÍAS, POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCION DEL PODER JUDICIAL
Objeto del contrato:
ATENDER URGENCIA EN LOS NIVELES DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO SITUADO EN EL EDIFICIO EN MENCIÓN, A CONSECUENCIA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS
Plazo de Entrega de los Bienes: INMEDIATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 10/03/2014
256
N&uactuemero de Expediente: AD/390/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TONER PARA FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JUAN CARLOS ROMERO GARCÍA Monto:$1,879.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JUAN CARLOS ROMERO GARCÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/390/2013
Fecha del Contrato: 29/07/2013
Monto del Contrato: $1,879.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA REGIONAL CIVIL DE TOLUCA MGDO. SERGIO ARTURO VALLS ESPÓNDA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN TONER PARA LA FOTOCOPIADORA QUE TIENE ASIGNADA, DEBIDO A QUE YA SE TERMINO ESTE CONSUMIBLE, EL CUAL ES INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN MENCIÓN. ASIMISMO, CON EL FIN DE APROVECHAR EL CARTUCHO QUE SE TIENE SE REALIZARÁ UNA CARGA ORIGINAL CON EL FIN DE CONTAR UN CARTUCHO SUSTITUTO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 169.65 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 18/03/2014
257
N&uactuemero de Expediente: AD/392/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PILAS “AAA”, PILAS “AA”, PILAS 9 VOLTS, PILAS “D”Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. Monto: $11,228.97
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/392/2013
Fecha del Contrato: 27/09/2013
Monto del Contrato: $11,228.97
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, A TRAVÉS DEL LC. JORGE IVÁN ÁVILA JASSO SOLICITA MATERIAL ELÉCTRICO, EN VIRTUD DE CONTAR CON EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO EN CADA UNA DE LAS SALAS DONDE SE IMPARTEN CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Ó EN LA AULA MAGNA EVENTOS DE CONDECORACIÓN Ó CEREMONIAS ALUSIVAS A FECHAS IMPORTANTES, POR LO ANTERIOR SE ESTÁ REQUIRIENDO DE BATERÍAS ALCALINAS CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉN EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS Y TENGAN EL RENDIMIENTO ADECUADO,' CONSIDERANDO QUE EL MATERIAL ESTÁ CONTEMPLADO A PARTIR DE ESTE MES HASTA FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 251.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 18/03/2014
258
N&uactuemero de Expediente: AD/395/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
TERMINAL CONTRACTIL TIPO INTERIOR CLASE 25KV CAL1/0, FUSIBLE DE POTENCIA CLASE 25 KV 25 AMP 40 KA, FUSIBLE DE POTENCIA CLASE 25 KV 6 AMP. 40 KACotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto: $32,317.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/395/2013
Fecha del Contrato: 07/08/2013
Monto del Contrato: $32,317.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE CONTROL DE TENANCINGO, CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA LIC. ANA BERTA CASTAÑEDA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA, EN EL CUAL MANIFIESTA QUE DERIVADO DE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA SE ENCONTRÓ UN CORTO CIRCUITO EN MEDIA TENCIÓN EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DEBIDO A QUE LOS FUSIBLES DE POTENCIA CON LOS QUE SE CUENTAN NO SON LOS CORRECTOS, LO QUE OCASIONABA QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA PASE DE GOLPE PROVOCANDO EL CORTO CIRCUITO, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTA SUBESTACIÓN SOLO OCUPA TRES FUSIBLES DE POTENCIA Y LOS OTROS TRES QUEDARÁN EN RESGUARDO EN EL ALMACÉN DE TOLUCA PARA EVITAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE SE LLEGARA A PRESENTAR, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO Y EVITAR EL RETRASO DE LAS ACTIVIDADES CONFIADAS A ESTE RECINTO JUDICIAL, EN CUANTO AL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 234.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 18/03/2014
259
N&uactuemero de Expediente: AD/401/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL ELECTRICO EN LOS QUE SE ENCUENTRAN: BOBINA DE CABLE TIPO MICROFONO DOBLE CALIBRE 24 AWG 95% MALLA DE COBRE SIN ESTAÑAR, BOBINA DE CABLE UTP CAT 5EERMINAL CONTRACTIL TIPO INTERIOR CLASE 25 KVCotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE GARDUÑO RAMÍREZ. Monto: $14,801.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE GARDUÑO RAMÍREZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/401/2013
Fecha del Contrato: 12/09/2013
Monto del Contrato: $14,801.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DEL M.T.1. EDUARDO FALCÓN GARDUÑO, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO EN VIRTUD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS RECIENTES PROYECTOS DEL ARCHIVO JUDICIAL, CENTROS DE CONVIVENCIA Y SALAS DE ORALIDAD, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA ARMAR LAS EXTENSIONES DE AUDIO, ASÍ COMO TENER DISPONIBLES LOS MICRÓFONOS QUE SON PRIMORDIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 217.52 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: PJEDOMEX
Fecha Actualización: 18/03/2014
260
N&uactuemero de Expediente: AD/412/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES JUDICIALES DE TOLUCA A NAUCALPAN Y VISEVERSACotizaciones consideradas:
Proveedor:MARTUR, S.A. DE C.V. Monto:$4,408.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MARTUR, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/412/2013
Fecha del Contrato: 02/08/2013
Monto del Contrato: $4,408.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DEL L.A.E. EDGAR ADOLFO DÍAZ ESTRADA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, DEBIDO A QUE EL AUTOBÚS DE PASAJEROS PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, EL CUAL CUBRE LA RUTA DE TOLUCA - NAUCALPAN INGRESARÁ AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ESTO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE RESIDEN EN LA CIUDAD DE TOLUCA Y QUE DIARIAMENTE VIAJAN CON FINES LABORALES AL DISTRITO JUDICIAL DE NAUCALPAN Y VICEVERSA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL PARA QUE LLEGUE DE FORMA SEGURA Y PUNTUAL A SU DESTINO DE TRABAJO.
Plazo de Entrega de los Bienes: AGENDA
Documento Completo del Contrato: PDF 302.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/03/2014
261
N&uactuemero de Expediente: AD/414/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CANASTILLAS PORTAEQUIPAJE UNIVERSLALES, JUEGO DE BANDAS PARA AMARRAR CON TRINQUETE DE 1’’, BASTONES DE SEGURIDAD PARA VOLANTE, TRIANGULOS DE SEGURIDADCotizaciones consideradas:
Proveedor: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V. Monto:$21,297.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/414/2013
Fecha del Contrato: 14/10/2013
Monto del Contrato: $21,297.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL ING. JORGE NOVOA MAUBERT, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA EL EQUIPO DE TRASPORTE QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A SU CARGO, DEBIDO A QUE POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES LOS SERVIDORES JUDICIALES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SE VEN EN LA NECESIDAD DE VIAJAR A LAS DISTINTAS ADSCRIPCIONES DE LAS REGIONES JUDICIALES DE TLANEPANTLA Y TEXCOCO, EN VEHÍCULOS COMPACTOS, Y EN LOS CUALES LAS ESCALERAS, LOS MALETINES DE HERRAMIENTAS Y DE MÁS EQUIPO OSTENTOSO NO CABE EN LOS PORTA EQUIPAJES, DE IGUAL FORMA SE REQUIERE DE EQUIPO DE SEGURIDAD, A FIN DE PREVENIR UN ROBO TOTAL O PARCIAL DE DICHAS UNIDADES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ACONDICIONAR EL PARQUE VEHICULAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA, EVITANDO DE ESTA FORMA RETRASAR SU ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 224.66 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/03/2014
262
N&uactuemero de Expediente: AD/417/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ESCALERA EXTENSION ALUMINIO DE 7 MTS. DE LONGUITUD.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V Monto:$3,473.50
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EMPRESARIAL VILOP DE MEXICO, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/417/2013
Fecha del Contrato: 02/08/2013
Monto del Contrato: $3,473.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA LA ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE SIETE METROS DE EXTENSION , EN VIRTUD DE LO QUE ASI LO REQUIERE EL JUZGADO DEVALLE DE CHALCO SOLARIDAD, DEBIDO A QUE EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA NO ALCANZALOS ARCHIVEROS DONDE SE ENCUENTRAN LAS CAUSAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 165.41 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/03/2014
263
N&uactuemero de Expediente: AD/418/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINIL TIPO ESMERILADO MATE O BRILLANTE EN VIDRIO SECCIONADO DE 21.5 X37.5 CM.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OMAR RAMIREZ ORTIZ Monto:$2,273.60
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: OMAR RAMIREZ ORTIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/418/2013
Fecha del Contrato: 20/08/2013
Monto del Contrato: $2,273.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
CON LA INTENCIÓN DE CONTAR CON ESPACIOS QUE PRIORICEN LA PRIVACIDAD DE LAS SESIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA ENTRE PADRES E HIJOS, SE HACE NECESARIO LA INSTALACIÓN DE UNA PELÍCULA EN VINIL TIPO ESMERILADO, LA CUAL EVITE TENER CONTACTO VISUAL CON EL PÚBLICO EN GENERAL, DE TAL FORMA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SESIÓN SE SIENTAN EN UN AMBIENTE DE CONFIABILIDAD Y LEGALIDAD.
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Documento Completo del Contrato: PDF 221.96 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 19/03/2014
264
N&uactuemero de Expediente: AD/421/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
CABLE THW ANTIFlLAMA 2/0CONDUMEX, CONECTOR TOPE A TOPE QR26, CINTURON PASTICO 30 CM.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JORGE GARDUÑO RAMIREZ Monto:$34,570.90
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE GARDUÑO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: AD/421/2013
Fecha del Contrato: 03/07/2013
Monto del Contrato: $34,571.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO EN VIRTUD DE QUE EL EDIFICIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ TORRE 11SE QUEDO SIN ENERGÍA ELÉCTRICA, GENERADO POR UN CORTO CIRCUITO QUE SE PRESENTO EN LA LÍNEA QUE ALIMENTA DE CORRIENTE ELÉCTRICA DESDE LA TORRE I DEBIDO A UN SOBRECALENTAMIENTO, POR TAL MOTIVO SE VIO EN LA NECESIDAD DE CAMBIAR TODO EL CABLEADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE DICHO SUMINISTRO PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTINUARAN CON SUS ACTIVIDADES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 179.15 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 01/02/2015
265
N&uactuemero de Expediente: AD/422/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ESCALERAS DE ALUMINIO DE DISTINTAS DIMENSIONESCotizaciones consideradas:
Proveedor: OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA Monto:$8,839.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/422/2013
Fecha del Contrato: 27/09/2013
Monto del Contrato: $8,839.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS, EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE TLALNEPANTLA, EL JUZGADO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DE TLALNEPANTLA, EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA Y EL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE TENANCINGO A TRAVÉS DEL M. EN D. FRANCISCO JAVIER BARRERA SÁNCHEZ, EL LIC. LEONARDO PAUL ESCARTIN PÉREZ, LA LIC. SOCORRO HERNÁNDEZ OLIVARES, EL M. EN D.P.P. GERARDO CASTRO MOTA, Y EL M. EN D. MARIO ALBERTO MONTAÑO DELGADO, SOLICITAN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ESCALERAS, CON EL OBJETIVO DE ASIGNARLAS EL PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO, A FIN DE QUE REALICEN LOS TRABAJOS REFERIDOS EN LAS ÁREAS ANEXAS MÁS ELEVADAS DE ESTOS EDIFICIOS, DE IGUAL FORMA SE DISTRIBUIRÁN EN LAS ÁREAS DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE DICHOS RECINTOS JUDICIALES, PARA PODER TENER UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE MÁS ALTA DE LOS ARCHIVEROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 501.55 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
266
N&uactuemero de Expediente: AD/425/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PLASTICO CONTAC, MARCA JANEL, EN ROLLO DE 20 MTS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PAPELERIA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A.DE C.V. Monto:$19,829.04
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPELERIA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A.DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/425/2013
Fecha del Contrato: 21/08/2013
Monto del Contrato: $19,829.04
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
DERIVADO DE LAS DIVERSAS PETICIONES POR PARTE DE LAS ÁREAS JURISDICCIONALES ASÍ COMO ADMINISTRATIVAS, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO CONTAC EN ROLLO, CONSIDERANDO QUE ESTE MATERIAL POR EL VOLUMEN QUE SE UTILIZA NO FORMA PARTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA; SIN EMBARGO ES NECESARIO TENER STOCK EN LOS ALMACENES EN VIRTUD DE QUE LOS SERVIDORES JUDICIALES UTILIZAN DICHO MATERIAL PARA FORRAR LAS CARATULAS DE CAUSAS, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, ENTRE OTRAS; LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR MALTRATAR O ROMPER ALGÚN DOCUMENTO IMPORTANTE QUE PERTENECE A NUESTRA INSTITUCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 244.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
267
N&uactuemero de Expediente: AD/428/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE TENANGO DEL VALLE,Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V. Monto:$45,710.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/428/2013
Fecha del Contrato: 14/08/2013
Monto del Contrato: $45,710.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DEL ARQ. ISAÍAS GONZÁLEZ PLATA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DE JUZGADOS DE TENANGO DEL VALLE, CON EL OBJETIVO DE ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA LIC. ESTHELA AYDE OLIVA LOZADA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA, EN EL CUAL MANIFIESTA UNA FALLA ELÉCTRICA EN DICHO INMUEBLE, Y DERIVADO DE LA REVISIÓN EXHAUSTIVA POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL GIRO, SE ENCONTRÓ QUE DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS, EL AGUA SE FILTRA A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LO QUE PROVOCA QUE LOS CABLES DE POTENCIA SE SOBRECARGUEN, Y OCASIONANDO QUE LOS CORTA CIRCUITOS DEL POSTE SE DAÑEN CON FRECUENCIA, GENERANDO LA FALLA EN EL SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO Y EVITAR EL RETRASO DE LAS ACTIVIDADES CONFIADAS A ESTE RECINTO JUDICIAL, EN CUANTO AL PROCESO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 256.73 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
268
N&uactuemero de Expediente: AD/430/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BATERIA PARA LAPTOP PAVILLlON DV5 5200 MAH HP, MARCA HP, NO. DE PARTE 462889-121; BATERIA PARA LAPTOP 610,5200 MAH HP, MARCA COMPAQ, NO. DE PARTE 461568-001; CARGADOR PARA LAPTOP 610, MARCA COMPAQ.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A D E C.V. Monto:$2,094.42
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, S.A D E C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/430/2013
Fecha del Contrato: 17/09/2013
Monto del Contrato: $2,094.42
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL M.T.1. EDUARDO FALCÓN GARDUÑO, SOLICITA SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA DOS LAPTOP; CON LA INTENCIÓN DE QUE DICHOS EQUIPOS QUE TIENEN BAJO SU RESGUARDO JUECES DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCOYOTL, SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS EN DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 164.06 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
269
N&uactuemero de Expediente: AD/433/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO CORRECTIVO A BAFLE SAMSON N/S 0412"1B0175, N/I 121686. CAMBIO DE CONECTOR Y REPARACIÓN DE TARJETA, LIMPIEZA DE POTENCIÓMETROS; ERVICIO CORRECTIVO BAFLE SAMSON N/S 0412AE0019, NII 121687. LIMPIEZA DE POTENCIÓMETROS Y LIMPIEZA DE TARJETAS; SERVICIO CORRECTIVO A BAFLE SAMSON N/S 0412"180093, NII 121687. LIMPIEZA DE POTENCÓMETROS, RESOLDAR TARJETAS Y REALIZAR LIMPIEZA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RODOLFO GARCÉS LÓPEZ Monto:$2,784.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO GARCÉS LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/430/2013
Fecha del Contrato: 27/08/2013
Monto del Contrato: $2,784.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, A TRAVÉS DE SU TITULAR EL L.C. JORGE IVAN ÁVILA JASSO REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AUDIO, EL CUAL ES UTILIZADO POR PARTE LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMENTO A LAS ACCIONES DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA EN SU INCISO 1.5.1.1., DONDE SE MENCIONA DAR MANTENIMIENTO DE DICHO EQUIPO PREVIA REALIZACIÓN DE UN CATALOGO, INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE TENER EL EQUIPO AUDIOVISUAL EN LAS MEJORES CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL EDIFICIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 204.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
270
N&uactuemero de Expediente: AD/435/2013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN : CHAPAS PARA ESCRITORIO, JALADERAS PARA CAJONES, FAJAS Y BATS DE CABELLERO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA.Monto:$6,036.64
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: OLlMPIA FERNANDEZ HERRERA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS Y CALIDAD EN LOS BIENES
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: AD/435/2013
Fecha del Contrato: 26/08/2013
Monto del Contrato: $6,036.64
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 20 DÍAS POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Objeto del contrato:
LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES A TRAVÉS DE LA ING. CLAUDIA INFANTE FLORES, SOLICITA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, EL CUAL SERÁ PROPORCIONADO A LOS SERVIDORES JUDICIALES ADSCRITOS AL ALMACÉN DE BIENES INCAUTADOS DE SAN LORENZO, DEBIDO A QUE SON LOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y DE LA REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, PROPIEDAD DE NUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, Y LOS CUALES SE REASIGNARÁN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES QUE LO REQUIERAN, DE IGUAL FORMA SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, YA QUE SON UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS ENTREGAS DE MUEBLES, PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ENTRE OTROS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EL PERSONAL CUENTEN CON LA HERRAMIENTA NECESARIA, PARA PREVENIR Y CORREGIR LAS CONTINGENCIA A LAS QUE ESTÁN EXPUESTOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 462.24 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Fecha Actualización: 20/03/2014
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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
domingo 01 de febrero de 2015 15:59, horas
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
KARLA VERONICA VILLEGAS HODGERS DIRECTOR DE ÁREA
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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